全员参与的改善规范

深圳易方数码科技股份有限公司 文件编号保密级绝密 保密 一般版本号A第 0 次修改三级文件第 1 页 共6页发布日期： 2010-12-20全员参与改善作业规范 编 制陈奕呈审 核批 准文件评审范围 序号会签部门会签人序号会签部门会签人1 人力资源部6 生产管理部2 国际销售部7 制造部3 国内销售部8 品质管理部4 研发中心9 财务部5 采购部10 信息中心序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1A陈奕呈首次发行每页文件的上部加页眉，页眉内容如右。页边距2CM页眉、页脚边距1.5CM1 目的全面推广持续改善观念,不断改善产品制造过程品质生产效率价格交期以及环境等，以满足客户及市场的需求。2 适用范围本程序适用于易方数码科技股份有限公司对持续改善活动的控制。3 职责和权限生产管理部：负责主导；制造部:负责执行；品质管理部：负责配合生产管理部开展改善活动并指导制造部执行改善和收集改善信息的反馈。保证改善持续进行；研发中心：负责配合生产管理部开展改善活动并指导制造部执行改善和收集改善信息的；反馈。保证改善持续进行；相关部门：负责参与开展改善活动并落实持续改善活动。4 定义品质改善：品质管理的一部份，致力于增强满足品质要求的能力。持续改善：增强满足要求的能力的循环活动，持续改进是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的。有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。5 工作过程 输入流程图输出责任单位重点提示/ 说明相关文件及表单品质和环境方针、品质和环境目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、客户信息反馈、生产过程信息等现状把握确认改进项实施改进持续改善项目管理者代表、各相关单位改善项目和改善机会是否适当内部审核程序、管理评审程序、纠正和预防措施控制程序、持续改善项目资料分析记录现有过程的有效性和效率管理者代表、各相关单位把握现状是否全面、正确资料分析记录公司现有资源、现状改进目标改善要达到的目标管理者代表、各相关单位确定改善目标是否适当经营目标管理程序根据改善目标、确定具有相关知识结构的人员改进策划改善小组的组建与成员分工以及问题的因素分析和对策研究管理者代表、各相关单位改善小组的知识结构、工作能力、工作资历、改善小组成员分工是否合理因素分析、对策研究确定改进措施确定最佳的改善措施改善小组寻求解决问题的办法和替代方法纠正与预防措施管理程序根据改善措施和人员分工及各单位的职责制定改进策划持续改善记录表改善小组持续改善记录表持续改善记录表实施改进改善过程和改善实施内容改善小组及各相关单位改善过程是否按改善措施执行持续改善记录表改善过程和改善实施内容巩固效果NG确认 效果改善前后的效果对比及改善成果确认管理者代表、相关单位是否达到改善目标,是否产生有连带的负作用改善过程和改善实施内容改善前后的效果对比OK改善措施纳入相关文件和更改工作程序或方法改善小组及各相关单位是否能持久得到改善和进一步的持续改善持续改善记录表5.1 改善项目的确定 5.1.1 通过品质和环境方针、品质和环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施以及管理评审，不断挖掘找寻进一步改善的项目和改善时机的切入点。一旦制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客要求时，应确定为改善项目。5.1.2改善项目应是改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差，提高品质管理体系过程的有效性。5.1.3改善项目可以是日常渐善的改善活动，也可以是突破性的改善项目。5.1.4应通过品质目标明确改善方向，根据数据分析、内部审核，不断寻求改善机会和改善原因及改善区域，在管理评审中不断确定新的改善目标和改善决定。5.1.5改善项目应先确立对公司绩效影响大的、容易改善的项目。5.1.6产品的质量、成本、价格、交付及生产效率和公司经营管理水平要求指标的不断提高应确定为改善项目。5.1.7与公司有关的外部法规的更改应确定为改善项目。5.1.8在审核和管理评审过程中发现的潜在薄弱环节应确定为改善项目。5.2 现状把握5.2.1根据审核结果和管理评审，评价现有过程的有效性和效率，收集资料并统计分析，以发现产生问题的根本原因。5.2.2现状分析的方法a) 通过原因分析，从实际值与期待值的差异中找出问题点。b) 依据品质方针目标，以及本单位的职能与职责，对比现状找出问题点。c) 与品质体系要求相比对找出问题点。5.3 改善目标5.3.1 根据现状分析找出的问题点和公司现有资源、技术及管理能力，确定改善要达到的目标。5.3.2 设定改善目标的方法和要求a) 用量化的方法明确改善项目的特性，数据化目标值，以及达到改善效果的期限要求。b) 应设立能实现的目标。c) 设定改善目标与品质目标和改善项目一致。 5.3.3 制造过程改进应持续地关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少.5.4 改善策划5.4.1根据改善目标和现状分析的问题点确定要因，筹建改善小组。5.4.2改善小组的筹建应遵循以下过程：a) 对于突破性改善项目，由管理者代表针对改善项目的性质和对人员的知识结构要求确定改善小组成员。 b) 对于日常性改善项目，由各单位领导依据改善项目的要求和对人员的知识结构要求确定改善小组成员。c) 改善小组的组长应由组员选出或领导指定，组长和组员协商善行具体分工。5.4.3管理者代表或各单位领导应授予改善小组必要的权限，并给予改善小组必要的技术支持和必须的资源保障。5.5 确定改善措施5.5.1改善小组依据因素解析法调查分析目前存在问题的可能原因，并进一步确定要因，具体步骤如下：a) 将现状分析得来的问题细节化，再善行分析调查，收集相关信息。b) 运用思维清理（特性要因图）确定主要原因。c) 运用量化的数据分析方法调查原因的影响程度。d) 运用数据分类的方法对原因作深层次的区分。e) 针对不同的原因类型，展开相应的对策分析。5.5.2改善小组依据对策分析确定改善措施，并明确担当者。5.5.3改善措施的确定步骤：a) 改善小组制定理想的整体方案。b) 准备提供选择和备用的多种方案。c) 运用构思检查单激发思维、头脑风暴法多想问题，从中选择目前可行的最佳方案确定为改善措施。5.6 制定改善内容5.6.1改善小组根据改善措施制定改善内容，并上报领导批准和支持。5.6.2改善计划应落实责任单位、过程步骤、日程安排、责任分工以及资源保障。5.7实施改善内容5.7.1实施改善内容应事先动员、通知相关人，落实责任，追踪改善进度及时处理意外情况，及时调整改善计划或改善措施。5.7.2依据改善内容实施纠正和预防措施以实现改善。5.8确认改善效果5.8.1以改善目标为评价改善效果的标准，确认改善是否达到预期的效果。5.8.2采取改善前后的效果对照以确认改善的成果，确认问题及其产生的根源是否已被消除，或其影响是否已经减少，改善措施是否产生了作用。5.8.3评审者应在关注有形成果同时，还要注意无形效果，留意连带的负面效果。5.8.4得失反省。对不佳改善效果的再改善分析：若是现状把握失误或不全，重新从现状把握开始执行本程序。若是确定改善措施失误，重新从确定改善措施开始执行本程序。若是制定的改善计划失误，重新从制定改善计划开始执行本程序。若是实施改善计划过程中失误，重新从实施改善过程执行本程序。5.9巩固改善效果5.9.1改善小组根据改善过程记录，明确作业的步骤、方法、责任，规定检