利用海南热带农副产品资源生产新型环保建材的可行性报告

利用海南热带农副产品资源加工生产2000万/年新型环保植物纤维高强轻质墙体建材项目可行性报告海南金赛博板业有限公司 2011年1月目 录一、 项目开发概述 4二、 项目开发建设的意义 51、 国家明确的墙改政策 52、 建筑环保节能要求 63、 节约利用资源意义 7三、 项目产品的优势和特点 81、 产品优势 82、 产品特点 93、 产品性能 10四、工程技术方案 121、发明技术专利 122、工艺流程 123、主要节能方案 134、产品标准 145、建厂功能区域 15五、管理体系 161、管理体制 162、部门设置 173、劳动定员 18六、环境影响与节能 191、“三废处理” 192、节能与安全生产 203、主要生产设备及功效 21七、投资估算及资金筹措221、建设投资估算 222、资金估算及筹措 223、筹资方式及渠道 234、总成本费用估算 235、工资及附加 246、固定资产折旧 24八、财务评价 251、基础数据 252、编制依据 253、企业利税 264、投资评价 265、主要经济技术指标 27九、结论与建议28十、附件 301、公司营业执照2、发明专利证书3、实用产品照片4、产品检验检测报告一、项目开发概述1.1项目名称 利用海南热带农副产品废弃物资源加工生产2000/年植物纤维新型环保高强轻质系列建材产品项目1.2项目开发单位 海南金赛博板业有限公司1.3项目拟建地点海南省海口市琼山区红旗镇工业园1.4市场和产品方向产品主要以国内南方市场为主，部分出口，并且逐年扩大外销规模，三年后主产品外销道道40%以上。1.5主要原料利用海南丰富的地产植物椰糠、木糠、甘蔗、苦土粉等工农副产品废弃物资源。1.6项目实施进度项目开发计划在资金落实后进行扩大生产。全部项目包括扩建农副产品原料加工基地环保建材加工生产基地新型绿色环保建材研发中心正式投产18个月。二、项目开发建设的意义 我国是一个深林、土地资源比较匮乏的国家，人均土地和森林、矿产资源都远远低于世界平均水平。国家现代化发展建设面临很大的资源消耗压力。因此大力保护生态环境，节约土地资源，降低资源能耗是国家发展的重要政策。2.1、国家明确提出的墙改政策在发达国家，轻质隔墙板市场占有率已达到50%以上，在我国还未到5%，建筑规范与世界接轨，框架结构与钢结构普及，给轻质隔墙板带来了巨大的发展前景。根据建设部规划，中国将实施强制节能标准，以实现到2020年，全社会建筑的总能耗达到节能65%的总目标。我国既有居住建筑400亿，每年新增建筑20亿，如能2020年达到全社会建筑总能耗节能65%的总目标，则每年新建筑节能将需新增投资约2700亿人民币，市场机会巨大。海南建筑施工面积约为每年2000万平米以上，需要各种建筑内、外墙板材6000万以上，就全国而言，其数量高达数十亿，可见环保建材产品的市场需求量也是非常可观的。按照新颁布的建筑节能工程施工质量验收规范的有关规定，自2007年10月1日起，建筑工程节能不符合验收规范的不能通过验收，同时加征10元/的墙改基金。这将进一步促进新型轻质节能墙体材料的快速发展，市场需求还会成倍增加。国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发【2005】33号），是继国务院【1992】66号文下发以来墙材革新和推广节能建筑史上又一具有里程碑意义的重要文件。文件中将推进墙体材料革新和推广节能建筑作为循环经济发展、建设节约型社会的一项重要内容，提出了今后一段时期墙体革新和推广节能建筑工作的目标、要求及措施，为我国墙体材料革新和节能建筑推广工作指明了发展方向。国家建设部等部门已先后发出通知：2003年6月30日前170个大中城市将禁止使用实心黏土砖砖，至2005年底所有省会城市将全面禁止使用实心黏土砖。从此，“秦砖汉瓦”即将彻底告别历史的舞台，取而代之的新型墙体材料迎来了一个全新的发展时代！ 2.2、建筑环保节能的要求国家规定在2010年以前全国省会以上的城市新建建筑必须达到节能50%的要求，严寒地区城市要求达到65%节能要求。