sug(各小组品质控制流程图

5.1進料檢驗流程,供應商發料,倉庫收料,置于待驗區,開出GRN,IQC檢驗,IMRB分析處理,PMC確認是否急料,NG,聯絡供應商/客戶確認,記錄支持文件及改進行動,記錄改進建議,入退貨倉,退供應商,入原料倉,PASS,YES,YES,NO,NO,第7頁共頁,5.6工程變更流程,客戶變更文件,市場部與相關部協商工藝的可行性,電子工程部確認並發出正式ECN,物料部確認變更時效及有關物料處理,市場部確認,電子工程部輸入MIS系統,文件中心發行,生產工程部1.調整機器2.變更工藝參數3.ECN轉換PCN4.制作工裝,品質部1.修改對料圖2.稽核制程作業3.相應PCN轉換4.信息反饋,生產部1.培訓員工作業2.執行變更項目3.產品標識,電子工程部1.修改測試程式2.調試測試工裝3.確認測試的穩定性,物料部跟進變更的執行狀況品質部跟進變更后的品質狀況,變更后效果確認,結案,YES,NO,OK,NG,第12頁共頁,5.2VCAR作業流程,來料或生產物料異常,品質部收集相關資料,不良物料肅清在制不良與客戶協商處理,供應商是否七日內回復對策,品質部跟進改善效果,一個月內是否有效果,結案/記錄歸檔,每月匯總供分參考,再次發VCAR給供應商,供應商專題檢討,提供VCAR副本市場部協助跟進,供應商提出改善對策,第8頁共頁,QA對批進行檢驗,發現不良品超出允收水準,QA技術員確認是否判退,PASS入庫,NO,該批判退並開出SUG,SUG會議提出糾正預防措施,PE開出PCN,返工處理,評審糾正預防措施的可行性,NG,OK,QA跟進糾正預防效果每十天一次,連續三次OK,結案,NO,YES,YES,SDL-15-01-01-00,SDL-22-01-01-00,5.21內部質量體系審核流程,制定年度審核計劃,成立審核小組,審核文件的準備,發出審核通知,執行審核,審核報告,糾正與預防措施,效果確認,報告列入管理評審,記錄存檔,NG,OK,第27頁共頁,5.14客戶投訴處理流程,客戶投訴,品質部或市場部接收並確認,進行原因調查,品質部召集相關部門提出糾正預防措施,糾正預防措施返回客戶確認,執行糾正預防措施,效果確認,結案/記錄歸檔,NG,OK,NG,OK,第1頁共頁,文件控制流程,申請文件編號,文件制作,文件審批,文件交文控中心主本蓋管制文件印章,影印復印件並蓋上管制副本印章,是否為新文件,分發管制副本,文件主本及分發名單歸檔,更新文件總清單,舊版主本文件蓋作廢文件印章,發替換單回收舊版副本並銷毀,第20頁共頁,5.15不合格品處理流程,檢驗中或過程作業中出現不合格品,品質部對不合格品進行判定,流入下工序或交付客戶,不合格品的標識,糾正與預防措施,不合格品的隔離,確定不合格品的處理方式,返工/返修,分選,特采,報廢,品質部跟進處理過程,品質部確認后流入下工序或交付客戶,記錄存檔,OK,NG,第21頁共頁,生產部將產品組批過數于QA,QA清點數量及確認狀態標識,依各型號出貨指引確定抽樣水准,對批進行隨機抽樣,QA檢驗,開出檢驗報告,成品入倉單,入成品倉,QA技術員確認,PASS,NG,OK,SUG作業流程,NG,生產部對不合格批處理后再過QA,SDL-14-01-01-00,東莞新進電子有限公司,QA作業流程,5.18監控測量裝置控制流程,計測器申購驗收,是否合格,退回供應商更換,計測器登記,YES,NO,是否校準,執行內外校准,NO,YES,校准判定,校准失效,FAIL,校準標識記錄,PASS,使用保管維護,使用過程中是否失效,定期校準通知,相關記錄存檔,NO,臨時校準,YES,能否維修,使用保管維護,NO,YES,報廢,第24頁共頁,5.16糾正措施實施流程,不符合發生,分析不符合原因,提出糾正措施,對策是否可行,執行糾正措施,驗證糾正措施,標準化,相關記錄存檔,YES,NO,OK,NG,第22頁共頁,潛在不符合識別,分析不符合原因,提出預防措施,對策是否可行,執行預防措施,驗證預防措施,標準化,相關記錄存檔,YES,NO,OK,NG,5.17預防措施實施流程,第23頁共頁,5.22教育培訓流程,新招募員工,導入培訓,考核,NG,部門上崗前基礎及崗位培訓,考核,NG,OK,OK,上崗作業頒發上崗証,在職人員依計劃培訓,在職人