双桥区妇联2017年度部门决算情况说明

双桥区妇联2017年度部门决算情况说明目 录1.双桥区妇女联合会情况说明2.双桥区妇联2017年度收支情况说明3.双桥区妇联三公经费支出决算情况说明4.双桥区妇联2017年机关运行经费情况5.2017年双桥区妇联政府采购预算支出情况说明6. 双桥区妇联2017年国有资产占有情况说明7. 2017年部门绩效预算说明8.双桥区妇联其他重要事项说明 9.相关名词解释双桥区妇女联合会情况说明一、部门职责（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。（二）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。（三）紧密围绕区委和区政府中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我区经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。（四）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。弘扬社会公德、职业道德、家庭美德，坚持自尊、自信、自立、自强，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策和法律、法规的落实，强化维护妇女儿童合法权益工作。（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。（七）指导全区区直各部门、各乡镇、办事处妇联组织依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强与外地妇女组织的联系，多领域开展合作。（八）承担双桥区妇女儿童工作委员会办公室工作。（九）承办区委、区政府交办的有关事项。二、人员情况编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人。年末实有在职5人，退休4人。3、 无下设决算单位双桥区妇联2017年度收支情况说明 一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入.91元，其中基本支出.98元，项目支出为.49元。2017年双桥区妇联预算收入合计为77.74万元，增加20% ，增加原因为本年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。；2017年预算支出合计77.74万元，实际支出.47元，增加17%，增加原因为本年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。2016年度决算收入.72元，同比增加20%，增加原因是本年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设；2016年决算支出.65元，同比增加16.5%，增加原因是2017年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计.91元，全部为财政拨款收入，无其他收入。其中一般公共服务支出.23元，一般行政管理事务元，社会保障和就业支出78300元，医疗卫生与计划生育支出26145.68元。2017年双桥区妇联预算收入合计为77.74万元，比预算收入增加20% ，增加原因为本年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。2016年度决算收入.72元，同比增加20%，增加原因是2017年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计.47元，其中基本支出.98元，项目支出.49元。基本支出包括一般公共服务支出.70元，社会保障和就业支出36075.60元，医疗卫生与计划生育支出26145.68元。2017年预算支出合计77.74万 元，超出预算支出17%，超出原因是2017年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。2016年决算支出.65元，同比增加16.5%，增加原因是2017年度收到省级示范妇女之家建设经费20万元整，全部用于新华路街道办事处银领社区和桥东街道办事处世纪城社区的妇女之家建设。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政拨款收入.91元，年初财政结转结余5079.46元。本年度财政拨款支出.47元，其中一般公共预算财政拨款支出.70元，社会保障和就业支出36075.60元，年末财政拨款结转结余44485.90元，其中42224.40元为预拨养老保险缴费。双桥区妇联三公经费支出决算情况说明 2017年,双桥区妇联“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.2万元，比上年增加0.08万元，增加40%，与年初预算持平。具体支出情况如下：（一）我单位无公务用车；（二）我单位未安排人员因公出国境；（三）公务接待费用支出0.2万元，用于接待省、市妇联对我区“省级示范妇女之家”检查验收2次，接待人数22人次，比上年增加0.08万元，同比增加40%，与年初预算持平。我单位三公经费变动主要原因分别是（1）继续挖掘潜力，强化管理，从各渠道减少公务接待的发生，禁止一切非公务接待，本年决算与年初预算持平；（2）严格执行中央“八项 规定”，严格控制公务出国（境）人员数目及次数；（3）我单位无公务用车。因公出国（境）情况:本年度未安排因公出国（境）； 公务车辆购置及保有情况:我单位无公务用车； 公务接待情况：本年公务接待 2 批次，22人次，全部为国内公务接待。 双桥区妇联2017年机关运行经费情况 2017年预算安排机关运行经费0.7万元，其中办公经费0.16万元，邮电费0.18万元，差旅费0.15万元，印刷费0.1万元，公务接待费0.2万元,其他交通费2.16万元。2017年机关运行经费决算支出29897元，其中：办公费1600元，印刷费1000元、邮电费1800元、差旅费1000元、水费400元、其他交通费21600元，公务接待费1997元。行政编制人员公务交通补贴21600元被财政拨入到机关运行经费里。我单位2017年实际发生机关运行经费7897元，其办公经费1600元，邮电费1800元，差旅费1500元，印刷费1000元，公务接待费1997元，超出预算部分12%，超出原因为我单位迎接两次省市级妇联检查，运行经费增加。与去年同期机关运行经费相比下降3%,下降原因：厉行节约、反对浪费，严格控制各项经费支出。2017年双桥区妇联政府采购预算支出情况说明2017年度本单位决算未涉及政府采购项目。双桥区妇联2017年国有资产占有情况说明2017年双桥区妇联不涉及国有资产占有情况。2017年部门绩效预算说明单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标年度结果工作活动要点描述工作活动绩效目标年度结果备注承德市双桥区妇女联合会 紧密围绕区委和区政府中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我区经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。 完成区委区政府交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。 广泛发动全区妇女积极参与全区各项重大活动的开展 组织开展巾帼志愿服务活动 各级妇联组织扎实开展巾帼志愿活动，更好地为妇女儿童服务。 全年开展巾帼志愿服务56次。承德市双桥区妇女联合会 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 维护妇女儿童权益，提高广大妇女儿童的维权意识和能力；促进社会和谐稳定。提高妇女素质，促进妇女创业就业。妇女维权意识得到有效提升 动妇女信访代理工作覆盖率；来电来访妇女答复率 对来电来访妇女进行疏导、调解，有必要的实施法律援助，维护妇女儿童合法权益。 本年度法律援助案件14件，为69名上访妇女进行了心理辅导。承德市双桥区妇女联合会 教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 基层组织各项建设得到加强，妇联干部工作能力和水平提高；妇女儿童合法权益得到有效维护。 基层妇联干部素质得到有效提升培训基层妇联干部 积极参加省、市、区妇联统一组织的基层妇联干部培训 本年度区妇联举办各类培训6次，参训人数1100余人，100余名基层干部参加了省、市妇联的培训。 2017 年，根据我单位年初工作计划，围绕区委、区政府中心工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2017 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1.本年预算配置控制较好，各项公用经费较上年无明显增减。 2.预算执行方面，严格按照预算执行，根据工作需要及 时进行预算调整。 3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 （二）效率性评价和有效性评价 我单位预算安排的基本支出基本保障了机关正常的工作运转。我单位严格遵守各项财经纪律。 1、转变我单位工作职能，切实转变机关工作人员工作 作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性， 从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。 2、制定了财务管理制度，强化内部管理，完善财务 制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。通过修订一系列管理制度，强化内部管理，完善财务制度，规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、 物的管理。双桥区妇联其他重要事项说明双桥区妇联无相关专业性较强的名词解释，无其他需说明的事项。相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费