2013年山东省煤矿调度质量标准化标准

2013年山东省煤矿安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法第一条 本标准及考核评级办法适用于全省市、县(区)煤炭管理部门、省属煤炭企业及各类合法生产煤矿。第二条 标准化调度室必备条件（一）市、县(区)煤炭管理部门和省属煤炭企业标准化调度室必备条件：1、管辖各煤矿全年原煤产量不超过矿井核定生产能力；2、不超过省煤炭工业局下达的年度安全控制指标，没有事故瞒报行为，无较大及以上事故；3、有独立的调度室，并实行24小时应急值守。（二）煤矿标准化调度室必备条件1、原煤月产量不超过当月产量计划的10%，全年原煤产量不超过矿井核定生产能力；2、在组织指挥生产和突发事件应急处置中，无重大调度指挥失误；3、不超过上级主管部门下达的安全控制指标，无瞒报事故行为。第三条 评定等级标准化调度室分三个等级：1、一级调度室总分在90分及以上；2、二级调度室总分在80分及以上；3、三级调度室总分在70分及以上。第四条 评分原则 调度质量标准化标准实行百分制，各小项扣分至扣完为止。第五条 考核办法1、市、县(区)煤炭管理部门、省属煤炭企业调度质量标准化检查考核，每半年自检一次，省煤炭工业局每年检查一次。2、煤矿调度质量标准化检查考核，煤矿每月进行一次，市、县(区)煤炭管理部门、省属煤炭企业每季进行一次，省煤炭工业局每半年一次。3、已达标的单位每年均进行复查，根据复查得分重新确定单位等级。第六条 调度质量标准化的考核评级县(区)煤炭管理部门二、三级，由市煤炭管理部门核准，报省煤炭工业局备案；一级由市煤炭管理部门申报，省煤炭工业局核准；市煤炭管理部门、省属煤炭企业考核评级，由省煤炭工业局检查确定。煤矿二、三级，由市煤炭管理部门和省属煤炭企业核准，报省煤炭工业局备案；一级由市煤炭管理部门、省属煤炭企业申报，省煤炭工业局核准。各市煤炭管理部门、各省属煤炭企业务必于每年元月5日前申报上一年度一级调度室。第七条 本标准及考核评级办法自印发之日起施行。第八条 各市、县(区)煤炭管理部门、各省属煤炭企业可结合管理实际，制定实施细则，报省煤炭工业局备案。第九条 对达到一级调度室的，省煤炭工业局将给予命名表彰，各市、县(区)煤炭管理部门、各省属煤炭企业要给予奖励。对煤矿调度不达标的，按不具备煤炭生产条件处理。申报安全质量标准化矿井，调度专业不得低于同等级别。附：1、 煤炭管理部门和省属矿业集团公司安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法2、生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法市、县(市、区)煤炭管理部门和省属煤炭企业安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法单位： 总分： 评定等级：检查项目及标准标准分100评分办法扣分得分一、调度管理45（一）调度机构1、省属煤炭企业应设立独立的调度指挥机构，所配备人员应符合上级规定的任职资格，并做到持证上岗；配备人数应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合劳动法规定。2、市、县（市、区）煤炭管理部门应设立调度管理机构，所配备人员应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合劳动法规定。5机构达不到要求的扣2分；未达到任职资格要求一人次扣0.5分；未持证上岗一人次扣0.5分；配备人数不能满足工作需要的扣1分。(二)管理制度建立24小时值班制度、调度逐级汇报制度、调度例会制度、交接班制度4每缺少一项扣1分；内容不完善的每项扣0.5分，修订不及时的扣0.5分。(三)安全责任制建立健全安全生产责任制，做到分工明确，内容具体、责任到人，并根据实际情况及时修订完善。4每缺一项扣1分；内容不符合实际扣0.5分；修订不及时扣1分。(四)基础资料管理81、 图纸：备有所属煤矿采掘工程平面图，井上下对照图，并每季交换一次。2缺图纸该项不得分；未及时交换的扣0.5分；矿图填绘不及时或内容不全的扣1分，审签不规范每件扣0.5分。2、 台帐：建立产、运、销、存、安全综合台帐和伤亡和重大非人身事故台帐。3每缺一种台帐扣1分；台帐填写内容不全的或内容不准确的各扣0.5分。3、 记录：建立调度综合记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录和调度会议记录。3每缺一种记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，内容不具原始性扣0.5分。（五）调度汇报91、煤炭生产经营汇报：建立煤炭产、运、销、存日报、月报，及时上报本单位煤炭生产情况和产、运、销、存情况。3未建立日报、月报该项不得分；上报不及时每发现一次扣1分，每有一种报表保存期低于2年扣一分。2、放假检修汇报：春节、国庆节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间领导值班和放假检修安排，主要汇报每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。3迟到一次扣一分；内容不符合要求扣1分；未按时间顺序编号存档扣0.5分。3、工作情况汇报：每月3日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，汇报内容做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。