2017年体育场馆服务中心部门决算基本情况明

2017年市体育场馆服务中心部门决算基本情况明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能茂名市体育场馆服务中心隶属茂名市文化广电新闻出版局，公益二类正科级、财政差额拨款事业单位，执行事业会计制度,无下属单位。（二）决算单位构成和人员构成情况我场馆事业编制为22个，截至2017年底，场馆财政供给人员总数为22人，其中在职人员30人，退休23人。二、收入决算说明（1）2017年收入合计999.99万元，其中：一般公共财政预算收入767.96万元，事业收入232.03万元，（专项拨款205.2万元）。三、支出决算说明2017年支出合计746.01万元其中：财政拨款支出257.37万元，专项拨款488.64万元。2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出257.37万元，占100%，其中：工资福利支出199.05万元，对个人和家庭补助8.65万元，商品和服务支出49.67万元，项目支出决算488.64万元，占50%，项目支出结转229.33万元。主要支出项目有场馆维修，场馆低收费补助。2017年财政拨款支出按支出功能科目分为：1、文化体育与传媒支出257.37万元，比年初预算数增加8.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算；2、其他支出488.64万元，比年初预算数增加370.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金130万元用于体育场馆维修维护费用；四、“三公经费”支出说明2017年我单位无财政拨款支出“三公经费”。五、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况2017年场馆中心部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2017年，我单位无达到绩效评价额度的项目。六、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用