宣汉县白马初级中学

宣汉县白马初级中学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作四川省宣汉县白马初级中学成立于1987年8月，是一所单设初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。学校占地面积8243平方米，现有学生约479人，教职工34人，退休教师5人。其中在编在岗教职工26人，特岗教师8人，本年考入3人，退休0人，县内调走2人，辞职2人，总体减少1人。2017年度，宣汉县白马初级中学在宣汉县教科局的领导下，各项工作取得优异的成绩。特别是在2017年中考学生成绩显著。二、收支决算总体情况说明2017年度，我单位全年收入合计595.1297万元，其中：财政补助收入595.1297万元、事业收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元。收入决算总额较2016年增加了59.1727万元，主要原因是比去年增加了项目维修建设、教职工工资增长等。2017年度全年支出合计595.1297万元，其中：教育支出504.1205万元，教育费附加安排的支出3.5万元，社会保障和就业支出46.0201万元，医疗卫生和计划生育支出13.9697万元，住房保障支出27.5194万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2016增加了59.1727万元，主要原因是比去年增加了维修项目建设、教职工工资增长等支出。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计595.1297万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加了59.1727万元，增长11%。主要原因是比去年增加了维修项目建设、教职工工资增长等。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出595.1297万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加59.1727万元，增长11%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出595.1297万元，主要用于以下方面:教育支出507.6205万元，占85.3%；社会保障和就业支出46.02万元，占7.7%；医疗卫生支出13.9697万元，占2.4%；住房保障支出27.5194万元，占4.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育类-普通教育-初中教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为504.12万元，完成预算100%。教育类-普通教育-其他教育费附加安排的支出205（类）09（款）99（项），支出决算为3.5万元，完成预算100%；2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费: 支出决算为13.97万元，完成预算100%；05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.05万元，完成预算100%；3.医疗卫生与计划生育（210类11（款）02（项）事业单位医疗费:支出决算为13.97万元，完成预算100%；4.住房保障221类02（款）01（项）住房公积金支出27.52万元，完成预算100%。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.94万元，其中：人员经费407.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费80.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出1.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，606人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：教育主管部门检查和教育相关检查511人次，金额1.26万元；教师周转房、教学楼改扩建项目建设中接待95人次，金额0.56万元。七、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。八、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金22万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是学校内控制度不够健全。二是部门绩效考核创新思维有待加强。下一步改进措施：一是建立健全学校内控制度，加强管理。二是各部门进一步细化绩效考核细则，积极创新，绩效考核更加科学、合理。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标18可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对项目支出开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是项目管理执行力度不够；二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称宣汉县白马初级中学一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金