收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入113,137.65一、一般公共服务支出31其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入457,735.94四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出3650.00六、其他收入72,272.23七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出381,792.339九、医疗卫生与计划生育支出3970,116.9210十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42208.2713十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49127.4020二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5166.2122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2473,145.83本年支出合计5472,361.12用事业基金弥补收支差额251,346.83结余分配551,616.74年初结转和结余265,558.61 其中：提取职工福利基金56 其中：项目支出结转和结余274,093.24 转入事业基金571,616.7428年末结转和结余586,073.4129 其中：项目支出结转和结余594,256.73总计3080,051.26总计6080,051.26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。34收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计73,145.8313,137.6557,735.942,272.23206科学技术支出3.003.0020604技术研究与开发3.003.00 应用技术研究与开发3.003.00208社会保障和就业支出1,928.461,928.4620805行政事业单位离退休1,928.461,928.46 事业单位离退休71.4471.44 未归口管理的行政单位离退休356.69356.69 其他行政事业单位离退休支出1,500.331,500.33210医疗卫生与计划生育支出71,050.6511,067.3557,735.942,247.3621001医疗卫生与计划生育管理事务1,518.24767.47355.00395.77 行政运行491.23491.23 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,027.01276.24355.00395.7721002公立医院57,531.266,004.8450,900.19626.23 综合医院47,754.392,913.0144,250.61590.77 中医（民族）医院5,172.03524.564,647.47 传染病医院2,449.84412.272,002.1135.46 其他公立医院支出2,155.002,155.0021003基层医疗卫生机构157.26157.26 其他基层医疗卫生机构支出157.26157.2621004公共卫生8,764.322,278.696,480.754.88 疾病预防控制机构1,715.21827.21888.00 卫生监督机构331.00331.00 妇幼保健机构4,067.46410.503,655.921.04 应急救治机构7.297.29 采供血机构1,991.8151.141,936.833.84 重大公共卫生专项592.40592.40 其他公共卫生支出59.1559.1521005医疗保障1,331.371,330.371.00 行政单位医疗21.2721.27 事业单位医疗60.3860.38 公务员医疗补助40.8540.85 疾病应急救助9.009.00 其他医疗保障支出1,199.871,198.871.0021006中医药20.0020.00 中医（民族医）药专项20.0020.0021007计划生育事务423.12423.12 计划生育机构18.6818.68 计划生育服务331.47331.47 其他计划生育事务支出72.9772.9721099其他医疗卫生与计划生育支出1,305.0985.611,219.47 其他医疗卫生与计划生育支出1,305.0985.611,219.47221住房保障支出138.85138.8522102住房改革支出138.85138.85 住房公积金138.85138.85229其他支出24.8724.8722999其他支出24.8724.87 其他支出24.8724.87注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计72,361.1266,161.176,199.95206科学技术支出50.0050.0020605科技条件与服务50.0050.00 其他科技条件与服务支出50.0050.00208社会保障和就业支出1,792.331,792.3320805行政事业单位离退休1,792.331,792.33 事业单位离退休69.2069.20 未归口管理的行政单位离退休297.22297.22 其他行政事业单位离退休支出1,425.911,425.91210医疗卫生与计划生育支出70,116.9264,180.465,936.4521001医疗卫生与计划生育管理事务1,657.09949.63707.46 行政运行439.50439.50 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,217.59510.13707.4621002公立医院56,309.6155,645.76663.85 综合医院48,158.1348,158.13 中医（民族）医院5,150.035,150.03 传染病医院2,146.602,087.6059.00 其他公立医院支出854.85250.00604.8521003基层医疗卫生机构721.75721.75 城市社区卫生机构0.200.20 乡镇卫生院696.25696.25 其他基层医疗卫生机构支出25.3025.3021004公共卫生8,909.697,266.681,643.02 疾病预防控制机构2,109.242,104.734.51 卫生监督机构343.03283.3459.70 妇幼保健机构4,418.983,558.92860.06 应急救治机构6.652.414.24 采供血机构1,317.281,317.28 基本公共卫生服务1.001.00 重大公共卫生专项669.80669.80 其他公共卫生支出43.7143.7121005医疗保障1,319.91115.441,204.47 行政单位医疗19.6019.60 事业单位医疗56.0456.04 公务员医疗补助39.8139.81 疾病应急救助3.603.60 其他医疗保障支出1,200.871,200.8721006中医药20.0020.00 中医（民族医）药专项20.0020.0021007计划生育事务439.16123.19315.97 计划生育机构11.1511.15 计划生育服务240.0586.42153.64 其他计划生育事务支出187.9525.62162.3421010食品和药品监督管理事务57.8157.81 药品事务1.031.03 食品安全事务56.7856.7821099其他医疗卫生与计划生育支出681.8879.77602.11 其他医疗卫生与计划生育支出681.8879.77602.11213农林水支出208.27208.2721303水利208.27208.27 农村人畜饮水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.40 住房公积金127.40127.40229其他支出66.2160.985.2222999其他支出66.2160.985.22 其他支出66.2160.985.