2017年巴州草原工作站部门决算公开说明

2017年巴州草原工作站部门决算公开说明第一部分 巴州草原工作站单位概况一、巴州草原工作站基本情况1.工作职能:巴州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料地肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作；巴州草原监理站负责宣传、贯彻执行草原法律法规，检查、监督各县（市）草原监理部门实施草原法和自治区实施草原法细则的具体工作，检查处理违反草原法和细则的行为。征收和管理有关草原管理方面的费用和罚款；参与草场有偿承包后的草场动态管理和承包合同履行情况的监督管理，草场生产能力的动态测定及规划；调查处理草场权属纠纷，维护草场生产秩序，保护畜牧业生产设施；权限内审核及上报征占用草原、草原野生药用植物开采行为；对牧草种子的生产、引进、销售进行监督和检查；宣传贯彻执行草原防火条例做好辖区内草原防火工作；办理其他有关草原监理事宜；巴州草原监理站小尤鲁都斯草原监理分站负责在小尤鲁都斯地区宣传并贯彻执行草原法开都河源头暨巴音布鲁克草原生态保护条例等法律法规。2.机构及人员情况：巴州草原工作站为全额拨款的副县级事业单位，巴州草原工作站25个编，巴州草原监理站7个编，巴州草原监理站小尤鲁都斯草原监理分站7个编。巴州草原工作站内设6个科（办公）室，即草原规划科、蝗虫鼠害测报办公室、草资源管理科、草原研究室、办公室、草原防火办公室，并受托代管巴州草原监理站（正科级参照公务员管理单位）、巴州草原监理站小尤鲁都斯草原监理分站（副科级参照公务员管理单位）。内设科室无增减变动。截止2017年底，实际人数54人，其中：在职34人，即巴州草原工作站20人，（专业技术人员15人，管理人员4人，工人2人）；巴州草原监理站6人（其中：正科2人，副科1人，副主任科员1人，科员2人），巴州草原监理站小尤鲁都斯草原监理站6人（副主任科员1人，科员4人，工人1人），长期聘用人员2人。退休人员20人，（正县1人，副县3人，正高1人，副高5人，中级2人，初级1人，正科4人，工人4人）。3.2017年人员变动情况：1人退休，调入2人，减少（死亡）1人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看：巴州草原工作站部门决算包括：巴州草原工作站本级决算、无所属单位决算。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入13,874,436.21元,与上年相比，与上年相比，增加.2元，增长23.78%，支出.27元,与上年相比，增加.2元，增长23.78%，结余.94元，与上年相比，增长.01元，增长207.95%。本年财政拨款上年本年财政拨款上年增加6,155,014.21元，增长104.15%，2017年度我单位新增草原防火物资储备库建设项目，项目资金575万元，二是机关运行经费增长52,764.40元。与预算收入差异：2017年初预算安排收入为6,751,167.00元，实际财政收入.28元，净差额为.28元，其他收入：本年0元，预算为0元。主要原因是上级补助收入及草原防火物资储备库建设项目未纳入预算，均为年内新增项目。其他有关说明内容。（二）部门收入总体情况说明与预算相比情况本年收入合计13,874,436.21元，其中：财政拨款收入12,064,564.28元，占99%；上级补助收入80000元，占1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因：主要原因是新增草原防火物资储备库建设项目。与预算相比情况:预算安排 6,751,167.00元，实际收入.28元，净差额为.28元，增加的项目主要是上级补助收入80000元，草原防火物资储备建设项目575万元。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计.27元，其中：基本支出.28元，占68%；项目支出.99元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。二是新增草原防火物资储备库建设项目为新增项目。该项目按进度支付了工程款。与预算相比情况：预算数是6,751,167.00元，净差额为.27元，增减变动原因新增草原防火物资储备库建设项目。其他有关说明内容。二、部门财政拔款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入总额为.28元，本年财政拨款较上年增加6,155,014.21元，增长104.15%。新增草原防火物资储备库建设项目。财政拨款支出.27元，与上年相比，增加.2元，增长23.78%。其中：基本支出.28元，项目支出.99元。增减变化原因是：基本支出减少-70,033.01元，主要原因是人员变动，2017年比上年度减少3人。项目支出增加1,497,654.21元，增减变化原因是新增草原防火物资储备库建设项目为新增项目。财政拨款结转结余.94元，增减变化的主要原因是：草原防火物资储备库建设项目为三年期项目，今年主要完成项目前期准备及动工，工程未竣工，因此结余相比上年度增加。与预算相比情况：财政拨款支出7,228,145.56万元，与预算相比，增长 .56元，增长7.06%。