2017盐城步凤中学部门决算

2017年度盐城市步凤中学部门决算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2017年度主要工作完成情况第二部分 盐城市步凤中学2017年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 盐城市步凤中学2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分盐城市步凤中学概况一、部门主要职能1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展规划。 2、研究拟定学校年度工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，实施初中学历教育。 4、执行财务管理制度，管理学校教育经费。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。二、部门决算单位构成情况2017年盐城市步凤中学收支决算总表及“三公”经费支出决算表等12张表中包含了盐城市步凤中学（校长办公室、教务处、政教处、总务处、工会和团委）。三、2017年度主要工作完成情况2017年，在区社事局和镇党委镇政府的正确领导下，盐城市步凤中学紧紧围绕年度教育教学工作目标，通过“五抓四促三突破”，努力破解学校教学质量发展难题，取得了显著成绩。中考成绩继续保持上升势头，再创辉煌业绩！13名同学达盐城中学二部录取分数线，31名同学达四星高中录取分数线。其中，陈品逸同学以715分的高分被盐城中学竞赛班录取，蔡艺园、蔡凤芸、杨晴等3名同学达盐城市第一中学正取分数线，学校人均总分继续位居全区第一。在关注学生成绩的同时，学校坚持立德树人的根本方向，鼓励学生积极参与各类活动实践，收到了良好的效果。初三年级组被盐城市团市委、盐城市教育局表彰为先进集体；初三（1）班被共青团盐城市委评为“盐城市五四红旗团支部”；陈品逸同学被盐城市文明办、盐城市教育局等授予“盐城市美德少年”称号；张悦、王欣怡等同学被授予“盐城好少年”称号；在盐城市第十五届中小学生英语口语网络大赛活动中，陈品逸同学荣获初中组一等奖；在盐城市中小学生现场作文大赛中，王璐、刘慧、李美娜等同学荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省第十五届“中学生与社会”作文大赛中，陈婷、黄雨心、陈园佳等六位同学荣获盐城市初中组一等奖，杨梦、徐芮颖等六位同学荣获二等奖；在江苏省文化厅组织的全省红领巾读书征文评奖活动中，黄雨心同学荣获三等奖；在盐城市学校交通安全教育正文及文明交通宣传作品比赛中，黄雨心、柏红娟等同学荣获一等奖，陈海蓉、李梦欣等同学荣获二等奖；在盐城市第三届义务教育阶段英语师生读写大赛中，陈凤婷、陈园佳、杨晴等同学荣获二等奖，等等。与此同时，我校在师德建设、骨干培养、优课推送、技能比赛、培训学习、论文比赛、课题研究等方面也屡有建树。师德建设收获喜人。盐城市教师节表彰活动中，我校的柏汉国老师被授予“盐城市优秀班主任”称号；征海峰被授予“盐城市德育先进个人”称号；王金生、孙祝娜、柏兰、孙桂林等四位老师也分别获得区“优秀班主任”和“优秀教育工作者”称号。骨干培养成效显著。王东升、徐寿忠两位老师被评为开发区学科带头人，王志贵、陈玲、咸伟三位老师被评为开发区教学能手，王莉、蔡欣欣两位老师被评为开发区教坛新秀，骨干教师比例由13.3%上升到22.7%。优课推送成绩喜人。在江苏省“一师一优课，一课一名师”活动中，刘华斌、徐寿忠、陈玲等老师报送的课被评为市优课。技能比赛成果丰硕。在市直学校信息化优质课初中数学学科比赛中，陈林老师荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省中小学教师正书书法比赛中，朱陈老师荣获软笔组三等奖；在全区数学教师教学基本功比赛中，朱凯老师荣获一等奖，征海峰、王莉等四位老师获得二等奖；在全区语文教师教学基本功比赛中，刘华斌、陈玲两位老师获得一等奖，李维国、李玉军等六位老师获得二等奖；在盐城市第三届义务教育阶段英语师生读写大赛中，黄爱、蔡欣欣等九位老师荣获二等奖。培训学习趋向多元。2017年，我校组织全体教师参加暑期校本培训和区级技能提升培训；孙鹤林、蔡锡岗、刘华斌、卞小青、吕东、王娟、征晓娟、孙祝娜、柏兰、征海峰、柏汉国、万洪波、王金生等20多人分别被派往华东师范大学、南京南湖二中、广东外语外贸大学、北京师范大学、北京景山中学等学校培训学习，实现了教师培训“走出本市，走出本省”的目标。论文比赛获得丰收。刘华斌、唐亚等老师的多篇论文荣获江苏省“师陶杯”二等奖，李彩霞、王志贵、柏兰等老师的近20篇论文在省级期刊上发表或获奖。课题研究走向深入。孙鹤林、刘华斌主持的促进农村中学教师专业发展的校本研究顺利结题；孙鹤林、徐寿忠主持市级课题提高语文课堂效率的策略研究成功立项。第二部分盐城市步凤中学2017年度部门决算表2017年部门决算批复共公开表格12张（附后），构成如下：一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 盐城市步凤中学2017年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明盐城市步凤中学2017年度收入、支出总计2508.33万元，与上年相比收、支总计各增加445.95万元，增长21.62%。主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。其中：（一）收入总计2508.33万元。包括：财政拨款收入2508.33万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加446.7万元，增长21.67%。主要原因是资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。（二）支出总计2508.33万元。包括：1教育支出1498.93万元，主要用于盐城市步凤中学保障机构运转、日常办公而发生的基本支出、项目支出和成人中等教育支出。与上年相比增加144.12万元，增加10.64%。主要原因是2017年调整岗位工资和薪级工资标准并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。2社会保障和就业支出440.10万元，主要用于盐城市步凤中学退休教师工资发放和遗嘱补助支出。与上年减少64.27万元，减少7.0%。主要原因是2017年9月起退休教师退休工资由社保中心发放；本年度无人员死亡，抚恤金减少。3医疗卫生与计划生育支出104.94万元，主要用于盐城市步凤中学按照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险、失业保险等费用。与上年相比减少9.93万元，减少8.64%。主要原因是在职教师2017年部分调出，减少社会保险费。4住房保障支出464.35万元，主要用于盐城市步凤中学按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加344.84万元，增长288.54%。主要原因是2017年提租补贴的比例提高而增加的支出，并补发2016年1月至2017年3月房补。二、收入决算情况说明盐城市步凤中学本年收入合计2508.33万元，其中：财政拨款收入2508.33万元，占100%。图1：收入决算图三、支出决算情况说明盐城市步凤中学本年支出合计2508.33万元，其中：基本支出2490.51万元，占99.29%；项目支出17.82万元，占0.71%。图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明盐城市步凤中学2017年度财政拨款收、支总决算2508.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加446.7万元，增长21.67%。