員不定期培訓,發展教育培訓,記錄存檔,第28頁共頁,5.7新產品試產流程,客戶新產品,試產前準備,試產準備會議,試產計劃,試產計劃與客戶確認,各部門試產準備,OK,NG,試產,試產出現問題點是否能現場解決,同客戶協商,NO,首件確認,NG,收集數據,OK,QA全檢,先可靠性實驗,OK,超出接收水準,OK,試產結果判定,出現壞機,試產後會議,OK,試產報告,NG,試產結果客戶確認,客戶新產品,OK,NG,YES,第13頁共頁,5.8IC使用控制流程,IC進料檢驗,IQC貼並填寫,是否為原包裝,IQC貼並填寫,是否為原包裝,倉庫儲存:溫度30濕度90%RH,生產線領用,開封時填寫開封時間,倉庫放入防潮箱儲存:溫度1828濕度進行跟蹤,NO,室溫下解凍3小時以上再開蓋攪拌1015分鐘方可使用,錫漿出雪櫃後不可超過24小時,24小時仍未用完則報廢,一部IQC抽測錫漿粘度,報廢,OK,NG,第15頁共頁,SDL-17-01-01-00,客戶,收貨組,退貨單,來料清單,來料差異表,IQC,收貨日報表-(1)來料,原材料倉,收貨日報表-(2)合格,物料回倉單-(1)好料可用,物料重檢單,生產線,工作令限額發料單,成品倉,送貨組,客戶,成品入倉單,成品出倉單,送貨單,退貨成品倉,(正常/超額損耗)補料單,退貨成品收貨表,退貨倉,報廢倉,來料不良,半成品倉,后續生產,IQC重檢單,收貨日報表-(3)不良,物料回倉單-(3)來料不良,物料回倉單-(2)生產報廢,東莞新進電子有限公司,物料成品輔料管理,輔料倉,輔料領料單,發料單,成品入倉單,轉數,限額發料單,退貨出倉單,5.4首件審查流程,生產工作令,生產備料,物料審核,開拉準備,生產部人員物料工裝工具PI,品質部作業標準檢查標準,生產工程部機器設備工裝治具,電了工程部測試設備,開拉審核,正常生產,NG,OK,NG,OK,制程審核首件確認,產品,PCAR作業流程,NG,OK,第9頁共頁,5.11不良品修理流程,目檢/測試不良品,不良分類,修理跟蹤卡,修理過程中判定是否誤判,修理過程中判定是否誤判,性能不良,外觀不良,外觀修理,性能修理,YES,NO,NO,修理員自檢,修理員自檢,返回生產線處理,是否要求測試,修理超過三次報廢,修理超過三次報廢,修理標識及相關記錄,測試,NG,NG,OK,YES,修理位目檢,NO,OK,包裝,QA全檢,出貨,OK,OK,NG,NG,NG,第17頁共頁,質量保證系統(事業五部)版本:第一版,制作:審核:核準:,目錄:,1.質量方針及目標2.組織結構3.人力資源4.機器設備5.系統流程5.1進料檢驗流程5.2VCAR作業流程5.3物料管理流程5.4首件審查流程5.5PCAR作業流程5.6工程變更流程5.7新產品試產流程5.8IC使用控制流程5.9錫漿存放與使用流程5.10靜電防護系統5.11不良品修理流程5.12出貨檢驗流程5.13SUG處理流程5.14客戶投訴處理流程5.15不合格品處理流程,第1頁共頁,5.16糾正措施實施流程5.17預防措施實施流程5.18監控測量裝置控制流程5.19產品的標識流程5.20文件控制流程5.21內部質量體系審核流程5.22教育培訓流程6.品質活動,第2頁共頁,1.質量方針和目標,質量方針顧客第一,質量保證,全員參與.質量目標滿足顧客要求,產品零缺點.,公司全體參與是公司開展質量方針的重要基石,公司采用積極的質量教育訓練,編制質量小組活動,及時有效提供改進建議,來落實公司的質量要求.公司管理階層致力于貫徹質量方針,務必使公司所生產的產品符合顧客最高質量要求.,第3頁共頁,產品標識流程,原材料,進料檢驗,分類標識入庫存放,不合格品,生產領用物料標識的維護與保存,生產自檢制程抽檢,生產線目檢或測試,QA檢驗狀態標識,標識入庫,出貨檢查確認標識,相關記錄保存,標識區分,隔離,返工返修報廢特采,分類標識,品質確認,單獨標識入庫,第25頁共頁,靜電防護系統,靜電席表面電阻監測部門:品質6部標準:10M1000M/sq監測頻率:每周一次,防靜電接地系統監測部門:設備工程部標準:R1監測頻率:每半年一次,ESD接地銅線監測部門:工程部標準:R1監測頻率:每月一次,機器設備.治具表面靜電場監測部門:品質部標準:u100v/inch監測頻率:每月一次,靜