按照新近颁布的建筑节能工程施工质量验收规范的相关规定，自2007年10月1日起，建筑工程节能不符合规范不能通过验收。为此，国务院常务会议决定将民用建筑节能条例（草案）向社会公布，征求意见。条例草案明确了新建建筑的节能规定，新建建筑的设计、施工、工程监理和验收必须按照节能强制性标准执行。条例草案提出，对既有建筑的节能改造要从实际出发，有步骤的进行，完善既有建筑的分类改造制度，明确节能改造的标准、要求和费用负担方式。条例草案还规定，对使用空调采暖、制冷的公共建筑实行室内温度控制制度，供热单位必须保证供热系统的运行复合节能强制性标准。近几年来，建设部先后批准发布了公共建筑节能设计标准、建筑节能工程施工质量验收规范、民用建筑太阳能热水系统应用技术规范、绿色建筑评价标准等21项重要的国家标准和行业标准；组织开展了建筑能耗数据采集标准、既有公共建筑节能改造技术规程等27项有关标准的制订、修改；在住宅建筑规范中也充分体现了建筑节能和资源节约的要求。2.3、节约利用资源的意义国家墙体材料“十五”规划中明确指出：“墙体材料革新是保护土地资源，节约能源，资源综合利用，改善环境的主要措施，也是可持续发展战略的重要内容”，“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保、轻质、高强、保温、隔热、防火性能的新型复合墙体材料”。由于种种原因，有些建材产品在提高使用过程中出现了一些安全性、耐久性和经济性问题，也迫使我们进一步探索新的墙体节能方案。本项目采用的利用海南丰富的热带植物资源，将废弃的椰壳、椰枝、椰糠、甘蔗渣、树枝、茅草等副产品加工。利用天然植物纤维、玻璃纤维网格布、苦土粉为轻质增强填充主料，混合其它工业胶凝材料。制作的隔墙板系列产品、艺术围栏系列、装修装饰板系列具有质量轻、强度高、干燥收缩和导热系数小、耐火性好，生产快捷，安装方便，绿色环保等显著优点。产品在收缩值、导热系数、表面密度、软化系数等性能参数均达到或超过GJ/T169-2005建筑用轻质条板行业标准的指标要求。产品适用于各类建筑物的内外墙，隔热保温墙，包括公共场所要求很高隔音功能的轻质条板。高强轻质隔墙板适用于高层住宅、别墅、厂房、学校等多种场合的使用要求，是使用范围广、市场需求最大的轻质条板。三、项目开发的优势3.1产品优势公司研发的系列植物纤维高强轻质环保内外墙板、中空夹芯复合隔热彩瓦、彩色艺术围栏系列产品拥有自主知识产权，其中已获授权专利。产品不使用水泥、煤粉灰。产品利用农业植物废弃物使用比例根据产品特点可达60-80%左右，为国内外首创技术，具有独家垄断优势。产品技术特征、产品特征具有明显的超越市场同类产品的领先优势，外观质量、内在品质、成本控制都具有很强的市场竞争力。金赛博系列植物纤维墙体板材产品及配套产品的优势。选用国际一流水准、自动化水平高的先进成套设备，具备技术先进、装备可靠、产品质量好且稳定的特点，体现了工艺技术路线的先进性和可靠性。工艺设备的选择直接关系到产品的质量和产量，合理的选择设备，对提高生产效率和自动化水平，创造良好的经济效益有着直接的关系。3.1.1是国家重点鼓励的资源利用型生产企业，全部新型节能建材产品及材料，享国家给予的扶持政策优势；3.1.2、产品科技含量高、应用前景广、市场发展潜力大；3.1.3产品生产成本低、利润空间大，具有突出的发展优势；3.1.4项目产品生产过程无三废污染，节能环保；3.1.5项目生产技术成熟，设备先进，有专利保护；3.1.6变废为宝的资源综合利用项目，符合资源综合利用减免税收政策。3.2产品特点3.1.1、成本低、效益高：金赛博墙体板材以工农业废弃物为主要原材料，生产工艺简单独特，生产成本低廉，经济效益十分可观。3.1.2、技术水平居国内外先进水平，并拥有独家专利技术。该项目是公司历经6年潜心研制开发的高科技成果，为中国新型建材重点推广产品；荣获行业绿色环保优秀建材证书、名牌产品证书。公司于2011年2月被批准成为中国GRC协会会员，产品被中国建筑材料工业协会确定为“中国建材墙体板材重点推广产品”.。