日常管理办法

中铁二十局集团有限公司XXX项目经理部日常管理制度为加强项目部的各项工作管理制度，使日常工作有据可依，有章可循，管理工作规范、有序、高效的运行，根据集团公司项目管理的有关规定并结合项目实际情况特制定本管理办。第一条 工作制度1、项目部全体工作人员必须严格遵守日常作息制度，保证各项工作正常、有序、高效开展，不得迟到、早退，按时上下班。作息时间根据季节变化和工作需要，由综合办公室请示领导同意后及时调整。全体工作人员必须保持24小时电话畅通。2、建立健全各项规章制度，各部室、岗位分工明确，责任到人。3、树立严谨、高效、务实、创新的工作作风，爱岗敬业、雷厉风行、开拓进取、超前思维，确保工作质量和效率。 4、全体项目部人员要牢固树立为施工一线服务的思想，一切工作的出发点、落脚点必须建立在全方位为施工生产服务的基础上，对各工程队提出的问题，要认真对待，不回避、不拖延，急事急办，特事特办，平常事迅速办，帮助各队协调解决有关问题，不能解决的问题，及时给与答复。5、项目部要树立一盘棋的思想，各部室之间密切协作，相互配合，上班时间必须坚守工作岗位，按要求完成工作任务，不准互串部室闲聊，不准喧哗，不准在工作时间进行与工作无关的聊天，严禁玩游戏，确保各项职能的充分发挥。6、严格行政管理制度，遵纪守法，团结友爱，维护单位形象，不得在办公和生活区域内大声喧哗，创造一个文明、优雅、和谐的工作和生活环境。7、讲究公共卫生，爱护公物，文明礼貌，注重仪态，尊重当地风俗习惯，以良好的精神面貌，树立集团公司建筑业排头兵，国际化大集团的企业形象。第二条 请示报告制度1、工作请示报告。各部、室对项目部和上级单位的指示，需要报告的事项及施工生产中反映出的问题，要按照工作职能分工，及时请示汇报，需要解决的问题及时解决，如出现失误造成信誉、经济影响和损失时，要追究当事人的责任。2、业务工作请示报告。各部、室应定期向项目分管领导报告本部门工作情况，由各分管领导汇总向主管领导报告。请示工作时应提出处理意见和建议，给领导当好参谋，不允许不负责任地将报告上交。3、领导交办事宜在办理完毕后须及时汇报办理进度情况，做到领导有交待，办理有落实。第三条 公文处理1、综合办公室负责项目部的公文处理工作。文秘人员应当热爱本职工作，忠于职守，积极学习专业知识，不断提高业务能力和工作水平，高质量的做好公文处理工作。2、各部、室制发文件必须按照标准程序和规定办理。（详见公文处理办法）要努力提高公文质量和效率，行文要少而精，注重实效。3、公文处理要做到及时、准确、安全。上级、外部来文按照程序和业务分工，由办公室文书统一登记，交业务部门处理；项目部的公文一律由综合办公室统一收发、分办、用印、立卷、归档和销毁。第四条 因公出差规定1、工作人员因工作需要出差时，必须填写员工出差审批表（见附件1）逐级审批。当日返回的由部室领导批准；五日内返回的由分管领导批准；超过五日时，由主管领导批准，审批通过后，将员工出差审批表交综合办公室登记，作为报销差旅费和考勤的依据。2、因公出差人员公务完成返回后，要及时向本部门领导和项目领导汇报情况。3、各部、室应及时向综合办公室报告外出人员的动态，以便安排食堂用餐或车辆接送。第五条 请销假制度1、项目部所有工作人员外出必须请假。2、员工休假、事假、病假等，必须填写员工请（休）假审批表（见附件2），部室负责人同意后，经分管领导签字同意，呈主管领导审批。审批通过后，将审批单交给综合办公室登记，作为考勤依据。假期工资待遇按集团公司和项目部有关规定执行。3、出差、休假、事假、病假和在附近区、县境内办事，当日不能返回的，经领导批准后在综合办公室登记后方可离开，归队后要及时到综合办公室销假，否则，不得享受出差、假期所规定待遇。综合办公室做好请销假记录。4、超假的处理。休假超出规定天数的，按实际超假天数扣减本人工资及各种补贴。如无特殊原因超假15天以上者，视为自行离岗。5、加强工作考勤制度。根据项目需要，每天进行早点名制度，时间为早上七点五十分，无特殊情况，超过点名时间一月累计迟到三次者，按旷工半天处理，未到一天以上者，按旷工一天处理。外出请假，逐级批示，1天内由部室领导批准；2天内由分管领导批准；2天以上的，由主管领导批准。项目部考勤时间为上月26日至本月25日，由项目部办公室具体实施。考勤人员不得徇私舞弊，考勤记录必须真实。每月考勤记录月底公开公布，无误后经项目经理审批，作为财务发放工资、奖金依据。第六条 食堂管理规定1、食堂由综合办公室统一管理，健全食堂制定的管理制度和卫生制度。