烟办2017年预算编制说明一基本概况（一）主要职责搞好全县烟叶

烟办2017年预算编制说明一、基本概况（一）主要职责搞好全县烟叶生产、规划、指导、服务。组织烟叶生产新技术示范、推广应用与培训。协调烟叶生产和收购（二）主要工作任务 2017年主要工作任务是：（一）狠抓面积打造精品示范园全县规划面积1.3万亩，以大乡、大村、大户为发展目标，打造枣园、曲屯3个千亩大方。（二）推广新技术，提高烟叶产量和质量推行优质品种，以云烟85、87为主栽品种集约化育苗、平衡施肥、膜下移栽、大田管理、病虫害防治等技术。（三）搞好技术培训、提高烟农素质今年在各个环节要组织不同类型培训班，对每个烟农进行技术培训，争取使每个烟农都能成为植烟能手。（四）争取项目资金 改造基础设施今年在育苗大棚，烟炕建设、机井、烟路等方面要向上争取资金。保证项目在烟叶生产中发挥作用。（三）机构设置和人员情况县烟办现有干部职工13人，系财政全供单位。其中：财政全供在职5人，退休8人。内设机构1个：办公室。账务实行独立核算，实行国库集中支付。现有电话1部，车辆1辆（轿车）。二、2017预算安排情况（一）2017收支预算总体情况烟办2017年收入总计33.35万元，支出总计33.35万元，与2016年相比，收、支总计各减少75.9万元，降低69.47%。主要原因：项目支出较上年减少74.4万元。（二）2017收入预算总体情况烟办2017年收入合计33.35万元，其中：财政预算拨款33.35万元。（三）2017预算支出总体情况烟办2017年支出合计33.35万元，其中：1、基本支出2017年按经济分类预计支出总额33.35万元。具体如下： （1）工资福利支出23.35万元， （2）商品和服务支出：10万元。三、2017“三公”经费预算安排情况县烟办2017年“三公”经费预算安排6万元，与上年6万元持平。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元；（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。（三）公务接待费3万元，与上年持平。四、其他需说明的事项（一）机关运行经费支出情况烟办2017年机关运行经费33.35万元，主要保障机关人员工资发放，机构正常运转及正常履职需要。其中人员支出 23.35万元，商品服务支出10万元。（二）政府采购支出情况各单位在编制预算时，尚未安排政府采购，此部分资金由县财政集中安排，待执行中发生政府采购事项时，按有关程序办理，并根据情况及时公开。五名词解释（一）财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。（二）行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在实施社会公共管理，以及在向公民、法人提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（五）行政运行：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（六）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：镇平县烟办2017 年度部门预算表一、2017年部门预算收支总体情况表二、2017年部门预算收入总体情况表三、2017年部门预算支出总体情况表四、2017年部门预算收支总表（分预算单位）五、2017年部门预算-财政拨款收支总体情况表六、2017年部门一般公共预算支出情况表-财政拨款