【可行性研究报告】花卉苗圃基地建设项目可行性报告34068

特种苗木培育 基地建设 (项目 可行性报告 ) 专业好文 档 2 特种苗木培育 基地建设项目 可行性报告 一 、 特种苗木培育 基地建设 是 城市化建设快速发展的 需要 城市化进程加快是园林绿化苗木产业和花卉产业快速发展的加速器。城市人口和城市用地规模迅速扩大会拉动大规模的园林绿化建设，从而促进园林绿化苗木、花卉产业的发展。根据 2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知要求，到 2010年，全国城市规划建成区绿地率须达到 35以上，绿化覆盖率达到 40以上，人均公共绿地面积达到 10 平米以上。也就是说在 2003全国平均每年城市公共绿地面积还要增加 2万多公顷。但目前很多的城市建成区绿地覆盖率还没有达到该标准，需要大量苗木用于城市园林绿化，城市进程的不断加快，拉动苗木产业迅速发展。如郑州市区 2006年新增城市人口 镇化率达 郑州市郑东新区远景规划范围 150平方公里 (其中起步区 33 平方公里 )，每年都需要大量园林绿化苗木和花卉。 二、 特种苗木培育 基地建设 是 经济快速发展、林业生态省建设的 需要 陕西 省是近年来全国经济发展速度最快的省份之一，近几年来年平均经济增长速度位居全国前列。省委、省政府将“十一 五”时期的发展速度定为 10%左右，我省经济仍将快速、健康发展，这是园林绿化苗木得以持续快速发展的根本动力。城镇居民的生活水平已达到小康开始进入富裕阶段，园林绿化苗木花卉消费将由礼品消费、集团消费转向日常消费，将大大促进园林绿化苗木和花卉消费。同时居民家庭绿化、私人庭院造园也将快速启动，园林绿化苗木市场空间将迅速扩大。 全省很多市、县都在积极争创生态城市、环保城市、园林城市、森林城市。这将大大拉园林绿化苗木需求。重大基础设施建设也不断（如交通建设）拉动配套园林绿化和环境建项目发展。专业好文 档 3 绿色通道和城市森林建设已成绿 化种苗市场需求的又一新的增长点。 同时， 房地产业兴起也促进了园林绿化苗木的迅速扩张，房地产业迅速发展，改善人居环境越来越被人们所重视，房地产开发商认为房地产环境好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一。住宅区园林景观得到房地产开发商的高度重视，房地产项目园林建设市场迅速扩展建设园林式城市、花园式小区的企事业单位正在逐渐成为现实。因此，以大苗为主体的中高档花木品种，名贵特色树种都十分俏销。小城镇和新农村建设是绿化苗木产业发展的又一潜在市场。 当前苗木产业的发展外部条件依然优越，市场空前繁荣，潜力巨大。即便是在 举办了奥运会和世博会以后的十年内，由于国家重大工程建设的拉动和城市化不断进行的拉动，苗木产业也将还是朝阳产业。但目前苗木面积扩大迅速，一些品种出现结构性过剩，不能盲目发展。我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但 “ 新、特、奇、优 ” 品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。过度分散的经 营模式，也限制了 “ 新、特、奇、优 ” 苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。 三、 项目提要 目名称： 特种苗木培育 基地建设项目 目建设单位： 陕西沃森景观有限公司 目建设地点： 西安市长安区子午街办富店村 目法人： 李琳 专业好文 档 4 目主管单位： 西安市长安区农牧局 目性质： 农业 目主要建设内容及规模 基地建设总面积 999000平方米 ，共分为 三个 区，根据 基地 自然地形、功能区划、苗木的生产工艺以及外部的衔接等要求，因地制宜将苗圃地区划出 ，特种 植物培育区 （即 一 区 ）， 植物病虫害研究与防治试验区 （ 二 区 ） ，特种植物观光展示区 （ 三 区） 。其中： 特种植物培育 区面积36630苗圃总面积的的 ； 植物病虫害研究与防治试验区 面积 19980苗圃总面积的 20%； 特种植物观光展示区 41293 苗圃地面积的 辅助设施 1998 苗圃总面积的 2%。 