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出.27元。与上年相比，增加.2元，增长23.78%。按照功能科目分类为其中财政拨款： 教育支出16815元，事业单位离退休元，事业单位基本养老保险缴费支出496,049.46元，行政单位医疗49473.36元,元事业单位医疗.17元公务员医疗补助23818.68元，行政运行.42元事业运行.19元， 防灾救灾元，农业资源保护修复与利用元，其他农业支出元，住房保障支出元。按经济分类科目，工资福利支出.28元，商品服务支出.71元，对个人和家庭的补助元，对企事业单位的补贴元，基本建设支出.28元，其他资本性支出元。与预算相比情况：增加了1,427,621.20元，增长比例23.78%，主要原因是新增草原防火物资储备库建设项目未列入预算。该项目为新增项目。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。变化主要原因是：我单位无政府性基金，因此没有相关变动。与预算相比情况，我单位无政府性基金，因此没有相关预算。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。变化主要原因是：我单位无政府性基金，因此没有相关变动。与预算相比情况，我单位无政府性基金，因此没有相关预算。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余.94元。与上年相比，增长4,351,695.01元，增长207.95%。增长主要原因是新增项目草原防火物资储备库建设项目，该项目为三年期项目，造成资金结余。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算.56元，比上年减少76923.18元，降低37%，减少原因是厉行节约和八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出.56元，占96%，比上年减少76652.18元，降低0.62%，减少原因是汽车维修费大幅度下降；公务接待费支出5137元，占0.04%，比上年减少271元，降低0.01%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费.56元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费.56元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆燃油及其它等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。 公务接待费5137元。具体是：国内公务接待支出5137元，主要是接待上级主管部门来检查指导工作等正常公务接待及工作餐。我单位国内公务接待9批次，42人次。与预算相比情况：预算安排“三公”经费320,247.00元，其中车辆运行费314,000.00元，公务接待费6,247.00元，执行数比预算数减少.44元，其中车辆运行费减少.44元，公务接待费减少1110元。增减变动原因是：单位的3辆车因都是超过7年以上的旧车，预算安排的车辆维修费较大，但实际发生额比预期数少。公务接待费减少原因是单位严格控制公务接待，厉行节约。五、机关运行经费支出情况2017年度我单位机关运行经费支出元，比上年增加52764.4万元，增长16.17%。六、政府采购情况我单位政府采购计划.9元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出.28元、政府采购服务支出.62元；实际采购.9元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出.28元、政府采购服务支出.62元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计.03元，其中：流动资产.55元，固定资产.2元，其中：房屋117.64（平方米），价值.12元，共有车辆3辆，价值.25元，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值.83元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万，应缴未缴0万元，单位留用0万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明本单位项目支出：高标准饲草料建设支撑补助资金201,955.71元，草原病虫害统防统治资金159,000.00元，草原生态保护补助奖励机制工作经费165,152.00元，畜牧业发展专项资金687,150.00元，草原防火物资储备库建设项目1,152,279.28元。本单位未开展项目绩效评价。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）03（项）：指培训费；208（类）05（款）02退休人员退休费；208（类）05（款）05事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）05（款）01指行政单位