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款113,137.65一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出3550.0050.007七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出371,792.331,792.339九、医疗卫生与计划生育支出3811,111.0311,111.0310十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41208.27208.2713十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出48127.40127.4020二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计2413,137.65本年支出合计5313,289.0313,289.03年初财政拨款结转和结余255,527.62年末财政拨款结转和结余545,376.255,376.25 一般公共预算财政拨款265,527.6255 政府性基金预算财政拨款27562857总计2918,665.28总计5818,665.2818,665.28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计13,289.038,086.555,202.47206科学技术支出50.0050.0020604技术研究与开发 应用技术研究与开发20605科技条件与服务50.0050.00 其他科技条件与服务支出50.0050.00208社会保障和就业支出1,792.331,792.3320805行政事业单位离退休1,792.331,792.33 事业单位离退休69.2069.20 未归口管理的行政单位离退休297.22297.22 其他行政事业单位离退休支出1,425.911,425.91210医疗卫生与计划生育支出11,111.036,166.834,944.2121001医疗卫生与计划生育管理事务777.12452.60324.53 行政运行439.50439.50 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出337.6313.10324.5321002公立医院4,638.173,974.32663.85 综合医院2,803.012,803.01 中医（民族）医院502.56502.56 传染病医院477.75418.7559.00 其他公立医院支出854.85250.00604.8521003基层医疗卫生机构721.75721.75 城市社区卫生机构0.200.20 乡镇卫生院696.25696.25 其他基层医疗卫生机构支出25.3025.3021004公共卫生3,033.331,424.521,608.81 疾病预防控制机构696.45696.45 卫生监督机构343.03283.3459.70 妇幼保健机构1,240.86410.50830.36 应急救治机构6.652.414.24 采供血机构31.8231.82 基本公共卫生服务1.001.00 重大公共卫生专项669.80669.80 其他公共卫生支出43.7143.7121005医疗保障1,318.91115.441,203.47 行政单位医疗19.6019.60 事业单位医疗56.0456.04 公务员医疗补助39.8139.81 疾病应急救助3.603.60 其他医疗保障支出1,199.871,199.8721006中医药20.0020.00 中医（民族医）药专项20.0020.0021007计划生育事务436.16120.19315.97 计划生育机构11.1511.15 计划生育服务240.0586.42153.64 其他计划生育事务支出184.9522.62162.3421010食品和药品监督管理事务57.8157.81 药品事务1.031.03 食品安全事务56.7856.7821099其他医疗卫生与计划生育支出107.7779.7728.01 其他医疗卫生与计划生育支出107.7779.7728.01213农林水支出208.27208.2721303水利208.27208.27 农村人畜饮水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.40 住房公积金127.40127.40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出5,712.09302商品和服务支出133.18310其他资本性支出299.6030101 基本工资2,913.8730201 办公费12.2431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴1,743.8130202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金124.6130203 咨询费31003 专用设备购置299.6030104 其他社会保障缴费196.4630204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费0.5630205 水费2.1131006 大型修缮30107 绩效工资557.2630206 电费25.0231007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费39.8030207 邮电费7.1231008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费2.2631009 土地补偿30199 其他工资福利支出135.7330209 物业管理费0.0331010 安置补助303对个人和家庭的补助1,941.6830211 差旅费2.9231011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费109.6030212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费1,650.1530213 维修(护)费12.4331013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金21.8030215 会议费31020 产权参股30305 生活补助2.1630216 培训费5.1131099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费6.55304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费20.2830401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金0.5730225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费10.8130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金132.1730227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费19.4630701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费2.0830707 