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文档简介

制度规范与流程梳理方案,项目经理：李超安,二0一二年八月,效率提升质量提升服务提升成本降低,结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。,定标杆、找差距、知不足、求发展,项目实施前：,项目实施后：,3.1管理费用节支预测,3.2QCDS指标预测,项目预计投入：,按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为元（人民币）/专家工作小时，或元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。,项目实施工作重点：,监控机制,架构设计,标化工作,案例及标杆选取,案例及标杆选取,流程细则（样本）：,项目实施“三步法”：,梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪,项目推行组织架构图,1,2,质量管理体系认证项目,业务流程体系构建项目,项目分期,PDCA,项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）,项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）,项目二期任务分解
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