2019年武侯区晋阳街道办事处

2019年武侯区晋阳街道办事处部门预算目 录第一部分武侯区晋阳街道办事处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 武侯区晋阳街道办事处2019年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 武侯区晋阳街道办事处概况武侯区晋阳街道办事处2019年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。 2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。 3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。 4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。 5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。 6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。 7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。 8、承办区政府交办的其他工作。 9、负责制定并实施街道经济发展规划。 10、负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作。 11、负责本辖区经济发展和经济统计等工作。 12、协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作。 13、负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税和企业服务等工作。 14、承办街道党工委交办的其他工作。 （二）2019年重点工作2019年，街道将坚持紧密围绕区委、区政府工作部署，抓统筹细管理、求突破谋转型、优环境惠民生，锐意进取谋发展，敢涉深水勇争先，努力为我区实现“中优”贡献晋阳力量。1、经济工作。围绕“三大主导产业”，提升产业层次、扩大产业能级，使产业结构不断得到优化。街道“四个一批”储备项目合计81个，正在洽谈项目有9个：北大荒物流集团、国智恒北斗集团，云康集团，北大医疗集团，中国航天集团华航环境发展公司、启明信息技术股份有限公司、奥德集团、银海融资租赁有限公司和北京新氧科技有限公司。提升服务质量，加强企业走访，积极做好横向企业信息互通、协调工作，为重点企业引得进、留得住、发展好、效益佳提供良好的政务环境。强化现有企业的税源管理，竭力化解各种不利因素，扩大税收总量。2、社区发展治理工作。继续大力实施党建引领社区发展治理集中攻坚行动，完善社区党委领导下的城市社区工作机制，推进示范社区提档升级等工作；加强基层党组织书记和党务工作者培训，推进“两新”和小区院落党组织覆盖质量；抓好民生目标落地落实，加大惠民政策宣传，做好上门办理申请服务，完善街道、社区和谐劳动关系站点建设，巩固2018年模范和谐劳动关系先进街道成果；积极创建市级敬老模范街道，打造赫尔森残疾人康复示范点；抓实流动人口服务管理，加强采集队伍能力建设，完成“一标三实”目标任务；加大法治宣传，推动法治社会建设。3、精细化城市管理工作。延续“美丽晋阳”设计主线，着力推进以沙堰社区为中心的晋阳北片区花园式特色街区打造，整体提升辖区环境业态；协助区级相关部门，扎实开展晋阳路改造工程，提升区域环境；持续筑牢“配套基础”，不断完善设施建设，合理规划、建设公共厕所等配套公共设施，强化路面黑化整治；进一步完善数字化平台监管机制，提升服务效能；强化排污点位巡察整治，力争实现“老大难”小区雨污分流全覆盖。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，武侯区晋阳街道办事处部门预算包括：本级预算。第二部分 武侯区晋阳街道办事处2019年部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算8380万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8380万元；支出包括：一般公共服务支出3765.87万元、国防支出13万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出1052.64万元、卫生健康支出145万元、节能环保支出70万元、城乡社区支出2616.49万元、农林水支出157万元、住房保障支出222万元、灾害防治及应急管理支出41万元、预备费265万元。二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况武侯区晋阳街道办事处2019年一般公共预算当年拨款8380万元，比2018年预算数7513万元增加867万元，增长11.54%，变动的主要原因是社会保障、民生工程、城乡环境卫生治理方面的支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出3765.87万元，占44.94%；国防支出13万元，占0.16%；科学技术支出2万元，占0.02%；文化体育与传媒支出30万元，占0.36%；社会保障和就业支出1052.64万元，占12.56%；卫生健康支出145万元，占1.73%；节能环保支出70万元，占0.84%；城乡社区支出2616.49万元，占31.22%；农林水支出157万元，占1.87%；住房保障支出222万元，占2.65%；灾害防治及应急管理支出41万元，占0.49%；预备费265万元，占3.16%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、预算数为2448.87万元，比2018年预算数2173.81万元增加275.06万元，增长12.65%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、福利费、其他交通补贴、独子费。2、预算数为145万元，比2018年预算数190万元减少45万元，下降23.68%，变动的主要原因是把对口扶贫援助简阳、白玉县差旅费调出。主要用于伙食费。3、预算数为75万元，比2018年预算数110万元减少35万元，下降31.82%，变动的主要原因是缩减开支。主要用于差旅费、其他商品和服务支出。4、预算数为405万元，比2018年预算数291.5万元增加113.5万元，增长38.94%，变动的主要原因是本年计划购置公务用车费用以及办公场所日常维护费用增加。