环保型箱体变电柜项目可行性报告

环保型非金属景观式箱式变电站项目可行性报告研究者: 曹建龙2010 年 5月 10日目录第一章 项目名称和建设单位及场所第二章 总绪第三章 项目产品及市场需求分析第四章 项目建设总体方案设计第五章 经济评估第六章 安全生产和环境保护第七章 项目进程计划第八章 基本结论第一章 项目名称和建设单位及场址第一节 项目名称:箱式变电站项目第二节 建设单位：天意电气有限公司发起人:曹建龙 身份证号: 住址:张家港市联系方式: 第三节 项目地址:金寨县白塔畈乡工业集聚区第二章 总序第一节 项目提出的背景箱式变电站又称户外成套变电站，也有称做组合式变电站，它是发展于20 世纪60 年代至70 年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备，由于它具有组合灵活，便于运输、迁移、安装方便，施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点，受到世界各国电力工作者的重视。进入20 世纪90 年代中期，国内开始出现简易箱式变电站，电力部也相应制定颁部了标准，但应用并不广泛，到90年代末期，特别是农网改造工程启动后，科研开发、制造技术及规模等都进入了高速发展，被广泛应用于城区、农村10110kv 中小型变(配)电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造，因其易于深入负荷中心，减少供电半径，提高末端电压质量，特别适用于农村电网改造，被誉为21世纪变电站建设的目标模式。第二节 项目经济及社会必要性评价金寨县是个传统的农林牧大县，人口64万，其中富余劳动力25万。当前，越来越多的农村富余劳动力己经成为影响经济发展的一个突出问题。如何破解这一瓶颈，增加农民收入，是当今急需解决的社会问题。 当箱式变电站建成后，将为社会提供118个就业机会，能够增加当地人民收入，对社会发展有着积极意义。当该项目建成以后，年产箱式变电站1000台，销售收入达到1260万，在经济上也有十分重要意义。第三节 技术可行性分析1、箱式变电站的技术特点箱式变电站主要由多回路高压开关系统、皑装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补偿及直流电源等电气单元组合而成，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行，主要有以下特点:a技术先进安全可靠 箱体部分采用目前国内领先技术及工艺，框架采用标准集装箱材料及制作工艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料，箱体内安装空调及除湿装置，设备运行不受自然气候环境及外界污染影响，可保证在-40+40的恶劣环境下正常运行。箱体内一次设备采用全封闭高压开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器，弹簧操作机构、旋转隔离开关等国内技术领先设备，产品无裸露带电部分，为全封闭、全绝缘结构，完全能达到零触电事故，全站可实现无油化运行，安全性高，二次采用微机综合自动化系统，可实现无人值守。b自动化程度高全站智能化设计，保护系统采用变电站微机综合自动化装置，分散安装，可实现“四遥”，即遥测、遥信、遥控、遥调，每个单元均具有独立运行功能，继电保护功能齐全，可对运行参数进行远方设置，对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警，满足无人值班的要求;根据需要还可实现图像远程监控。2、地理优势突出 金寨县位于江淮地区，气候温和，四季分明，日照充足，降水充沛;日照时数17402310小时，无霜期170一220天，平均气温为27摄氏度，为非金属箱式变电站的壳体建设提供了良好的气温环境。距省会合肥 150多公里，216国道横穿其境，上有湖北，左为河南腹地，产品直销上海也十分方便，这些有利条件为箱式变电站的外运和销售提供了有效的运输保障。 3、原材料来源充足 金寨县又较为丰富的建材资源，而箱式变电站对建材资源的供应质量和供应及时的要求较高，为项目的顺利实施提供了充分的原材料保障。4、箱式变电站项目顺利实施有管理制度作保障规章制度如下:1、目的： 规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高义务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。2、范围： 公司3、内容：3.1现场纪律制度3.1.1 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退，严格按照公司规定进行刷卡操作。每年10月1日至次年4月30日止，作息时间为上午7: 30一下午4: 30，中午休息（吃饭)时间11: 00一12: 00，两班制员工吃半夜饭时间为深夜12 时，用餐时间半小时。每年5月1日至次年9月30日止，作息时间上午7:30一下午11: 00，中午休息11:00一12: 30, 下午12: 30一5: 00。3.1.2 员工生产现场必须着工作服，严禁穿高跟鞋、拖鞋、背心和裙子。3.1.3 未经生产或相关部门会签批准，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。3.1.4 提倡文明礼貌，现在作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。3.1.5 现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。3.1.6 现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。3.1.7 现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊、赌博等。3.1.8 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。3.1.9 现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象。3.1.10员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁踩踏、擦伤、油污板材工件。3.1.11提倡节约，生产现场严禁水、电、气 (汽)浪费现象。3.1.12严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。3.1.13严禁在现场打架、聚众闹事。3.1.14严禁酒后上岗(除工作需要)，酒后闹事从严处理。