主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市步凤中学2017年财政拨款支出2508.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加446.7万元，增长21.67%。主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。盐城市步凤中学2017年度财政拨款支出年初预算为1796.40万元，支出决算为2508.33万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于年初预算的主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。其中： （一）教育支出1. 普通教育中初中教育年初预算为1102.83万元，支出决算为1406.71万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于预算数303.88万元。主要原因是在职教师大幅度调资并且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中体现。2. 成人教育中成人中等教育年初预算为10万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的81.5%。决算数小于预算数1.85万元。主要原因是成人教育培训项目减少。3. 教育费附加安排的支出中农村中小学教学设施年初预算为8.73万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数0.02万元。与上年相差不大，决算数接近预算数。4. 教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出。年初预算为75.33万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数0.03万元，决算数基本等于预算数。（二）社会保障和就业支出1. 行政事业单位离退休中事业单位离退休年初预算为292.25万元，支出决算为375.19万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数82.94万元。主要原因是增加退休教师人数，退休费增加；调资并补发住房补贴。2. 行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初无预算，支出决算为55.02万元。完成调整预算的100%。决算数大于预算数55.02万元。主要原因是从2017年9月在职在编教师缴纳养老保险缴费，年初预算未单列此科目。3. 抚恤中死亡抚恤年初预算为9.86万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数0.02万元，决算数基本等于预算数。（三）医疗卫生与计划生育支出1. 行政事业单位医疗中事业单位医疗年初预算为105万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的99.94%。决算数基本小于预算数0.05万元，决算数基本等于预算数。（四）住房保障支出1. 住房改革支出中住房公积金年初预算为110.15万元，支出决算为112.34万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数2.19万元。主要原因是调整公积金缴费基数。2. 住房改革支出中提租补贴中年初预算为82.25万元，支出决算为352.01万元，完成年初预算的427.98%。决算数大于预算数269.76万元。主要原因是大幅度住房补助比例调资并且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中体现。六、财政拨款基本支出决算情况说明盐城市步凤中学2017年度财政拨款基本支出2490.51万元，其中：（一）人员经费2309.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费180.67万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市步凤中学2017年一般公共预算财政拨款支出2508.33万元，与上年相比增加445.94万元，增长21.62%。主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月住房补贴，办公设备购置费用增加。盐城市步凤中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.40万元，支出决算为2508.33万元，完成年初预算的139.63%。决算数大于年初预算的主要原因是调资并补发2016年1月至2017年3月住房补贴，办公设备购置费用增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明盐城市步凤中学2017年度财政拨款基本支出2490.51万元，其中：（一）人员经费2309.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费180.67万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明盐城市步凤中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3公务接待费万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.82万元。主要原因是2017年未发生公务接待费。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。4.盐城市步凤中学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.22万元，完成预算的44%，比上年决算减少0.28万元。减少56.28%。主要原因是参加会议人次减少。2017年度全年召开会议5个，参加会议6人次。主要用于教师参加新课标改革、教学基本功大赛等会议发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等支出。5.盐城市步凤中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.68万元，完成预算的99.33%，与预算数基本持平。比上年决算减少1.28万元，减少21.38%。主要原因为2017年培训人次的减少。2017 年度全年组织培训24个，组织培训41人次。主要用于教师参加教材培训、班级提升管理等培训发生的支出。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明盐城市步凤中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、机关运行经费支出决算情况说明2017年盐城市步凤中学机关运行经费支出0万元。十二、政府采购支出决算情况说明2017年度政府采购支出总额76.90万元，其中：政府采购货物支出76.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（二）预算绩效评价工作开展情况本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0 万元。（三）国有资本预算收支决算情况本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0万元，支出决算0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障