关于内控工作的阶段总结

关于内控工作的阶段总结一、xx部内控工作计划安排（一）自学企业管理提升系列丛书采购管理辅导手册；（二）今年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。（三）按物资采购管理制度逐步完善相关的资料、表单。 （四）上半年完善相关的供应商评价体系。（五）今年底前按6S要求完成采购档案规范化管理。（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。 二、目前工作进度 （一）2013年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程 。（二）2013年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见： 基建期物资供应商管理办法（试行）、基建期物资保管保养管理程序（试行）、基建期危险化学品管理控制程序（试行） （三）2013年4月对采购物资招标流程进行修订。 （四）2013年4月到xxxx企业进行对标学习。（五）2013年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。（六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。三、取得的经验及存在的不足 取得经验：（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。存在不足：（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。四、下一步工作安排准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。 （一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。 （二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。 （三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的管理。 （四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止腐败，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。 （五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。 xx部 2013年x月xx日出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