3.1.15设备及时保养，保持设各干净整洁，换模具及动力设备出现故障时，先关机、后处理。3.1.16生产车间卫生包干区一天一打扫，不乱丢垃圾，待加工件、半成品堆放整齐，保证车间卫生、整洁。违反纪律制度(员工有违反上列情形之一的，视情节严重，每次处罚金50-2000元;一个月三次的员工解除劳动合同，触犯刑律的，由司法机关依法惩处。公司部门负责人管理失职并处以一定的罚金。3.1.17员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后万可能离开，旷工一天处罚i00元，累计旷工3天处罚一个月工资含奖金、福利并解除劳动合同。3.1.18上下班途中应遵守交通法规，走安全路线;摩托车等机动车不开快车，不抢道，不超载人员，骑摩托车，电瓶车上下班员工必须戴好头盔且坐姿正确;违反者每人每次处罚50元，搭乘人员无头盔处罚款由开车人负责，违反规定2次者作辞退处理。按规定不戴头盔者门卫拒绝进公司，如门卫私自放行门卫人员将作辞退处理。3.2质量管理3.2.1各车间应严格执行程序文件的规定，履行自己的职责、协调工作。3.2.2对关键过程按 程序文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3.2.3认真执行三检制度 (自检、互检、巡检)，对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，万能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。3.2.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不转序。3.2.5严格划分三品(合格品、返修品、废品)隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。3.3工艺管理3.3.1严格贯彻执行工艺规程3.3.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经考试合格并有师傅指导万可上岗操作，生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。3.3.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。3.3.4对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。3.3.5严格执行标准，图纸、工艺如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产。3.3.6合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件万可用于生产。3.3.7新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。3.3.8在用工装应保持完好。3.3.9生产部门应建立库存工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，做好各项记录。3.3.10合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。3.4定置管理3.4.1定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。3.4.2及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳拿轻放，保证产品外观完好。3.4.3做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。3.4.4加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。3.4.5安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍。3.5设备管理3.5.1车间设各指定专人管理3.5.2严格执行公司设各使用、维护、保养;管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。3.5.3做到设各管理三步法，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设各的操纵控制系统;安全装置、润滑油路畅通，油线，油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表汪油，油质合格，待检查无间题方可正式工作。3.5.4设各台帐卡片、点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。3.5.5实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。3.5.6严格设各事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报生产主管或公司领导。3.5.7坚持八字要求，即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“ 四会”“ 五项纪律”。三好即 :管好、用好、保养好。四会 : 即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五项纪律:即遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。3.5.8设各运行中，要做到勤检查、勤调整、勤维修、不离岗(设各运行过程中)，对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。3.5.9操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。3.5.10保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。3.5.11设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。3.6工具管理3.6.1卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。3.6.2各种工具量具刃具应按规定使用，歼禁违章使用或挪作他用。3.6.3精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。3.6.4严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。 