2、综合办公室建立就餐人员登记台帐和收支台帐，准确核定就餐人数，努力提高伙食质量。3、食堂主副食品采购票据要齐全，帐物必须相符，食堂伙食收支力争做到平衡并每月张榜公布一次，接受职工的监督。4、食堂的饭菜质量由4、炊事人员要不断提高烹饪技术，搞好伙食花样调剂，努力节约成本，做好服务工作。5、讲究卫生、预防疾病，杜绝食物中毒。炊事人员要做到三勤（勤洗衣、勤理发、勤剪指甲），四消毒（餐具、食品、蔬菜、水源），保持厨房、饭堂内外卫生清洁。6、文明就餐，自觉维护食堂秩序，爱护公用设施，禁止非操作人员进入操作间。7、项目部人员的伙食标准，按照项目部间接费管理办法执行。8、外来人员就餐及食堂招待由综合办公室统一安排食堂办理。伙食费标准由综合办公室做好登记，月底经综合办公室主任签认，项目部领导审批后到财务报销。食堂招待按所加菜、酒的实际成本收费，并填写食堂招待单，由综合办公室签认后呈项目部领导审批，最后到财务部报销。第七条 外来人员住宿及业务招待规定1、业务招待。招待用品统一由综合办公室采购，实行采购与保管分离。上级或外部业人员归口负责接待，由接待部门提出申请，填写招待费审批单(附件3），经项目部室或以上领导审批后，由综合办公室安排在食堂办理招待。招待费开支每月向职工公布一次，以接受监督。2、各部、室陪同来客或上级机关来人检查指导工作，去工地视察不能返回项目部就餐时，应事先请示报告，经项目部主管领导同意后，由陪同人员按项目部规定的标准安排在外用餐。第八条 车辆使用与维修管理规定为严格管理项目部车辆使用，本着保证节约经费、安全、高效的原则，特做如下规定。1、项目部车辆统一由办公室管理和调度，按领导工作优先，特事优先的原则安排用车。各部室在每日当晚列出明日用车计划交至办公室，办公室根据具体情况统筹安排，尽量保证公务用车。去附近县市办事原则上不派车，一律乘座公交车。如有特殊情况先请示领导后方可派车。2、每天相对固定一辆车听候项目部领导调遣，保证项目部领导及上级来人检查工作、接送监理。特殊情况下，各部室使用时先征得项目部领导同意后，方可派车使用。3、私事和外部单位用车，原则上不安排，因特殊情况和紧急事由用车时，应请示项目部领导同意。4、司机将用车人送达地点应及时返回项目部，在办公室保持待命。如有事外出，应向办公室请假，要随时保持联系，一次找不到司机者进行批评教育，超过再次的当日不予考勤。5、严禁司机酒后驾车和私自出车或将车辆交给非驾驶人员操作，如发现一次罚司机100元，超过三次调离岗位，造成严重后果的本人自负，并要追究当事人责任。6、司机应随时检查车辆状况，保持车况完好，发现问题及时向办公室报告，坚持“先批后修”的原则，由办公室提出申请，经物资设备部审核、项目领导审批后，到指定的厂家维修。特殊情况下，办公室可直接请示领导批准。7、车辆加油一律在指定的加油站办理加油卡，每月由物资设备部根据行车公里和油料消耗数填制统计表，办公室签认作为油料费列销的依据。8、驾驶人员必须认真履行职责，保持车辆整洁，车况良好，爱岗敬业，提高服务质量。9、修理费、油料费、过路费、驾驶人员出车补贴费的报销，均按项目部经费管理办法办理。第九条 耗材使用规定1、综合办公室电话除公务使用以及收、发传真外，严禁主动拨打私人长途电话。违反此项规定者，第一次发现进行口头警告，二次发现视情节轻重给予1050元不等的罚款，以最大程度降低办公成本。2、项目部传真由综合办公室统一收发，实行登记制度，传真承办部门签字，严格控制非工作性话费开支。3、打印机由综合办公室统一管理，统一更换配件、纸张等。为节约项目成本，严禁使用打印机处理工作以外事项，鼓励员工增强废纸利用意识，初稿多用废纸打印、成文多用双面打印，养成良好的节约习惯。为延长打印机的使用寿命，打印机出现问题后交由综合办公室处理。严禁对打印机采取暴力动作。4、本着方便工作、节约话费、便于管理的原则，各部室每月进行业务联系的话费标准按财务规定执行。 第十条 辅助管理规定1、办公用品的购买与发放根据财务规定执行。通用办公用品由各部室报计划，综合办公室汇总，报项目部主管领导审批后，集中招标采购。专用办公用品由各部室自列计划，报项目部分管领导审批、主管领导审批后，自行购买。2、大型办公设施及劳保物品由综合办公室编制计划，报主管领导审批后购置配发，并造册登记，防止丢失、损坏。3、报刊、杂志订阅由综合办公室统筹办理。4、项目部各部门要看好自己的门，妥善保管好各种资料，文件等。不要乱堆乱放，防止丢失。5、全体工作人员要爱护公共环境及设施，养成良好生活习惯，保持办公场所、宿舍及环境卫生整洁，创造良好的工作和生活环