汉寿沧浪街道办事处

汉寿县沧浪街道办事处2017年度部门决算公开说明一、沧浪街道概况 （一）主要职能 ：1、执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本街道的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、办理县政府交办的其他事项。（二）机构设置 沧浪街道共有13个社区，基层预算单位由沧浪街道站所、财政、行政组成，经费管理方式为财政预算全额拨款。其中街道编制人数为78人，实有在职人数为78人，其中行政在职人数为25人、站所在职人数为53人。退休人员56人。有12个站所，分别为综合站、水利站、社区管理站、民政所、计生、动防站、城市管理站、安监站、文化站、维稳办公室、征拆办、信访办。二、沧浪街道2017年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、汉寿县沧浪街道2017年度部门决算情况说明（一）2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入1,419.14 万元。比上年增长2.1%。总支出1456.87 万元，比上年增长1.9 %。（二）2017年度收入决算情况2017年本年收入1,419.14 万元，其中财政拨款收入 1，419.14万元。占总收入的100 %。（三）2017年度支出决算情况2017年本年支出1456.87 万元中，财政拨款支出1456.87 万元，占本年支出的100 %。（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入1,419.14 万元，比上年增加2.1%，一般公共预算财政拨款收入1,419.14 万元。财政拨款总支出1456.87 万元，比上年增加1.9%，一般公共预算财政拨款支出1456.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1456.87 万元。2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出433.25 万元，占本年财政拨款支出1456.87万元的29.74% ；社会保障和就业支出 77.76 万元，占本年支出的5.34 %；医疗卫生与计划生育支出107.15 万元，占本年支出的7.35% %；住房保障支出44.83 万元，占本年支出的3.08 %；农林水支出679.15 万元，占本年支出的46.62% %；文化体育传媒8.4 万元，占本年支出的 0.58 %；城乡社区支出等98.33 万元，占本年支出的6.75%；城资源勘探信息等支出等3万元，占本年支出的0.21%，其他支出等5万元，占本年支出的0.34%3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1465.87 万元，比年初预算数1219.24 万元增加16.83 %。其中基本支出决算数1135.01 万元，比年初预算数1035.11 万元增加9.92 %；项目支出决算数321.86 万元，比年初预算数184.13万元增加74.8 %。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年基本支出1120.01 万元，占本年支出的 76.88 %。基本支出中人员经费990.53 万元，占基本支出1120.01 万元的的88.44 %，日常公用经费129.47 万元，占基本支出的11.56 %。（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出24.16 万元，比年初预算 24.38 万元减少 0.9 %，比上年 4.3 万元增加466.97 %。主要原因是培训次数增加。（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况2017年度政府性基金预算收入支出 15 万元，比上年 10 万元增加5万元。四、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：