主要用于印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。5、预算数为45万元，比2018年预算数5万元增加40万元，增长800%，变动的主要原因是开展第四次全国经济普查费用增加。主要用于办公费、劳务费。6、预算数为10万元，比2018年预算数6万元增加4万元，增长66.67%，变动的主要原因是业务量增加。主要用于办公费、手续费。7、预算数为15万元，比2018年预算数30万元减少15万元，下降50%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于办公费、劳务费。8、预算数为50万元，与2018年预算持平。主要用于优化营商环境支出。9、预算数为330万元，比2018年预算数255万元增加75万元，增长29.41%，变动的主要原因是加大了优化营商环境费用支出。主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费。10、预算数为10万元，与2018年预算持平。主要用于办公费。11、预算数为200万元，比2018年预算数372万元减少172万元，下降46.24%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于办公费、劳务费。12、预算数为22万元，比2018年预算数16.9万元增加5.1万元，增加30.18%，变动的主要原因是办公费增加。主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费。13、预算数为10万元，比2018年预算数8万元增加2万元，增长25%，变动的主要原因是公共事务增多。主要用于办公费。14、预算数为13万元，比2018年预算数5万元增加8万元，增长 160%，变动的主要原因是国防工作宣传增加。主要用于办公费。15、预算数为2万元，与2018年预算持平。主要用于办公费。16、预算数为12万元，与2018年预算持平。主要用于办公费、劳务费。17、预算数为18万元，比2018年预算数5万元增加13万元，增长260%，变动的主要原因是加大对体育活动方面的开展。主要用于办公费、劳务费。18、预算数为3万元，与2018年预算持平。主要用于劳务费。19、预算数为761万元，比2018年预算数1181.25万元减少420.25万元，下降35.58%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于办公费、劳务费。20、预算数为37万元，比2018年预算数40万元减少3万元，下降7.5%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。21、预算数为144万元，与2018年预算持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 22、预算数为60万元，与2018年预算持平。主要用于机关事业单位职业年金缴费。 23、预算数为7.64万元，比2018年预算数5增加2.64万元，增长52.8%，变动的主要原因是退休人员增加，支部活动经费增加。主要用于其他商品和服务支出。24、预算数为30万元，比2018年预算数35万元减少5万元，下降14.29%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于义务兵优待金。25、其他社会保障和就业支出（项）预算数为10万元，与2018年预算持平。主要用于军转干部生活补助。26、预算数为120万元，比2018年预算数增加120万元，增长100%，变动的主要原因是人员医疗费用、社会保险缴费以及体检费。主要用于社会保险、其他商品和服务支出。27、预算数为25万元，比2018年预算数增加25万元，增长100%。主要用于其他商品和服务支出。28、预算数为70万元，比2018年预算数5万元增加65万元，增长1300%，变动的主要原因是对环境保护工作加大投入。主要用于办公费、劳务费。29、预算数为140万元，比2018年预算数89.5万元增加50.5万元，增长56.42%，变动的主要原因是城管执法工作费用增加。主要用于办公费、劳务费。30、预算数为154.5万元，比2018年预算数5万元增加149.5万元，增长2990%，变动的主要原因是人力客运三轮车终止运营补贴的增加。主要用于办公费、劳务费。31、预算数为701.99万元，比2018年预算数365.09万元增加336.9万元，增长92.28%，变动的主要原因是加大对城乡社区公共设施的投入。主要用于劳务费。32、预算数为1550万元，比2018年预算数1320万元增加230万元，增长17.42%，变动的主要原因是加大了对社区环境卫生的投入。主要用于劳务费。33、预算数为70万元，比2018年预算数50万元增加20万元，增长40%，变动的主要原因是加大了对其他社区的投入。主要用于劳务费。34、预算数为12万元，比2018年预算数10万元增加2万元，增长20%，变动的主要原因是病虫害防治费用增加。主要用于劳务费。35、预算数为10万元，与2018年预算持平。主要用于办公费、劳务费。36、预算数为85万元，比2018年预算数增加85万元，增长100%，变动的主要原因是把对简阳、白玉县扶贫支出放入此科目。主要用于办公费、其他商品和服务支出。37、预算数为50万元，比2018年预算数108万元减少58万元，下降53.70%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。劳务费、其他商品和服务支出。38、预算数为222万元，比2018年预算数187.75万元增加34.25万元，增长18.24%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增减及相应的缴费变动。主要用于住房公积金。 39、预算数为41万元，比2018年预算数50.2万元减少9.2万元，下降18.33%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费。40、为265万元，比2018年预算数227万元增加38万元，增加16.74%，变动的主要原因是预算增加、预备费相应增加。主要用于其他商品和服务支出。三、2019年一般公共预算基本支出情况说明武侯区晋阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出2934.87万元，其中：人员经费2489.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费445.