2016年区信访局决算基本情况说明

2016年区信访局决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能茂南区信访局是政府机关 。其主要职责处理区的来信、来访，承办区委、区政府交办的信访事项，督查领导有关批示的落实，处理跨部门 、跨地区的重要信访问题 ，协调处理群众集体上访和 突发性群体事件。内设4个 股室，为办公室、接访股、办信股、督查股。（二）人员构成情况茂南区信访局实有在职人员13人、离退休人员8人。（三）决算年度的主要工作任务茂南区信访局2016年决算严格依照财务管理制度，加强经费使用和管理，落实好相关制度措施，严格程序，各项经费的支出严格按照文件规定进行支出，能够厉行节约、注重成本效应，按要求完成进度。（三）决算年度的主要工作任务说明部门发展计划、工作目标二、收入决算说明茂南区信访局2016年收入决算250.299万元，其中：财政拨款收入250.299万元，没有其他收入。与2015年决算数相比，收入增4.5%。三、支出决算说明2016年支出预算332.7万元，与2015年决算数相比，支出增长3.2x%。其中：财政拨款支出332.7万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出250.299万元，占100%，其中：工资福利支出63.75万元，对个人和家庭的补助57.399万元，商品和服务支出129.525万元。2016年财政拨款支出按支出功能科目分为：1、一般公共服务支出决算229.562万元，比年初预算数增加6.87万元。2、社会保障和就业支出20.737万元，比年初预算数增加10.62万元。四、“三公经费”支出说明茂南区信访局2016年“三公经费”财政拨款支出共0.89万元。没有因公出国（境）费支出和公务公务用车购置及运行维护费，公务接待费支出8.9万元，全年使用财政拨款用于公务接待费13批次128人数。主要用于上级到我区检查督导信访维稳工作。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2016部门机关运行经费支出12.3万元，同比上一年增加减少了5.9万元。（二）政府采购支出情况没有政府采购支出项目。（三）国有资产占用情况没有国有资产占用情况。六、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费