XX煤矿内部市场化管理推进方案

兴隆庄煤矿内部市场化管理推进方案为认真贯彻落实兖矿集团有限公司关于全面推进内部市场化管理的指导意见（兖矿集团发2013545 号）、兖州煤业股份有限公司关于全面推进内部市场化管理的实施意见（兖煤股发2013326 号）等文件精神，创新管理模式，转换经营机制，以市场化手段推动管理升级，激发企业活力，提高经济运行质量，全面推进内部市场化建设，结合矿井实际，特制定以下推进方案。一、指导思想以转换经营机制为核心，以流程优化为基础，以信息化建设为手段，按照内部市场化的经营体制和运行机制，依靠市场调节，利益驱动，制度引导等手段，实现由行政命令管理转变为以市场为导向的自主管理。加快构建科学高效的内部市场化管理架构，提升员工成本意识、市场意识，降低运营成本，推进经营转型，提升经营业绩，促进矿井持续健康发展。二、推进内部市场化管理的主要工作内容（一）构建“12345”内部市场运作体系内部市场化管理是兴隆庄煤矿的管理特色，是企业链接社会市场，引入市场机制，降本增效、激发活力、提升管理水平、推动内涵发展，充分挖掘并尊重员工的经济属性的一项重要管理手段。兴隆庄煤矿在充分学习内部市场管理理论的基础上，根据公司的文件精神，结合自身实际，构建独具特色的“12345”内部市场运作体系。1：即建立以内部市场考核为中心的管理体系。为确保本方案更好地贯彻执行，兴隆庄煤矿成立由矿长书记任组长，分管领导为副组长，副总以上领导及各管理职能科室负责人为组员的内部市场管理领导小组。领导小组下设内部市场考核办公室（简称考核办），由财务总监任办公室主任，各职能科室（内部市场办、工资科、财务科、计划科、技术科、综机中心、机电中心、环保节能科等）人员为成员。考核办具体负责内部市场制度的建立和运行工作，并对领导小组负责。2：即生产经营指标和成本费用指标双管控。以公司下达的各项生产经营指标和成本费用指标为基础，根据各市场主体的职责范围，以经营责任书和全面预算等形式层层分解落实，实现生产、成本双管控。3：即实行三种考核方式。根据各市场主体的生产经营方式，我们制定了三种考核结算方式：一是生产经营型市场，按照“收入-支出=工资”的原则进行核算，收入按照综合单价进行提取，具体计算公式为：当月工资总额=收入-材料成本-水电费-劳务费用-其他各项费用复合指标奖罚额。二是辅助服务型市场，分为两种考核结算方式：一种是工作有量可计的，一种是工作无量可计的。工作有量可计的，例如运搬队，按照提供的矿车数进行收入的计提，支出为材料费消耗、水电费，接受劳务及其它费用，并结合各种量化指标奖罚额倒挤工资，即：当月工资总额=矿车单价矿车使用次数+单项工程收入+其他定额收入-材料成本-水电费-劳务费用-其他各项费用复合指标奖罚额。工作无量可计的，按照岗位工资计提主要收入，单项工程收入、定额收入等为辅，支出考核材料费用、水电费、劳务费等各项费用，结合各种量化指标奖罚额计算工资，即：当月工资总额=岗位工资+单项工程收入+其他定额收入-材料成本-水电费-劳务费用-其他各项费用复合指标奖罚额。三是费用承包型市场，主要是指机关科室单位，实行绩效考核，按照科室工作职责、岗位规范等确定相应绩效联责指标，实行薪酬绩效考核和费用限额考核。当月工资总额=岗位工资联责指标奖罚额费用指标奖罚额复合指标奖罚额4：即建立四级市场主体。按照公司整体要求和我矿实际组织结构，建立从矿到区队、班组、岗位的“四级市场主体”运作体系。一级市场，矿作为一级市场主体，所辖的各职能科室是一级市场主体的组成部分，与集团公司、煤业公司、外部单位及下属区队（车间）的经济往来结算形成一级市场。二级市场，各区队（车间）为二级市场主体，与矿、其他区队（车间、科室）及所辖班组形成二级市场。三级市场，班组为三级市场主体，与上级区队（车间）、其他班组及下属岗位形成三级市场，班组核算组为三级核算点。四级市场，岗位为四级市场主体，与上级班组及其他岗位组成四级市场。5：即强化五大基础工作。一是建立精细化的定额管理体系内部市场管理要把定额作为内部市场管理的源头，在优化流程和明确标准工序的基础上，充分考虑技术先进性和经济节约性，确定各种定额标准，建立全面覆盖、动态控制的定额管理体系，为各市场主体的产品、服务价格测算提供依据。我矿的定额体系主要包括劳动定额体系、材料定额体系、服务定额体系、其他费用定额体系等。二是建立科学合理的价格体系内部结算价格是内部市场化运行的依据，是内部市场的经济杠杆。我矿根据历史资料、生产现场实际，以劳动及各类消耗定额为基础，以成本项目为对象，采用科学计价方法，对各项经营成本指标进行分解，建立起我矿的价格体系。主要包括综合单价、劳务价格、内部产品价格、后勤服务价格等，各内部结算价格由内部市场考核办公室制定，并上报矿领导小组批准执行。内部结算价格一旦核定，任何单位、个人不经批准，不得更改。如有项目增减、价格变动等情况，每半年集中进行一次调整。三是建立全面覆盖的计量体系计量是内部市场化管理运行的基础，必须建立规范计量的流转程序，保证计量工作的系统化、程序化和标准化，使计量管理体系为工作量统计、交易量核算和控制提供良好平台。