昆明官渡区关上第二小学部门2016部门决算

昆明市官渡区关上第二小学部门2016年度部门决算第一部分 学校概况一、主要职能我校的职能是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况（1）、机构情况及增减变动原因：我校有1个机构，无变动。（2）、人员情况及增减变动原因：我校2015年末有教职工65人，本年增加4人，至2016年末有教职工69人。本年度增加人员4人，付丽敏、李桂琼、宁娅波、余霞于2016年9月5日新招聘。第二部分 XX年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表财决01表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2016年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目(按功能分类)行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1966.9一、一般公共服务支出320.0其中：政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出330.0二、上级补助收入30.0三、国防支出340.0三、事业收入40.0四、公共安全支出350.0四、经营收入50.0五、教育支出36966.9五、附属单位上缴收入60.0六、科学技术支出370.0六、其他收入70.0七、文化体育与传媒支出380.08八、社会保障和就业支出390.09九、医疗卫生与计划生育支出400.010十、节能环保支出410.011十一、城乡社区支出420.012十二、农林水支出430.013十三、交通运输支出440.014十四、资源勘探信息等支出450.015十五、商业服务业等支出460.016十六、金融支出470.017十七、援助其他地区支出480.018十八、国土海洋气象等支出490.019十九、住房保障支出500.020二十、粮油物资储备支出510.021二十一、其他支出520.022二十二、债务还本支出530.023二十三、债务付息支出540.0本年收入合计24966.9本年支出合计55966.9 用事业基金弥补收支差额250.0 结余分配560.0 年初结转和结余260.0 提取职工福利基金570.0 项目支出结转和结余270.0 转入事业基金580.0280.0 年末结转和结余590.0290.0 项目支出结转和结余600.03061总计31966.9总计62966.9注：1.本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。二、收入决算表收入决算表财决03表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2016年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计966.9966.90.00.00.00.00.0205教育支出966.9966.90.00.00.00.00.020502普通教育966.9966.90.00.00.00.00.0 小学教育966.9966.90.00.00.00.00.0注：1.本表依据收入决算表（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。三、支出决算表支出决算表财决04表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2016年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计966.9966.90.00.00.00.0205教育支出966.9966.90.00.00.00.020502普通教育966.9966.90.00.00.00.0 小学教育966.9966.90.00.00.00.0注：1.本表依据支出决算表（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表财决01-1表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2016年度金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1966.9一、一般公共服务支出300.00.00.0二、政府性基金预算财政拨款20.0二、外交支出310.00.00.03三、国防支出320.00.00.04四、公共安全支出330.00.00.05五、教育支出34966.9966.90.06六、科学技术支出350.00.00.07七、文化体育与传媒支出360.00.00.08八、社会保障和就业支出370.00.00.09九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.010十、节能环保支出390.00.00.011十一、城乡社区支出400.00.00.012十二、农林水支出410.00.00.013十三、交通运输支出420.00.00.014十四、资源勘探信息等支出430.00.00.015十五、商业服务业等支出440.00.00.016十六、金融支出450.00.00.017十七、援助其他地区支出460.00.00.018十八、国土海洋气象等支出470.00.00.019十九、住房保障支出480.00.00.020二十、粮油物资储备支出490.00.00.021二十一、其他支出500.00.00.022二十二、债务还本支出510.00.00.023二十三、债务付息支出520.00.00.0本年收入合计24966.9本年支出合计53966.9966.90.0年初财政拨款结转和结余250.0年末财政拨款结转和结余540.00.00.0一、一般公共预算财政拨款260.055二、政府性基金预算财政拨款270.0562857总计29966.9总计58966.9966.90.0注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）进行批复。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决07表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2016年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.00.00.0966.9966.90.0966.9966.90.00.00.00.00.0205教育支出0.00.00.0966.9966.90.0966.9966.90.00.00.00.00.020502普通教育0.00.00.0966.9966.90.0966.9966.90.00.00.00.00.0 小学教育0.00.00.0966.9966.90.0966.9966.90.00.00.00.00.0注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表编制单位：昆明市官渡区关上第二小学2017年9月金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出678.9302商品和服务支出117.6310其他资本性支出0.030101 基本工资219.530201 办公费80.831001 房屋建筑物购建0.030102 津贴补贴93.530202 印刷费0.031002 办公设备购置0.030103 奖金15.930203 咨询费0.031003 专用设备购置0.030104 其他社会保障缴费73.630204 手续费0.031005 基础设施建设0.030106 伙食补助费0.030205 水费0.031006 大型修缮0.030107 绩效工资191.730206 电费0.031007 信息网络及软件购置更新0.030108 机关事业单位基本养老保险缴费84.630207 邮电费0.031008 物资储备0.030109 职业年金缴费0.030208 取暖费0.031009 土地补偿0.030199 其他工资福利支出0.130209 物业管理费0.031010 安置补助0.0303对个人和家庭的补助170.330211 差旅费0.031011 地上附着物和青苗补偿0.030301 离休费0.030212 因公出国（境）费用0.031012 拆迁补偿0.030302 退休费0.030213 维修(护)费0.031013 公务用车购置0.030303 退职（役）费0.030214 租赁费0.031019 其他交通工具购置0.030304 抚恤金0.030215 会议费0.031020 产权参股30305 生活补助106.130216 培训费2.431099 其他资本性支出0.030306 救济费0.030217 公务接待费0.0304对企事业单位的补贴0.030307 医疗费0.030218 专用材料费0.030401 企业政策性补贴0.030308 助学金0.030224 被装购置费0.030402 事业单位补贴0.030309 奖励金0.030225 专用燃料费0.030403 财政贴息0.030310 生产补贴0.030226 劳务费0.030499 其他对企事业单位的补贴0.030311 住房公积金64.330227 委托业务费0.0307债务利息支出0.030312 提租补贴0.030228 工会经费3.230701 国内债务付息0.030313 购房补贴0.030229 福利费30.730707 国外债务付息0.030314 采暖补贴0.030231 公务用车运行维护费0.0399其他支出0.030315 物业服务补贴0.030239 其他交通费用0.039906 赠与0.030399 其他对个人和家庭的补助支出0.030240 税金及附加费用0.030299 其他商品和服务支出0.7人员经费合计849.2公用经费合计117.6注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行批复。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无八、财政专户管理资金收入支出决算表无九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无第三部门 2016年度部门决算情况说明（一）收入支出预算安排情况我校2016年预算收入总计：元，其中财政补助收入：元。支出总计：元，其中：工资福利支出：元，商品和服务支出：元，对个人和家庭的补助支出：元。我校2016年决算收入总计：.11元，其中财政补助收入：.11元。支出总计：.11元，其中：工资福利支出：.43元，商品和服务支出：.68元，对个人和家庭的补助支出：元。（二）收入支出执行情况1收入支出与预算对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可列表）项目工资福利支出基本工资津贴奖金社保绩效其他养保2015决算.37.3714002016决算.11.631145.80项目商品和服务支出办公费培训费工会经费福利费其他服务支出2015决算.89.8923760316803966666002016决算.68.6823760316806900项目对个人和家庭的补助支出生活补助住房公积金其他对个人和家庭的补助支出2015决算2016决算（2）预、决算差异情况，分收支项目逐相对比（可列表）。项目工资福利支出基本工资津贴奖金社保绩效其他养保2016预算7736914402016决算.11.631145.80项目商品和服务支出办公费培训费工会经费福利费其他服务支出2016预算237603168066002016决算.68.6