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原物料供应商评估表 NO. 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注目别 厂 1. 厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距 区 离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑。 0.50.5 周 查：厂区周界 围 2. 邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。 环 0.50.5 查：厂外环境 境 *3. 厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外，且应适当管理 以避免污染食品。 11 查：厂区环境 厂 区 4. 厂区内四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。 11 环 厂 查：厂区环境 境 区 5. 厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。 内 0.50.5 查：厂区环境 部 环 *6. 厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、 境 废水等情形发生。 11 查：厂区环境 7. 厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全 隔离。 0.50.5 查：厂区分布 *1. 凡应用性质不同之场所（如仓库、制造现场、包装车间等）应个别设 置。 11 厂 查：各功能作业区分布 房 2. 各个功能厂房应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 配 等（如制造现场、包装车间、仓库等）。 0.50.5 置 查：各功能作业区现场 与 空 3. 要求检验室基本布局为：一间恒温仪器室（0.5分） 间 一间理化实验室（0.5分） 11 查：检验室布局 厂 房 4. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、 及 地面涂漆等。（如制造现场、包装车间、仓库等） 11 设 查：各功能作业区现场 施 5. 地面应平坦不滑、不得有破损。（如制造、包装、仓库等） 0.50.5 地 查：各功能作业区现场 面 与 6. 制造现场地面不得有积水(若有液体流至地面、作业环境经常潮湿或 排 以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度)。 11 水 查：生产现场 7. 制造作业场所之排水系统应有适当的过滤或防止固体废弃物流入之装 置。 0.50.5 查：生产现场 8.生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥 落等情形发生 表面涂层 0.51 食品级不锈钢顶棚或彩钢板 1 天 查：各功能作业区屋顶 花 板 原物料供应商评估表 NO. 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注 天目别 花 9.各功能作业区的天花板卫生状况检核。 板 0.50.5 保持干净且没有破损 10.蒸汽（0.5分）、水（0.5分）等配管不得设于食品暴露之直接上空， 否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或措施。 11 查：各管道分布 11.生产作业区之壁面应采用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之浅 色材料构筑（可在室外工作之场所不在此限）。 0.5 制造车间-或 具有2m以上的瓷砖墙裙或表面涂层 1 或 食品级不锈钢内壁或彩钢板 3 1 包装车间-或 具有2m以上的瓷砖墙裙或表面涂层 2 墙 或 食品级不锈钢内壁或彩钢板 壁 查：各功能作业区墙壁 与 12.作业中需要打开之窗户应装设易拆卸清洗（0.5分）且具有防护食品 门 污 窗 11 染功能之不生锈纱网（0.5分），但包装作业中不得打开窗户。 查：各功能作业区窗户 13.生产作业区对外出入门户应以坚固材料制作，保持关闭（0.5分）。 厂 （制造、包装车间各0.5分） 11 房 查：现场设施 及 14.各功能作业区现场照明设备均应使用安全型照明设施，以防止灯管破 设 裂时污染暴露的食品。 施 11 照 查：各功能作业区照明设施 明 设 15.