3.6.5车间不得使用不合格的或己损坏的工具、量具、刃具。3.7计量管理3.7.1使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。A量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送质检科以便检查、修理、鉴定。B禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。C所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质检部的通知自觉及时送检。3.7.2凡自制或新购计量器具均送质检科检验检查，合格后办理入库、领出手续。3.7.3严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得所有非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。3.7.4凡须报废的计量器具，应提出申请报质检部。3.7.5各单位应按需要合理配备计量器具。3.7.6对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。3.8能源管理3.8.1积极履行节能职责。3.8.2随时检查耗能设备运行情况，杜绝泡、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。3.8.3未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。3.9劳动纪律3.9.1车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。3.9.2车间做好奖罚分明，账目齐全，分配公开、公正。3.9.3严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。3.9.4经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。3.9.5积极参加及时培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。认真填写各项记录、管制表、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。3.10文明生产3.10.1车间整洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。3.10.2应准确填写生产记录、内容包括设各、工装、工具、卫生、安全等。3.10.3室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾，下班提前5-10分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。3.10.4车间地面不得有积水、积油、尘垢。3.10.5车间内管路线设置合理、安装整开、严禁泡、冒、滴、漏。3.10.6车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。3.10.7车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。3.10.8车间合理照明，严禁长明灯，长流水，长风扇。3.10.9坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走，工作场地不打扫干净不走。3.10.10边角料及废料等分类放到指定地点保管。3.11安全生产3.11.1严格执行各项安全操作规程。3.11.2经常开展安全活动，开好周例会，不定期进行认真整改、清除、隐患。3.11.3贯彻“安全第一、预防为主”。3.11.4按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。3.11.5特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。3.11.6学徒工及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。3.11.7生产、检验记录即时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。3.11.8非本工种人员或非本机人员不准操作设备。3.11.9重点设备(如数控设各)，要专入管理，卫生清洁、严禁损坏。3.11.10加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。3.11.11发生事故按有关规定及程序及时上报。4奖惩4.1生产部每周最少1次不定时对生产现场进行检查，按上述要求打分评比。4.2生产部每天上下班对各个生产场所进行检查，按上述要求进行打分、评比，进行全厂公示。4.3对于全月评分不足60分的，每低于60分一分，罚款100元，并全厂通报。对于有下列表现之一的职工，应当给予奖励:4.4在完成生产任务或者工作任务、提高产品质量或服务质量、节约公司资财和能源等方面，做出显著成绩的。4.5在生产、服务、用户发展、改善劳动条件等万面，有技术改进或者提出合理化建议，取得重大成果或者显著成绩的。4.6在改进企业经营管理，提高经济效益万面做出显著成绩，对公司贡献较大的。4.7保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使国家和人民利益免受重大损失的。4.8同坏人、坏事作斗争、对维持正常的生产秩序和工作秩序、维护社会治安，有显著功绩的。4.9维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的。4.10一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出。4.11其他应当给予奖励的由各车间提出建议，公司主管部门决定。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖。职工获得奖励，由公司记入本人档案。5本规章中罚款所得，纳入公司工会会费。第三章 项目产品及市场需求分析第一节 项目产品分忻a工厂预制化:设计时，只要设计人员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设各的设计，就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、测试合格，真正实现变电站建设工厂化，缩短了设计制造周期;现场安装仅需箱体定位、箱体问电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需58天的时间，大大缩短了建设工期。