经国家建材检验检测中心检测，认定产品技术性能指标居国内外先进水平。产品已申报国家专利，具有独家技术优势。3.1.3、满足建筑功能要求更全面：国家 “十一五”、“十二五”规划中明确指出：必须大力发展具有高强、轻质、节能、节土、利废、环保型多功能复合新型墙体材料。金赛博墙板集以上所有功能于一身，堪称新型墙体材料的楷模。其高强、轻质、保温、隔热、隔声、防火、防水、抗震、抗冲击、耐酸碱、抗老化等综合优势决定了金赛博墙板必将能够更好的满足建筑行业的各项功能要求。3.1.4、原材料来源广泛、丰富：墙体材料的原材料来源十分丰富、广泛。金赛博墙板以工农业废弃物为主要原材料，既属废物资源利用，又减少了环境污染；同时采用无毒、无害、普通易得的化工原料为辅助原料，因此原材料来源充足。3.3、产品性能金赛博墙板与其它产品相比较还具有如下几方面的突出优势：3.3.1重量更轻：每平方米重仅为粘土红砖墙体重量的1/5。3.3.2墙体更薄：与砖混结构相比较，可扩大使用面积1022%。3.3.3更易安装：采取板块式组合安装，湿作业少，快捷方便，可提高工作效率35倍，且具可钉、可钻、可刨、可粘贴的优良性能特点。3.3.4强度更高，更抗老化：抗压强度检验结果高于国家标准。3.3.5节能更高：金赛博墙板传热系数超过国家标准，墙体节能可达到65%以上。3.3.6防水性能更强：含水率仅为10%，不怕风吹雨打阳光暴晒。3.3.7防火性能达到国家A级标准，产品属不燃体。3.3.8无毒、无害、无污染、无辐射，属绿色环保型建材。3.3.9产品质轻抗震性能好，特别适合在自然灾害频发的多震地区使用和建设房屋。四、工程技术方案4.1发明专利技术多功能轻质墙体板材为公司法人代表蔡祖树先生历经多年潜心研发的发明专利产品，专利申请号：5。4.2工艺流程备料计量混合搅拌灌注滚压成型固化养护整形成品包装入库4.3主要节能方案 项目建设的主要生产厂房、办公楼、科研楼、员工宿舍均采用自产的高强轻质环保建材建设。冷却水、工业及生活用水循环使用，最大限度的节约能源。4.3.1总体设计的节能措施。该产品高效节能，生产过程采取国外进口的低耗能自动生产线和国内标准机械加工设备、专用设备，能耗低，措施新，完全符合国家节能规定。4.3.2工厂设计采用国家推荐的节能电器设备，选用低损耗变压器，力求最大限度降低供电设备的自身损耗。选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低损耗。4.4产品标准本产品为国内首创、发明专利产品，按国家GRC标准执行。从产品外观、形状、重量、体积、耗能等多个方面对比同类产品都属于创新。是典型的绿色、环保、节能新型建材产品。4.5建厂功能区域项目计划建设在海口市美兰区红旗镇工业园。该区地理位置优越，水电气供应充足，可完全满足本项目开发建设需要。本企业为绿色环保建材产品，且注重岛内原材料的就近加工和供给。考虑产品外销外运，需建设在靠近码头、公路及铁路车站附近，交通便利的工业用地。4.5.1 办公科研区：建设办公综合楼，建设“技术研发中心”。4.5.2生活区：员工宿舍、专家别墅、园区道路、绿化景观。4.5.3生产区：原材料处理区、辅助材料加工区、成品区、配件区。4.5.4仓储区：建设贵重原料库、普通材料库、辅助材料库、成品库。4.5.5质检区：设置原辅材料入库检验、产成品入库检验等。4.5.6配套设施区：设置供排水系统、输变电站、三废处理站。项目建设厂区平面图附表-1五、管理体系5.1管理体制5.1.1本项目在经济上是独立核算公司，直接管理研发中心、生产加工厂的研发、生产、销售等经营活动。在内部实行工厂、车间、工段、班组的分级管理体制。工人采用合同制，管理人员采用聘用制，重要岗位要求高学历，经岗前培训合格后上岗。5.1.2工厂内工人采用合同制，管理人员采用聘任制。重要岗位操作人员要求大专以上文化水平，并且具有较高的素质，经过严格培训，考核合格后才能上岗操作。5.1.3全年生产天数按333天计算，出勤率按国家规定不低于95%计算，直接生产人员缺勤补工按5%配备。