目建设期限：项目建设期限为 3年（ 2011 年 2013年）。 目建设进度 本项目分 3年完成，其中： 2011年完成项目的施工方案设计和部分基础设施建设，搜集 适合西北地区生长的特种 植物 资源并进行保存。 2012年完成基础设施建设并开始投入生产。 2013年完成 大量特种植物的培育工作，完成特种植物展示区的建设。 目建设目标 专业好文 档 5 项目建成后，该基地能够向全 市 提供足够优质的 特种植物 ，同时可向省内其他地区供给部分特种植物 。项目建成后，可以加快实现全 市城市绿化植物优化与改良 、 形成 产业化，从而促进 长安区农业产业调整 形成规模发展，增加当地人民群众的收入。 目总投资及投资来源 项目总投资为 中申请上级拔款资金 总投资的 自筹资 金 总投资的 目效益 据测算，项目建成后草本花卉区年可生产 花木 本花卉区年可生产观赏 均产值为 目编制单位：贵州省 *县国营林场 目编制依据 家林业局计资司林业固定资产投资项目储备指南的通知（计建函 200915号）； 人民政府贵州省人民政府关于加快花卉产业发展的通知（黔府发号）； 州省林业 “十一五 ”规划； 南州林业局黔南林发 2008 53号 “黔南州林业局关于申报 2009年国家补助投资项目的紧急通知 ”； *县人民政府关于推进农业产业现代化发展进程的实施方案（长政字 200731号）； 专业好文 档 6 木种苗工程项目建设标准（试行）； 要造林阔叶树良种选育程序与要求 140731993； 州省建筑工程综合预算定额 (98定额 )； 州省安装工程常用定额项目及基价； 业建设项目可行性研究报告编制规定（ 2006试行）； 设项目经济评价方法与参数（第三版）； 要花卉产品等级 第 1部分：鲜切花 要花卉产品等级 第 2部分：盆花 要花卉产品等级 第 3部分：盆栽观叶植物 要花卉产品等级 第 4部分：花卉种子 要花卉产品等级 第 5部分：花卉种苗 苗技术规程 业苗圃工程设计规范（ 28 林技术规程（ 15775 目主要技术经济指标 一、二年生草本花卉区： 专业好文 档 7 观叶草本花卉区： 56 万元 / 示范区： 共计： 本花卉生产区 木本花卉繁殖区： 本花卉大苗移植区： 40万元 / 共计： 产设备工程 温室大棚： 温度湿度传感器与温度湿度测控仪： 套 电脑： 台 总计： 行性研究结论 本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，同 陕西 省林业 “十一五 ”计划和到 2010年发展规划相衔接，符合 陕西 花卉产业发展规划，该项目具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，能够较好地拉动当地经济内需。项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。 专业好文 档 8 考虑到信息传输、苗木运输和植物生长适应性等因素，建议从以下环节来考虑市场定位 (1)地带性邻近城市：根据圃地的地理位置进行定位。通常立足于同纬度气候相似的城 适用的绿化种类，如暖温带地区的苗圃，原则上应立足华北地区的大城市。少量广幅性 苗木面向西部和全国，积极争取政府采购和开拓社会市场，要以生产新优园艺品种为主， 地被植物、花果灌木、攀援植物等，满足地带性大中城市绿化建没和绿化苗圃引种需要， 时兼顾生产经济林和用材林种苗，为西部生态建设、中心城市建设和 20，为我国参与国际苗木市场竞争打下 坚实基础。 (2)气候相似的较远城市：现代物流的能力虽然很强，但考虑到苗木的生命活力受物流 的延长而降低，以及物流较高的间接成本将直接导致苗木综合单价的上升，所以满足气候 相似而距离又较远的城市生态建设的苗木种类，应考虑生产小型的灌木和地被类苗木只 控制间接成本的上升，才会使苗木产品具有市场竞争力，产生良好的经济效益。 (1)培育新品种：从竞争和市场需要出发，以新产品开发为本。通过常规育种和现代育种 术，培育具有自主知况产权的新品种；收集整理和开发我国苗木品种资源，扩大新品种培24 专业好文 档 9 渠道；重点培育色叶乔木类、观花观果灌木类、地被类新品种。 (2)繁殖优良品种：绿化苗木生产，品种是关键。