3迟报一次扣1分；内容不符合要求扣1分；未按时间顺序编号存档扣0.5分。（六）上传下达及时汇报基层生产活动情况和出现的重大问题，对上级下达的安全生产通知、调度指令等要及时处理，并编号存档。4未及时汇报、处理通知或指令的每一次扣1分；不按时间顺序编号登记存档的扣1分。（七）深入现场调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数，调度人员深入现场要有时间、地点、发现的问题及处理意见。3深入现场每少1次扣1分；记录内容不全的扣0.5分，问题处理不闭环的扣0.5分。（八）业务培训年初制订培训计划并组织实施内部培训，全员参加省煤炭局统一组织的调度培训，做到持证上岗。5无培训计划扣1分；培训内容不能结合工作实际的扣0.51分；现场抽查考核不合格每有一人次达不到应知应会要求，扣0.5分，未参加省局统一培训的每人次扣1分。（九）达标自检年初有计划，年终有总结，对所属煤矿季度达标检查资料和本单位半年自检资料存档。3无计划、无总结、无检查、无自检材料各扣1分；存档不全扣0.5分。二、调度应急处置251、应急预案：省属煤炭企业备有综合预案和各项专项应急预案，市、县(市、区)煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案。4每缺一项扣2分，修订、备案不及时扣1分。2、有符合本地区、本单位实际的紧急情况下停产撤人规定，建立应对突发自然灾害预警预防机制，制订灾害性天气应急处置专项调度制度，及时汇报停产撤人情况，并做好记录。5未有停产撤人规定的扣2分；未建立预警预防机制的扣2分；未及时汇报停产撤人情况的每发现 一次扣1分；记录内容不全的扣0.5分。3、具有事故报告程序和事故应急处置流程图，明确调度岗位启动各类应急预案的步骤要点。3无事故报告程序和应急处置流程图的各扣1分；没有明确启动应急预案步骤要点的扣1分。4、建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息并定期更新。3未建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料的该项不得分；内容不全的每缺一项扣1分，未定期更新的扣1分。5、事故汇报：在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪续报；报告事故时，要传报山东省煤矿死亡事故报告单；发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须在1小时内报告省煤矿安全生产调度指挥信息中心。5迟报、漏报、谎报或者瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣2分。6、事故救援：启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。 5协调指挥救援不力的该项不得分；未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣12分。三、调度装备与监测监控251、调度通讯：市、县(市、区)煤炭管理部门、省属煤炭企业调度室应与上级煤炭管理部门、当地政府有关部门、所属煤矿和救护队和医院等救援保障单位之间应保持通讯畅通，调度电话不少于2部，具备录、扩、放音功能，有调度通讯录；调度传真保持24小时有人值守；有无线通讯、无线上网、传真、备用电源等设备设施。5调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分；备用电源达不到4小时要求的扣1分，其它装备每缺少一样扣0.5分，功能每缺少一项扣0.5分。2、安全监测：实现所属煤矿安全监测监控系统的区域联网，具有对所属煤矿主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。4未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分；功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。3、井下人员定位：实现所属煤矿井下人员定位系统的区域联网，具有对所属矿井领导带班下井情况、井下人员总数和分布情况的实时监测功能，且运行正常。3未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分；功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。4、工业电视：实现所属煤矿工业电视信号的区域联网，监控矿井重要工作地点的实时情况，且运行正常。3未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分；功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。5、降雨量实时观测：实现所属煤矿降雨量实时观测的区域联网，实现降雨量超限报警，且运行正常。3未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分；功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。