b组合万式灵活： 箱式变电站由于结构比较紧凑，每个箱均构成一个独立系统，这就使得组合方式灵活多变，一方面，我们可以全部采用箱式，也就是说，35kv及10kv设备全部箱内安装，组成全箱式变电站;也可以仅用10忻开关箱，35kv设备室外安装，10kv设备及控保系统箱内安装，对于这种组合方式，特别适用于农网改造中的旧站改造，即原有35kv 设备不动，仅安装一个lOkv 开关箱即可达到无人值守的要求。总之，箱式变电站没有固定的组合模式，使用单位可根据实际情况自由组合一些模式，以满足安全运行的需要。C投资省见效快:箱式变电站较同规模常规变电所减少投资40毛50笔，以35kv单主变4000kVa规模变电所计算，土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元;若从竣工投产角度分析;保守估计按每站提前4个月投运计算，若平均负荷2000kw，售电利润0.10 元/kw.h，三个月可增加净利润60 余万元;从运行角度分析，在箱式变电站中，由于先进设备的选用，特别是无油设备运行，从根本上彻底解决了常规变电所中的设备渗漏问题，变电站可实行状态检修，减少维护工作量，每年可节约运行维护费用10万元左右，整体经济效益十分可观。d占地面积小:以4OOOkva单主变规模变电所为例，建设一座常规35kv变电所，大约需占地3000左右，而且需要进行大规模的土建工程;而选用箱式变电站，主变箱和开关箱两箱体占地面积最小可至100，包括35kv其他设备总占地面积最大为300，仅为同规模变电所占地面积的1/10，可充分利用街心、广场及工厂角隅即可安装投产，符合国家节约土地的政策。C外形美观，易与环境协调:箱体外壳采用镀铝锌钢板及集装箱制造技术，外形设计美观，在保证供电可靠性前提下，通过选择箱式变电站的外壳颜色，从而极易与周围环境协调一致，特别适用于城市建设，如:城市居民住宅小E、车站、港口、机场、公园、绿化带等人口密集地区，它既可作为固定式变电所，也可作为移动式变电所，具有点缀和美化环境的作用。第二节 市场调查分忻目前箱式变电站在市场上还处于很不饱和状态，全国各地建设项目纷纷上马，特别是国家在电力基础建设上还在不断加大力度，房地产项目在国内还远远没有达到城镇和农村居民的消费水平，随着国家和地方省市在这些万面加大投资力度，国内对箱式变电站的需求会极大提高，末来箱式变电站至少有三百亿的国内市场份额，有着广阔的市场前景。第四章 项目建设总体万案设计第一节 项目建设指导思想该项目建设的指导思想是以社会效益、自身经济效益相结合，在保证实现良性发展的情况下，以此带动我县产业结构的战略调整，该项目符合调整的主要方向是国家电力设施和房地产项目的开发，该项目的建成会产生集聚效应，同时上海世博会的顺利开幕会极大的推动周边省市的基础建设和旅游设施项目的开发，这些项目的开展必将推动箱式变电站的需求，具有广阔市场前景。第二节 项目建设方案及目标设计该项目计划用地1500平方米，计划投资600万，项目建成后年产1000台箱式变电站。第五章 经济评估第一节 产品销售及价格年生产1000台箱式变电站 ，产品销售价格每平万米21QQ元，年销售收入为 1000 X 2100 元X 6 平方米二1260万第二节 原材料消耗、动力成本概算1年生产1000 台箱式变电站所需的主要的原材料损耗，以每台200元计，则1000X200 元=ZO万元。2动力情况年用电30万度，以1元/度计算，共30万元。第三节 税收 、保险和管理费用1税收:按国家有关政策缴纳各项税收共计95.64万元。其中: (1) 增值税:销售收入/1.17 X 8. 3% =1260/1.17 X 8. 3 % =89. 38 万元；(2) 上交各地税:6.26万元 (含城建税5%，教育税2%) 2保险:将按惯例进行投保，投保总额26.28万元。其中:(1) 固定资产保险投保额600 万元，保险率0.25%，年保险l.5万元。 (2) 人身保险 ll8人100元/人=1.18万元； (3) 社会保险 118人200元/人=23.6万元3管理费用 :共计256.61万元其申:(1) 上交管理部分费用: 1260万元0.5%=6.3万元 (2)人员工资 11815000元/人=177万元 (3)福利教育基金177万元16.5%=29.21万元 (4)销售费用 1260万元2.5%=31.5万元 (5)其他行政开支 1260万元1%=12.6万元第四节 经济效益分析1成本概算该项目进入正常生产成本为501.13万元，详见如下表：序号项目数量核算依据金额（万元）1原材料损耗第二节1202能源费用第二节2303税收第三节195.644管理费用第三节3256.615折旧费600万元60010%606保险费第三节226.287产品开发费1260万元12601%12.68合计501.132利润计算 (1)毛利润 1260万元-501.13万元-758.87万元详见以下经济效益测算表项目第一年按生产能力的50%计第二年按生产能力的100%计测算依据金额（万元）测算依据金额（万元）毛利润758.8750%379.44758.87100%758.87所得税379.4433.%125.22758.8733%250.43净利润379.44-125.22254.22758.87-250.43508.44(2) 销售利润率利润/销售额100% =508. 44/1260100% =40.35% (3) 投资利润率净利润/投资额100 % =508.44/600100 % =84.74% (4) 投资税率毛利涧/投资额100 % =758.87/600100 % =126.48% (5)投资回收期:6个月十总投资/利润/12=个月(508.44/12)=20个月3敏感性分析4.详见敏感性分析表序号敏感性因素变化率变化金额降低利润1原辅材料价格上浮5%205%12管理费用10%256.6110%25.663销售价下降10%126010%1264合计152.66如上述情况同时发生， 将使业可能承担最大风险， 每年减少利润152.66万元。销售利润率下降到 28.24% ，投资回收期延长到 26个月项目 亏平衡分析 该项目正常年份总成本为501.13万元，其中固定成本为18192万元，可变成本-1921万元，每年增加销售收入1260万元。销售税金附加为95.64万元。所得税以生产能力表示的盈亏千衡点BEP为:巳BEP=181.92/(1260-319.21-95.64) X100%=21.53% 正常年份生产能力利用率达到21.53%时，就能盈亏平衡，该指标说明项目抗风险能力强。第五节 财务评价结论上述财务指数说明，销售利润率较高为40. 35 % ，投资利涧率很高为84.74%，比一般配电柜壳体生产行业的投资利润高较多，投资