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括：奖励金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，较2018年4.5万元减少4.5万元，下降100%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2019年预算安排5万元，较2018年预算减少43万元，下降89.58%，变动的主要原因是厉行节约、压减支出。（三）公务用车购置及运行维护费成都市武侯区晋阳街道办事处核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费121万元，较2018年预算增加107.4万元，增长789.71%，变动的主要原因是2019年准备重新购置公务用车。2019年安排公务用车购置经费110万元，拟新购公务用车4辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）1辆，安排经费45万元。2019年安排公务用车运行维护费11万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明武侯区晋阳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2019年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，武侯区晋阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费支出。武侯区晋阳街道办事处2019年收支总预算8380万元，比2018年预算数7513万元增加867万元，增长11.54%，变动的主要原因是社会保障及民生工程、环境卫生治理的支出增加。七、2019年收入预算情况说明武侯区晋阳街道办事处部门2019年收入预算8380万元，其中：一般公共预算拨款收入8380万元，占100%。八、2019年支出预算情况说明2019年部门预算本年支出总计8380万元，其中：基本支出预算2934.87万元，占35.02%；部门项目支出预算5445.13万元，占64.98%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费武侯区晋阳街道办事处2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计5890.82万元。（二）政府采购情况2019年武侯区晋阳街道办事处政府采购预算总额2188万元，其中：政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算1550万元、政府采购服务预算483万元。（三）国有资产占有使用情况2019年，武侯区晋阳街道办事处共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆4辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2019年武侯区晋阳街道办事处实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算2180.5万元。第三部分 名词解释武侯区晋阳街道办事处2019年部门预算名词解释1、 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、 行政运行：反映行政单位的基本支出。 3、 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、 信访事务：反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。5、 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映办公室及机关机构事务支出。 6、 专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 7、 其他财政事务支出：反映财政事务方面的支出。 8、 其他纪检监察事务支出：反映纪检监察事务方面的支出。 9、 招商引资：反映用于优化营商环境等方面的支出。10、 其他商贸事务支出：反映用于商贸事务方面的支出。 11、 其他群众团体事务支出：反映用于群众团体事务方面的支出。 12、 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 13、 其他一般公共服务支出：反映一般公共服务支出。 14、 其他国防支出：反映用于国防方面的支出。 15、 其他科学技术普及支出：反映用于其他科学技术普及方面的支出。 16、 其他文化和旅游支出：反映用于文化方面的支出。 17、 其他体育支出：反映用于体育方面的支出。 18、 劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。 19、 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 20、 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 21、 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22、 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 23、 其他行政事业单位离退休支出：反映机关事业单位退休人员活动的支出。24、 义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。 25、 其他社会保障和就业支出: 反映用于社会保障和就业方面的支出。26、 行政单位医疗：反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费支出。27、 其他食品和药品监督管理事务支出: 反映用于食品和药品监督管理事务方面的支出。 28、 其他卫生健康支出: 反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 29、 其他节能环保支出: 反映用于节能环保方面的支出。 30、 城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 31、 其他城乡社区管理事务支出: 反映用于城乡社区管理事务方面的支出。 32、 其他城乡社区公共设施支出: 反映用于城乡社区公共设施方面的支出。 33、 城乡社区环境卫生:反映城