6、调度信息显示系统：能够显示所属煤矿安全监控、人员定位、工业电视等区域联网信号和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。3未设置或装备过于简陋不满足日常调度和应急处置需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分，不能实现显示内容快速切换的扣1分，显示效果不清晰的扣1分。7、建立健全各类调度装备和安全监测监控等联网系统的管理制度，建立各信息系统的告警处理记录和运行维护日志。4每缺少一种制度、记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，告警处理未闭环扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。四、文明办公5（一）整洁卫生调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。3设备、资料摆放杂乱扣1分；卫生面貌差扣1分。（二）文明礼貌工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。2根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。检查人员： 检查日期： 年 月 日附件二生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法单 位： 总 分： 评定等级： 生产安全情况主要指标完成情况计划实际+ （%）原煤产量（万t）开拓进尺 (m)核定生产能力(万t/a)百万吨死亡率重伤和轻伤情况重大非人身事故情况检查项目及标准标准分 100评分办法扣分得分一、调度管理50（一)组织指挥生产 71. 原煤生产：按作业计划组织生产。2全年未完成原煤生产计划的该项不得分；有一个月未完成作业计划的扣0.5分。2.开拓进尺：完成开拓进尺作业计划。2全年未完成计划的该项不得分；有一个月未完成作业计划的扣0.5分。3.组织安全生产：及时解决安全生产中出现的问题，对重点工作及领导交办的事项实行跟踪调度，做到有安排、有记录、有结果，形成闭环管理。3随机抽查解决安全生产问题的记录，有一项未按要求办理的扣1分，未形成闭环管理的扣0.5分。(二) 安全调度91. 调度综合纪录：掌握安全生产动态，对影响安全生产的问题、隐患和发生的各类事故有记录、有跟踪、有安排、有处理意见和结果。3随机抽查记录，无记录该项不得分，记录内容不全、无处理意见每处扣0.5分，问题处理未形成闭环的每项扣0.5分。2.上传下达：及时向上级汇报主要生产活动情况和出现的重大问题，对上级下达的调度通知、通报、调度指令等按程序及时办理，并按时间顺序做好登记、编号存档。3无电传或调度指令处理规定的扣1分；未按程序处理的每发现一处扣1分，登记存档达不到要求的每发现一处扣0.5分。3.重点调度：建立重点工程、高温火点、瓦斯异常区、冲击地压危险区、巷道贯通、水患、采煤工作面安装、初采、收尾、撤除等专项调度制度，且记录内容齐全。3无专项调度制度记录的不得分。记录内容不全的扣0.5分，记录与现场实际不符每发现一项扣1分。 (三)深入现场熟悉生产情况按规定下井次数深入井下，掌握情况，解决问题，并有时间、地点、发现问题和督促整改情况记录。2达不到规定下井次数的每发现一人次扣1分；记录内容不全的每发现一处扣0.5分。(四) 岗位责任制和人员配备41.岗位责任制：建立健全岗位责任制，做到分工明确、内容具体、责任到人。2每缺一项责任制扣1分；内容不符合实际扣0.5分。2.人员配备：调度人员配备要达到规定的任职条件资格，并做到持证上岗；配备人数每班不少于2人。2任职资格达不到规定要求的每一人次扣1分，持证上岗每缺一人次的扣0.5分，人数达不到要求的扣1分。(五)业务培训及业务素质51.业务培训：年初有内部培训计划并确保实施，每季考核一次。全员参加省煤炭局统一组织的调度培训，做到持证上岗。3无培训计划不得分，培训内容未能贴近工作实际的扣0.5分，考核不合格的每人次扣0.5分，参加考试人数低于在册人员90%的扣0.5分，培训记录资料不全的扣0.51分；未参加省局统一培训的每人次扣1分。2.业务素质：熟悉煤矿安全生产法律法规，熟记“调度人员十项应急处置权”及实施细则，掌握现场生产情况，达到岗位任职应知应会要求。2考核现场操作，每发现一人次达不到要求的扣0.5分。(六)图表、台帐、记录簿管理91.矿图：备有井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、供电系统图、通讯系统图、安全监测装备布置图、人员定位系统图、压风系统图、供排水系统图、紧急避险场所（设施）布置图、井下避灾路线图等规定矿图。3每缺一种矿图扣1分；矿图填绘不及时或内容不全的每处扣0.5分，图纸审签不规范每处扣0.5分。2.报表：建立完善生产日报、产运销存日报、采掘区队生产计划完成情况表和逐月生产完成情况报表，做到内容齐全、数字准确。2每缺一种报表扣1分，数据不准确每处扣0.5分。3.台帐：具有生产调度综合台帐、人身事故与非人身事故统计台帐和调度设备明细台帐。2每缺一种扣1分；不按时填写一次扣0.5分；数据不准确扣0.5分。4.记录簿：建立调度综合记录、调度生产会议记录、调度专业会记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录、隐患治理跟踪调度记录，并按要求存档。2每缺少一种记录扣1分；记录或存档不全的各扣0.5分。记录不具原始性该项不得分，问题处理不闭环扣0.5分。