我国目前绿化苗木的品种概念比较淡薄 多树种的园林应用停留在野生种质资源简单利用的层面上，根本谈不上品种，进行育种改 提高观赏性状的研究工作更少。观赏苗木的引种数量虽然很大，但存在一种倾向，喜欢猎 ，对地域气候条件的差异考虑不周。盲目引进外来树种，常造成损失。所以对已经掌握种 的国内外优良品种，集中进行专业化扩繁和生产，实现规模化和品牌化，为优良品种找准 向，尽快推向市场，取得最佳销售先机，显得非常重要。 (3)经济林和造林苗：随着西部开发、环境治理、退耕还林、生态建设以及农业种植结 整步伐的加快，需要大批经济林木苗木和绿化造林树苗，重点发展新颖的、适销的、经济 值高的、生长速度快的品种。 (4)慢生树和乡土树种：慢生树培育周期长经济见效慢，生产者不愿栽培，造成苗木 空缺。乡土树种具有明显的资源和气候适应性优点，但人们常因习以为常而不够重视，缺 应有的保护、研究和开发。加强研究，大力开发我省原产的乡土树种，将使生态景观建设 真正体现地带性特色。 三、项目投资分析 假定租地 150亩，租期 30年， 配备管理人员 1名，聘用固定苗圃工人 14 名。 专业好文 档 10 （一）投入成本分析 1、首期投入 =树苗投入 +配套投入 +租地费用 （ 1）苗木投入 16650 元 /亩，合计 16650 元 *150亩 = （ 2）配套投入： 20万元（含管理间和配套设施） （ 3）租地费用： 1200元 /亩 150亩 =18 万元 /年 首期理论投入总计 =0+18=元 首期实际投入总计 =0+90=元 2、以后每年投入费用 =管理人员工资 +养护投入 +苗圃工人工资 =15000 元 +100000元 +15000元 /人 4 人 =21万元（外购） （二）收入分类分析 1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入 10万元，以后每年苗圃收入以 20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到 30万元） 2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入 200万元，工程纯利润率平均以 20%预计，第一年工程收益预计 40 万元。预计工程承接总额每年以 30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到 1000万元） （三）收支效益分析 1、每年收益分析 =苗圃收益 +绿化工程收益 00000（ 1+20%） 000000（ 1+30%） 0% （苗圃收益从第 2年开始计算） 2、 每年收益累计之和 1+1600000 专业好文 档 11 000000（ 1+30%） 10%9万元 00000（ 1+20%） 2000000（ 1+30%） 20%1万元 00000（ 1+20%） 3000000（ 1+30%） 30% 00000（ 1+20%） 4000000（ 1+30%） 40% 1+3+9+41+ （收支标准均以静态计算的方法核定） 由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利 苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内） 专业好文 档 12 s is a he nn to ( it to a of s - i on my as a i on in on my to as a ive if to d my my im a a in its a to of 专业好文 档 13 to a a an of - up 6,000 i at to of i at in to if up in a be go i me am a a a of - of is to do at a it 业好文 档 14 me a of up to of as as 0no a it of on of ( he in as he as an in at to be - no or of it 5.5 of 5.6 业好文 档 15 as he he a of to of 20,000 22.7 he i he of a he to hell be so it be