5.1.4生产管理人员及重要岗位操作人员可依托原公司协调统一调配，新招的一般生产工人，应在现有装置内进行培训和学习。5.2部门设置按照现代企业管理的规范制度，根据本企业的实际特点确定以下企业管理体制和劳动组织机构。设立董事会领导之下的现代企业管理机制。本着高素质、高目标、高效率的企业发展原则，设立企业的管理职能部门。计划设立技术研发、工业生产、市场营销、行政管理四大板块，分设具体管理部门。5.3劳动定员劳动定员计划300人，其中高级、中层行政管理人员16人，研究所研究人员20人，技术人员28人，熟练技术工人168人，后勤人员20人，辅助生产人员48人。32董事会公司组织机构图生产部储运部供销部外联部财务部行政部客服部质检部研究中心总经理生产总监技术总监行政总监营销总监六、环境影响与节能6.1三废处理本项目是清洁生产型企业，产品在生产过程中产生的环境污染物有限，主要污染物是微量粉尘、微小噪音等，经工厂配套“三废”处理装置和系统处理后达到国家规定标准。6.1.1废水：本项目的生产污水、生产污水，总量为0.5t/h，采用USB污水生化处理后循环使用或进行污水处理达标后排放至市政管网。6.1.2废气：产品生产过程中所产生的蒸发气不会给大气环境造成污染。项目建设充分贯彻“安全第一、预防为主”的设计思想，对生产中可能产生的“三废”采取了必要防范措施及处理设施，并实施有效的控制。主要污染源分析表附表-2内容类型排放源污染物名称防治措施空气污染物混料车间植物纤维粉尘按要求处理后达标排放。水污染物生产车间含油污水清洗模具的含油污水、生活污水经隔油隔渣处理后排至市政管网。噪声污染水 泵噪声消声、减振6.2节能与安全生产6.2.1本设计充分贯彻“安全第一,预防为主”的设计思想，对生产中使用的易燃、易爆、有害物质采取了必要的防范措施，并实施有效的控制，以防止事故发生。整个生产过程采用先进合理的工艺流程。在每条生产线上，均设置自动控制系统，实行连锁、报警、自控。6.2.2主要设备选用低噪声设备，对噪音较高的设备，增设隔音罩、消声器等设施，生产车间噪声保持在60分贝以下。6.2.3在工程设计和生产管理中，对于转动设备设置防护罩，划定设备安全距离，设置防护栏。对产成品和货物储运按“分类保管、限高堆放、适量装运”的原则，保障安全。6.2.4各岗位操作人员必须进行定期安全教育，经安全考核合格后方能上岗操作。6.2.5主要建筑物及库房内设置5L/s室内消防栓，生产车间内设置干粉灭火器及泡沫灭火器，室外设置环形消防通道。6.2.6对于载冷、载热设备后管理采取有效的保冷、保温措施，确保人员不致烫伤。6.3主要生产设备及功效主要生产设备采取国外进口，国内定制，国内采购的方式解决。主要设备及功率明细表附表-3序号名 称单位数量电功率KW/h工作时间小时/天总计kw/d1厚板生产线条41.216 76.82薄板生产线条41.516 963异性材生产线条41.516 964围栏杆生产线条41.116 70.45围栏柱生产线条41.11670.46模具加工机械台61.18 52.87切割机械台61.48 67.28贴面机械台61.08 489抛光机械台1.08 810液压机械台21.68 25.611搅拌机械台41.416 89.612燃气锅炉台11.28 9.613筛选机械台21.1817.614吊装机械台21.416 44.815运输车辆台128 9616试验分析设备台10.68 4.8七、投资估算及筹措7.1建设投资估算7.1.1工业生产加工园区用地按目前海南土地挂牌出让价估算。7.1.2建筑工程按近期海南相同结构工程造价水平估算造价。7.1.3设备价格按照国内外生产厂家的报价，运杂费另行估算。7.1.4进口设备按照关税、进口环节增值税减免计算。只计算了外贸手续费、银行财务费、国内运费等。7.1.5不可预见费按第（一）、（二）部分费和国内费用的10%计算。