制造、包装现场作业面照明220 lx以上，而检查作业面照明540 lx以 施 上；其他作业区照明110 lx以上。 0.50.5 查：照明设施 16.在有臭味及气体（包括蒸汽及有毒气体）或粉尘产生而有可能污染食 品之处，应有适当之排除、收集或控制装置。 11 通 查：生产现场 风 设 17.排气口应装设防止有害动物侵入之装置（0.5分），而进气口应有空 施 气 11 过滤设备（0.5分）。 查：各功能作业区之通风设施 18.生产作业区应设独立男女分开更衣室。 0.5 除棕油外食品加工厂：制造车间入口（0.5分） 包装车间入口（0.5分） 0.51 棕油厂：查核制造车间入口（1分） 1 更 查：现场设施 衣 室 19.更衣室设施要求： 储物柜、灭蝇灯、紫外线灯管（各1分)； 3 4 保持清洁 1 查：现场设施 20.在制造、包装入口处应设置独立隔离之洗手消毒室。 （制造、包装车间各1分） 22 查：各功能作业区之消毒室分布 原物料供应商评估表 NO. 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注目别 21.洗手台应以不锈钢或瓷材等易清理材料构筑，经常保持清洁。 11 查：洗手台 22.洗手台处的水龙头应采用脚踏式、肘动式或电眼式等开关方式，以防 止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。 11 查：现场设施 23.洗手设施之排水设施，应具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生之 洗 装置 0.50.5 手 查：现场设施 消 24.在洗手设备附近应备有液体清洁剂。 0.50.5 毒 查：现场设施 设 25.干手设备要求。 施 烘手设备或纸巾应保证数量足够并可正常使用。 11 查：现场设施 26.鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 厂 即食性食品工厂要求 房 A 员工进入制造车间需换雨靴，且在制造车间入口必须有泡鞋池供 及 清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换（若使用氯化合物消毒剂， 设 2 其有效游离余氯浓度应经常保持在200ppm以上）； 施 B 需保持干燥之作业场所员工必须更换工作鞋。 1 即食性食品外的食品加工工厂要求员工进入制造、包装车间需换 2 工作鞋(制造、包装各1分) 27.仓库构造应能坚固，大小足以供作业顺畅，维持整洁（0.5分）并应 有 11 防止有害动物侵入之装置（0.5分）。 查：仓库现场 28.原料仓库及成品仓库以适当隔离为原则（0.5分），同一仓库储存性 质 仓 11 不同物品时亦应适当区隔且有标识，有造成污染之物品禁止一起储存 库 （0.5分）。 查：仓库现场 29.仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁应保 持50cm以上（1分）；仓库站台高于地面1.1m，防止尘土飞扬及便于 1.51.5 原料和成品运输（0.5分）。 查：现场设施 30.生产作业区应采取有效措施防蝇（0.5分）、防鼠（0.5分），且设施 健全有效。 其 22 制造、包装车间各（1分） 他 查：现场设施 1. 所有食品加工用机器设备之设计和构造应能防止危害食品卫生，易于 清洗消毒（尽可能易于拆卸），并容易检查。 0.50.5 查：机器设备 2. 食品加工机器设备应具备使用时可避免润滑油、金属碎屑、污水或其 他可能引起污染之物质混入食品之构造。 11 机 查：机器设备 器 设 3. 食品接触面一般要平滑（1分）、无凹陷或裂缝（1分），并尽可能时 备 常予以清洗、消毒，注意无消毒剂之污染。 22 查：机器设备 4. 设备材质要求-不产生毒素无臭味或异味、非吸收性、耐腐蚀，可承受重 复清洗和消毒等。 11 查：机器设备 原物料供应商评估表 NO. 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注目别 5. 生产设备应有序排列（避免交叉污染），使生产作业顺畅进行并使各 个设备之能力互相配合。 11 查：机器设备现场布局 机 *6. 用于测定、控制或记录之测量器或记录仪，应能适当发挥其功能且须 器 准确，并定期校正。 设 现场所有设备均能正常使用（正在检修的仪器除外） 12 备 有校正记录 1 查：现场设备和校正记录 7. 用于制造食品之机器、设备或场所不得用于制造非食用制品。 0.50.5 查：生产现场 1. 品保部门负责人应为大专以上学历。 11 查：学历证明或人事档案记录 组 2. 公司技术人员，学历达到大专以上（0.5分）；比例占员工总数8%以上 织 （0.5分）。 