(七)达标自检调度室年初要制订达标计划,每月自检一次并形成材料上报和存档。2没有达标计划的扣0.5分；自检每缺一次的扣0.5分；未及时上报和存档的各扣0.5分。(八)调度汇报121.班、日调度汇报4(1)调度室每班不少于两次调度采掘班队现场安全生产情况。调度内容：现场地质条件、主要设备运转情况、安全隐患处理情况等。2少调度一次的扣0.5分，内容不全每次扣0.3分。(2)按规定向上一级调度室汇报产、运、销、存、专项调度和安全情况。2迟报一次扣0.5分，漏报一次的扣1分。2. 月(旬)报按规定向上一级调度室汇报本单位安全生产简要情况、重点工作、存在问题及采取主要措施，做到简明扼要、重点突出、符合实际。3月(旬)报每缺一次扣1分，迟报或内容不全一次扣0.5分，汇报内容不符合要求扣0.5分。3.专题、季节性汇报6(1)专题汇报：按照上级有关重点工作要求，按时做好专题汇报，并按时间顺序编号存档。2迟报一次或内容不全各扣0.5分，汇报内容不符合要求扣0.51分，资料未按照档案化管理的扣1分。(2)放假检修汇报：矿井停产检修计划应提前两天向上级汇报。春节、国庆节等法定节假日生产、放假、检修及产量安排要提前五天向上级汇报。2正常检修未及时汇报一次扣0.5分；法定节假日计划安排未及时汇报扣1分。(3)季节性汇报：雨季“三防”、冬季“四防”工作计划安排、进展情况和工作措施汇报要及时准确，并按时间顺序编号存档。2汇报不及时或每缺一份汇报材料的各扣05分。二、调度应急处置211.落实领导干部在岗带班制度，建立领导值班表，矿长和带班、值班领导手机24小时开机，确保通讯畅通。2无领导值班表的该项不得分，值班人员联系不上的扣0.5分。2.备有符合矿井实际的综合应急预案、各类专项应急预案和各类现场应急处置方案，以及矿井灾害预防与处理计划。3每缺一项扣1分，每有一项修订、备案不及时扣1分。3.应急预案演练：协调指挥应急预案演练工作，并做好演练记录。每年制定调度岗位应急演练计划，并落实实施。3演习协调指挥不力、工作出现失误的扣2分；内容记录不全的扣0.5分；没有按规定或计划进行演习的扣2分。4.具有“调度员十项权利” 矿长授权令及符合矿井实际、可操作性强的紧急情形下停产撤人规定，并以板牌形式展示。对每次停产撤人情况应及时汇报，并做好详细记录。3无规定、授权令该项不得分。不以板牌形式展示的扣1分，停产撤人规定执行不严格的扣1分，记录内容不全或上报不及时的各扣1分。5.建立规范的事故信息报告程序、事故应急处置（含抢险救援、工伤救治等）程序，明确启动各类应急预案的步骤和要点，严格按程序做好应急处置工作。3无事故报告程序和应急处置流程图的该项不得分，无启动应急预案步骤要点的该项不得分，应急处置指挥有失误不得分。6.事故汇报：在接到事故汇报时，要按照山东省生产安全事故报告和调查处理方法事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪事故报告；报告事故时，要传报山东省煤矿死亡事故报告单。发生重伤事故、重大侥幸事故、死亡事故及重大以上非伤亡事故，按规定及时报告上一级调度部门。发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须立即报告上一级调度部门，1小时内快报省煤矿安全生产调度指挥信息中心。4迟报、漏报、谎报或者瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣1分；重、轻伤和重大非人身事故等未及时报告的扣2分。7.事故抢救：启动应急预案，协调指挥事故抢救工作，做好详细记录，并及时报告事故抢救进展情况。3协调指挥抢救不力的该项不得分；记录不全面的扣2分；未及时报告抢救进展情况的扣2分。三、调度装备与监测监控26(一)调度装备111.调度台：应设有矿长、副矿长、总工程师、安监处（科）长、安监处（科）值班室、采掘工作面、主扇风机房、主（副）井提升机房、主要变电所、中央泵房、井下主要硐室等调度专用电话；应有强拆、强插、组呼、群呼功能，具备录、扩、放音功能，实现自动录音，录音文件保存一个季度以上；设有井下无线通讯系统和井下应急广播系统并与调度通讯系统实现互联互通；设有现用通讯网络以外的公网电话和传真，具备无线通讯和无线上网设备，与当地政府有关部门、集团公司、救护队、医院、救灾物资仓库等单位保持通讯和信息畅通。调度台应有传真机，24小时有人值守并保持正常使用。5每少一部或每有一部不畅通各扣1分，功能不全的每项扣1分，不能正常使用的每项扣1分，安装不符合规定的每项扣1分。2.应设有调度指挥综合显示装备，能够显示安全监控、人员定位、工业电视等系统和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。2未设置或装备过于简陋不能满足工作需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分；不能实现显示内容快速切换的扣0.5分，显示效果不清晰的扣1分。3. 调度室应保证双回路供电，备用电源能保证四小时以上主要设备正常供电，具备四小时以上的应急照明，有调度室供电系统图。2达不到双回路供电要求的该项不得分。备用电源和应急照明达不到要求的各扣1分，不能正常使用扣0.5分，无供电系统图扣0.5分。4. 具有计算机调度信息管理系统，实现报表自动生成，并与上级调度室联网。2未装备应用管理系统的不得分，未联网扣1分。（二）监测监控151.安全监测监控：符合AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用与管理规范及有关文件规定，实现对