各项基本建设费用表附表-4项目名称金 额（万元）占总投资比例（ % ） 备 注建设征地费 4000 8.89购置土地400亩10万/亩厂房工程费 975021.66厂方仓库面积约10000配套工程费 5201.16水电、三废处理、园区建设工程建设费 14803.29办公楼、科研楼、员工楼 合 计1575035 %全部基本建设和厂区投入7.2资金估算及筹措本项目计划利用项目融资或借贷方式融资45000万元，借贷资金或风险投资按5年期使用期，年固定回报率按为12%18%/年息计均具有可行性。如能争取到政府或政策扶持的低息资金，则将大大增加企业利润率，缩短投资回收期。7.2.1项目达到设计能力是工业用地及生产厂房工程投资15750万元；设备投资11250万元；生产经营流动资金需用量为13500万元，用于原辅材料采购资金和铺底流动资金。7.3筹资方式筹资渠道：其他企业闲置资金可以选用风险投资、现金、信贷、股权、资产担保等对本公司进行投资，投资者并按其所投资本公司股份的多少来决定其该享有的权利，做到投资高回报，投资零风险。7.3.1银行信贷资金银行信贷资金：银行对企业的各种贷款，是我国目前各类企业最为重要的资金来源，由于本产品是资源利用型企业，生产绿色环保建筑节能建材产品，前景广阔。因此，本公司根据产品自身的特点积极寻找能为本公司进行担保的实力雄厚的公司，争取银行方面的的付息贷款。7.3.2其它资金其它诸如采取参股、风险投资、现金借贷、股权及资产担保等对本公司进行投资的方式均符合公司融资的计划方案，公司项目具有高抗风险能力，可以适应多种方式的投资或融资。7.4总成本费用估算7.4.1主要原材料价格按市场价格估算。7.4.2主要原材料选用植物纤维：包括椰糠、谷糠、木糠、甘蔗渣农业原料和废弃物。7.4.3辅助原料选用。卤片、氧化镁、甲基纤维素、改性剂等工业原料，根据使用要求，按配方设计选用。7.5工资及附加费该项目公司总定员300人，加工基地用人120人，年工资及附加费按33600元/人年估算（按高管人员、中层干部、技术人员、行政人员、生产员工综合平均值）。7.6固定资产折旧7.6.1固定资产折旧按直线法计算。固定资产残值按固定资产原值的5%计取。综合折旧年限为：14年。折旧率为6.79%。7.6.2摊销费：无形资产分10年摊销（不含专利使用费）。7.6.3修理费按固定资产原值6%进行估算。7.6.4销售费按销售收入的6%估算。7.6.5其他制造费用工资总额的12%进行估算。7.6.6其他企业管理费用按工资总额的15%进行估算。八、财务评价8.1基础数据本项目计划投资总额为45000万元，投资回收期3.25年（含建设期2年）计算生产期为15年。工程建成投产第一年生产负荷为60%，第二年80，第三年90，第四年达到100%。8.2编制依据8.2.1中国建筑协会建材工业建设概预算编制方法及规定8.2.2国家现行的企业会计准则工业企业财务制度8.2.3国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法和参数8.2.4年销售收入按照现行市场价格计算。 系列产品年产量及销售收入附表-5序号产品名称单 位产 量单 价（元）产 值（万元）1内墙体平板板材1000万143元/2外墙体平板板材500万163元/825003艺术型外墙体板材200万183元/366004彩色艺术围栏200万120元/240005彩色复合屋面瓦100万135元/13500项目计划年工业总产值万元。年创利润35952万元。8.3企业利税8.3.1产品增值税税率为17%。城乡维护建设税和教育费附加分别为增值税额的7%、3%。8.3.2所得税按海南规定的优惠标准为利润总额的15%计取（实际运行可享受政策给予的减二免三税收减免优惠）。8.3.3企业法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%提取。8.3.4投资利润率=年平均销售利润总额/总投资100% = 79.89%8.3.5产值利润率=年利润/年产值100% = 12%8.3.6投资利税率=年平均销售利税总额/总投资100% = 39.95%8.4投资评价从项目经济评价指标可以看出，该项目经营利润可观，资