国外债务付息30314 采暖补贴0.5530231 公务用车运行维护费4.46399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出24.6830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.29人员经费合计7,653.77公用经费合计432.78注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会（汇总）单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合 计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合 计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112121.680107.24 3572.2414.4489.59 082.95 35.0047.956.64注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度年初结转和结余5,558.61万元，本年收入73,145.83万元，与2015年68,569.64万元相比，收入增加4,576.19万元，主要原因是医院、疾控、血站等单位事业收入较上年有所增加。本年支出72,361.12万元，与2015年61，065.6万元相比，支出增加11,295.52万元，主要原因是项目支出公立医院支出增加7,650.56万元，基层医疗卫生机构支出增加686.59万元，公共卫生支出增加2571.85万元。用事业基金弥补收支差额1,346.83万元，结余分配1,616.74万元，年末结转和结余6,073.41万元。二、收入决算情况说明本年收入合计73,145.83万元，其中：财政拨款收入13,137.65万元，占17.96%；事业收入57,735.94万元，占78.93%；其他收入2,272.23万元，占3.11%。三、支出决算情况说明本年支出合计72,361.12万元，其中：基本支出66,161.17万元，占91.43%；项目支出6,199.95万元，占8.57%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入总决算13,137.65万元，与2015年14,105.32万元相比，财政拨款收入减少967.67万元。2016年财政拨款支出总决算13,289.03万元，与2015年10,406.17万元相比财政拨款支出增加2,882.86万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出决算为13,289.03万元。1.科学技术支出（206类）50万元，市人民医院主要用于其他科技条件与服务支出。2.社会保障和就业（208类）1,792.33万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位离退休人员的相关支出。3医疗卫生和计划生育支出（210类）11,111.03万元，包括：医疗卫生管理事务（21001款）777.12万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位开展医疗卫生管理事务方面的支出。公立医院（21002款）4,638.17万元，主要用于市直医疗单位的人员支出及基础设施改造、设备购置、就医环境改善等方面的项目支出。基层医疗卫生机构（21003款）721.75万元，主要用于城市社区卫生机构及乡镇卫生院等基层医疗卫生机构人员培训等方面的项目支出。公共卫生（21004款）3,033.33万元，主要用于市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健院等市直公共卫生单位的基本支出及重大公共卫生和突发公共卫生应急处理等方面的专项支出。医疗保障（21005款）1,318.91万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位医疗保障支出和全市离休干部医疗保障支出。中医药（21006款）20万元，主要用于中医医疗机构设备购置、人员培训、中医药技术推广等项目支出。计划生育事务（21007款）436.16万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位人员、机构正常运转，开展人口和计划生育工作所发生的工资福利、商品服务等支出。食品和药品监督管理事务（21010款）57.81万元，主要用于全市食品安全风险监测、评估等方面的支出。其他医疗卫生支出（21099款）107.77万元，主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。4、农林水支出（213款）208.27万元，主要用于市疾控中心农村人畜饮水方面的支出5、住房保障支出（221款）127.4万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位住房公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出8，086.55万元，其中：人员经费7,653.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费432.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为121.68万元，支出决算为89.59万元， 与去年92.93万元相比下降3.59%。（一）因公出国（境）费0万元 ，2016年没有因公出国（境）费用。（二）公务用车购置及运行费82.95万元，其中，车辆购置费35万元，是市疾控中心购置的业务用车，公务用车运行维护费47.95万元，主要用于开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初预算公务用车购置费及运行费107.24万元，其中车辆购置费35万元，公务用车运行维护费72.24万元；与去年公务用车购置费及运行费88.5万元相比降低6.27%。主要是机关及市疾控中心公车运行及维护费减少了，机关减少的原因是公车改革公车减少，市疾控中心减少的原因是下乡次数减少。（三）公务接待费6.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待41批次、385人次。年初预算公务接待费14.44万元，与去年4.43万元相比增加了2.21万元，主要原因是接待的批次和人数有所增加。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 2016年我单位没有政府基金预算财政拨款方面的收入支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况市卫计委机关2016年行政运行经费支出439.5万元，比2015年增加70.23万元。主要原因是局机关人员增加了车补、补发4个月预增资、11-12月执行新工资。 （二）政府采购支出情况2016年政府采购支出总额805.47万元，其中：货物804.82万元，服务0.65万元。授予中小微企业合同金额804.82万元，占政府采购支出比例99.92%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆103辆，比去年同期增加3辆，增加车辆是市疾控中心购置的3辆业务用车，其中：一般用车36辆，其他用车67辆，主要是所属医院及二级单位业务用车。车改后机关公务用车购置数为0，公务用车保有量3辆，其他事业单位均为业务用车。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目为农村计划生育家庭奖励扶助，涉及一般公共预算财政拨款46.9