为保证市场主体间各类产品、服务工作量真实可靠，凡有量可计的工作和场所，都要逐步配齐电表、水表、皮带秤等相关计量工具。同时强化计量考核基础性工作，加强计量管理人员的培训和管理，统一计量标准，加强对计量器具的管理，指定专人负责管理计量器具，定时进行校验、检定，形成科学合理的计量管理体系，确保为生产、经营核算提供有效计量数据。四是建立完善的四级核算体系核算管理体系是对各级市场主体的各项收入、支出及工资进行核算，关系着内部市场化能否正常运行及运行的效率、效果。我们遵循总体控制、不突破预算目标、以丰补欠的原则，做到公开、公平、公正。根据市场类型采用采掘直接结算、辅助链式结算和单位工程结算、机关科室绩效考核等多种结算方式，形成运行良好的核算管理体系。一级市场核算矿每年根据公司下达的各项生产经营预算指标，通过全面预算的方式，向各职能科室进行分解，各职能科室对口承包经营指标，根据完成情况考核职能科室，并联责分管领导。 一级市场的主要经营指标有：商品煤产量、洗精煤产量、洗煤可控费用、内部收入、商品煤完全成本、可控费用、营业利润率、综合电耗、全矿总电量、综机租赁费、材料费以及修旧利废产值等。二级市场核算对二级市场主体的核算，由内部市场考核办公室负责根据矿总体经营指标，分解到各二级市场主体，根据各市场主体的具体情况，制定相应的结算单价和结算办法。三级市场核算各区队通过对生产经营指标和成本费用指标的分解确定考核预算指标，下达到所辖班组，区队应制定各自的考核管理办法，对可以承包的班组的材料、费用项目等，制定详细的指标，并逐步扩大考核项目。区队作为三级市场的核算点，应该设立专人负责考核各班组的实际经营情况，统一计分方式，完善内部考核制度。在考核结算过程中，依据区队控成本费用指标完成情况和分解到班组的各类成本费用指标完成情况，分别联责考核区队长、班组长。四级市场核算四级市场核算即各班组对每个岗位的考核，根据班组长核定的岗位实际工作量和岗位控成本费用完成情况进行考核。建立成本费用月度预算完成情况分析制度，重点对与预算差额较大的成本费用进行解剖分析。在考核结算过程中，依据班组控成本费用指标完成情况和分解到岗位的成本费用指标完成情况，分别考核班组长、岗位人员。五是开发信息化管理体系根据内部市场运行需要，搭建内部市场一体化信息管理平台，系统策划、开发内部市场化管理信息系统，将市场化基础信息、交易流程、生产调度、绩效考核、成本控制、经营管理等业务全面纳入，实现各级市场数据的综合查询、统计分析。（二）健全五大支撑体系内部市场化管理是矿井整个经营管理的全面改革，必须同各方面管理手段有机结合，才能运行的更加稳定、有效。我矿将健全全面预算管理、全面质量管理、全面对标管理、全员业绩考核、全面风险管理、信息化管理六大支撑体系。1.全面预算管理体系，进一步细分各项经济指标，划小核算单位，逐级设立核算点，逐项将预算目标分解落实到各内部市场责任主体，严格开展即时监督工作，督导各内部市场责任主体完成各项经营指标，促进经济效益不断提高。2.全面质量管理体系，将全面质量管理的各项管理、技术标准作为制定内部市场定额标准与内部市场价格的重要依据，将全面质量管理的质量控制目标作为评价内部市场责任主体工作效果的重要依据，促进内部市场化管理的科学化、精细化。3.全面对标管理体系，采取与历史先进水平对标、基层单位内部对标、集团公司内部对标、集团公司外部对标四种形式，开展全面对标活动，完善全方位对标指标体系，不断提升各项定额先进水平，促进内部市场化管理水平持续提升。4.全员业绩考核体系，推进全员业绩考核，与各内部市场主体负责人签订经营目标责任书，层层落实责任，做到“人人有指标，事事有标准、处处有考核”，健全内部市场化管理考核办法和奖惩制度，严格考核奖惩兑现，保证内部市场化管理的顺利推动。5.全面风险管理体系，健全全面风险管理体系，进行风险辨识和风险评估，制定重大风险源防控方案，增强内部市场责任主体的风险防控意识，提高风险识别防范能力，为推进内部市场化管理提供有力保障。三、保障措施1.加强领导，落实责任。为保障内部市场化管理的顺利推进，矿井成立了相应的领导小组，明确了内部市场化管理责任部门，明确内部价格管理、考核结算及仲裁督查等部门的职责，各有关部门要根据职责分工，明确一把手工程，做好相应牵头组织工作，确保内部市场化管理工作落到实处。2.调研学习，总体规划。要充分调研学习先进单位的运作经验，取其精华，结合我矿实际，构建适合我矿的内部市场体系。按照内部市场理论，结合集团公司指导意见，统筹规划，将内部市场运行的整体架构组织设计完善，为下一步推行打下坚实基础。3.组织发动，宣传教育。内部市场化管理是一个影响到矿井生产经营全局的改革，是关系到每一名职工切身利益的变革，是迅速扭转当前矿井面临的被动局面的有效手段，因此要高度重视市场化管理文化氛围的营造工作，对市场化管理理念进行宣传。要充分利用电视、报纸、宣传栏等媒介和各类会议进行宣传、引领，在矿区、工区楼、井下等场所张贴市场化标示，使市场化管理看得见摸得着；创造良好的学习环境，鼓励各级市场参与人员求知上进，在企业内形成浓厚的市场化知识学习风气，做到从单位负责人、管理线负责人、区队长、班组长到员工人人都讲市场化、人人都有市场化结算观念。4