江西医学高等专科学校2017部门决算

江西医学高等专科学校2017年度部门决算目 录第一部分 江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名称解释第一部分 江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责（一）江西医专本级主要职能：江西医学高等专科学校（Jiangxi Medical College）是一所有65年办学历史的高等学府，由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办，上饶市人民政府主管。其宗旨是为农村和基层（社区）培养实用型医疗卫生专业人才。学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和要学等医疗卫生专业专科（高职、中职）学历教育，医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西医学高等专科学校。本部门2017年年末编制人数398人，其中事业编制人数398人；年末实有人数383人，其中在职人员350人，离休人员5人，其他人员28人；在校学生15895人（其中：高职学生10478人、中职学生5417人）。第二部分 2017年度部门决算表详见附表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计19660.08万元，其中年初结转和结余4397.8万元，较2016年增加557.59万元，增长14.52%；本年收入合计15262.82万元，较2016年增加3157.18万元，增长26.08%，主要原因是：一是随着学校教职员工人数增加及人员工资标准的上调，财政工资福利拨款收入增长；二是学费等收入较2016年增加2600万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入15262.82万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计13715.62万元，其中本年支出合计13715.62万元，较2016年增加2168.12万元，增长18.76%，主要原因是：一是随着教职工人数增加及工资、绩效等标准上调、养老保险、公积金等调整导致工资福利性支出增加，二是教学仪器设备等购置支出增加，三是学生食堂、实验楼建设支出增加；年末结转和结余5944.46万元，较2016年增加1546.66万元，增长35.17%，主要原因是：学费等收入较上年增加2600万元。本年支出的具体构成为：基本支出8118.42万元，占59.19%；项目支出5597.2万元，占40.81%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年财政拨款本年支出年初预算数为18443.82万元，决算数为13715.62万元，完成年初预算的74%。其中：一般公共服务支出年初预算数为18443.82万元，决算数为13715.62万元，完成年初预算的74%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8118.42万元，其中：（一）工资福利支出4433.28万元，较2016年增加370.68万元，增长9.12%，主要原因是：工资、绩效标准上调，养老保险调整。（二）商品服务支出1653.79万元，较2016年增加177.99万元，增长12.06%，主要原因是：学校教育事业发展，教学业务及教职员工差旅、培训等支出增加，日常办公经费支出增加。（三）对个人和家庭补助支出2031.35万元，较2016年增加365.44万元，增长21.94%，主要原因是：奖励金支出增加、公积金支出增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为110万元，决算数为71.17万元，完成预算的64.7%，决算数较2016年减少3.03万元，下降4.08%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为30万元，决算数为25.85万元，完成预算的86.18%，决算数较2016年增加25.85万元。主要原因是：2016年度出国（境）计划未实施。（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为15.39万元，完成预算的30.78%，决算数较2016年减少30.2万元，下降66.25%。主要原因是：一是进一步加强了对公务接待活动的规范和管理，完善了公务接待的审批制度，2017年起纳入省公务消费网络监管平台管理；二是进一步规范了公务接待相关账务处理，明确了公务接待账务核算范围，将员工工作餐，毕业生招聘及学校相关活动开展的工作餐等纳入其他相应科目核算。（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置年初预算数为0，决算数为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为29.93万元，完成预算的99.76%，决算数较2016年增加1.3万元，增长4.65%。主要原因是：我校公车购置年限较长，车辆状况较差导致维修费用增加。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出1653.79万元，较2016年增加177.99万元，增长12.06%，主要原因是：学校教育事业发展，教学业务及教职员工差旅、培训等支出增加，日常办公经费支出增加。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额413.26万元，其中：政府采购货物支出82.1万元，政府采购工程支出61.77万元，政府采购服务支出269.4万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，其中，一级项目五个，共涉及资金4970.78万元，占一般公共预算项目支出总额的88.81%。（二）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在市级部门决算中反映国家奖助学金项目绩效自评结果。国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家奖助学金项目自评得分为97分。项目全年预算数为670.5万元，执行数为670.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共资助学生3816人次，全部及时足额发放至学生银行卡；二是作为国家的一项惠民政策，得到了广大贫困家庭积极认同，发挥了正能量作用，极大缓解了贫困学生学习生活压力，确保了贫困生安心学习、健康成长、顺利毕业。发现的问题及原因：我校地处欠发达地区，本地生源多，贫困生比例高，加之学校正处在建院升本发展期，面临诸多困难和挑战，因此难以从根本上解决日益突出的经济困难学生问题。下一步改进措施：一是积极争取省教育厅在学生资助经费上予以倾斜支持；二是进一步加大学校对学生资助的力度。第四部分 名称解释一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。四、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此反映。五、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此反映。六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间