11 与 查：技术人员学历证明或人事档案记录 人 3. 检验人员需大专以上学历（0.5分）且需经过专业技能的培训，并具备相应 事 上岗证书（0.5分）。 11 查：检验人员学历证明、培训记录（培训对象、时间、内容）及培训证书 1. 与食品直接接触的工作人员不得蓄留指甲（0.5分）涂指甲油 （0.5分）及配戴饰物（0.5分）等。 1.51.5 包 查：工作人员 装 车 2. 与食品直接接触的工作人员必须穿戴整洁工作衣帽，头发不准外露 间 （1分），佩戴口罩（1分）。 22 查：工作人员 卫 3. 工作人员需具备统一的工作服及工作鞋。 生 0.50.5 查：工作服 管 4. 工作中不得有可能污染食品之行为（如抽烟、饮食等），个人衣物不 理 得带入食品处理或设备、用具洗涤区域。 0.50.5 制 查：生产现场 度 其 他 *5. 全体操作员工每年至少应接受一次身体健康检查。 11 查：操作人员健康证 6. 访客之出入应适当管理；若要进入作业区时，应符合现场工作人员之 卫生要求。 0.50.5 查：现场实施情况 1. 制造过程用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消 毒设备。 11 查：净水设备 2. 用于输送、装载或储存食品之设备、容器及用具，用过后应加以彻底的 清洗和消毒。 11 查：现场实施情况 3. 车间内专用的产品运送之设备和容器，应由无毒、无害、无锈的材料制成 （1分），且与盛装废弃物的容器标识分明（1分） 制22 查：现场设施 程 管 *4. 对重要管制点有专人监控并有完整记录，对产生的不良及时调整使其不流 理 入下一工序。 11 查：生产记录表 5. 食品添加物应设立专柜，专人管理、注册登记使用记录，使用符合卫 生标准。 11 查：使用记录 原物料供应商评估表 程 NO. 管 理 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注目别 6. 清洁剂、消毒剂等应标明毒性与使用方法，存放于固定场所，由专人 负责存放与使用。 11 查：生产现场和使用记录 合 *1.是否具备营业执照、税务登记、卫生许可证、生产许可证（国家要求 法 22 证 QS认证的行业） 照 质 *2. 是否通过相关质量管理体系认证，查：认证证书 。 量 3 * ISO9001：2000质量认证 6 认 HACCP认证或GMP认证 3 证 *3. 是否满足原物料食品安全体系的要求，查： *该厂商是否具备关于原物料和成品安全卫生指标检测项目、检验 频率和检验单位的相关文件（若本公司暂无对安全卫生指标的检 验能力，要求送检国家检测机构代为检验，在文件上需要注明） 6 2 原料（包括加工用水） 2 食 物料 2 品 成品 安 *依据供应商提供的原物料及成品安全指标文件，查核该厂商 全 是否依据文件规定执行检验计划 原料（包括加工用水）检验报告是否齐全 26 物料检验报告是否齐全 2 成品检验报告是否符合我集团的原料规格表，且报告出具单位 2 为国家认可实验室 4. 查看相关管理文件及相应表单 卫生管理制度包括厂区环境（0.5分）、厂房设施（0.5分）、 22 机器生产设备（0.5分）及人员卫生管理（0.5分） 品 质 仓库管理制度包括货物码放原则（0.5分）、原料和成品出入 管 11 管库 理 理 原则（0.5分） 文 人员培训制度 0.50.5 件 各制造岗位作业指导书 0.50.5 制程重要管制点 0.50.5 原物料规格表 0.50.5 成品规格表 0.50.5 检验项目操作作业指导书 0.50.5 原物料、成品、制程抽样作业办法（各0.5分） 1.51.5 查原料规格表若没有 *5. 检验室应具备常规的理化、微生物检验设备。 要求微检检验项目指标， 11 查：点检检验设备 可以不要求具备独立微检 检 实验室 验 能 原物料供应商评估表 NO. 生效日期： 年 月 日供应商评鉴资料版本： A.0 项类 检查项目 配分得分备注 检目别 验 *6. 检验室计量仪器应有鉴定合格证书。 能 查：仪器鉴定证明 力 .该厂商是否有国家机构出具的仪器校正证明 11 .若厂商设有计量员,则需要检核是否有该计量员颁发的仪器 校正证明 7. 是否具备原物料和成品常规理化检验项目的检验频率的文件。 1.51.5 （原料、物料、成品各0.5分） 检 *8. 依据原物料常规检验项目和检验频率查核原物料和成品的执行状 验 况。（原物、物料、成品各0.5分） 1.51.5 能 查：原物料及成品的检验报告 力 9. 供应商所有的检测记录须保存一年以上，以备顶益公司复审。 0.50.5 查：执行状况 10.具备原物料合格供应商名册，包括联系方式、联系人等。 0.50.5 查：合格供应商名册 供 应 品 11.具备供应商品质