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项目建设施工流程工程开发部,2009年4月,流程目录（项目建设施工流程）,项目建设施工流程,1.项目工程总体建设流程,3.项目工程监理招标流程,6.项目工程建设施工流程,7.小型（分项）项目工程建设施工流程,8.项目工程建设实施流程,2.项目工程建设招标流程,4.项目工程合同编制审查流程,9.项目工程变更流程,10.项目工程资料整理归档流程,11.项目工程物业移交流程,5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,时间,工程开发部,财务部,市场研发部,预结算部,设计公司,营销公司,报建部,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,装饰/物业公司,高层领导,开始,施工图,图纸会审,图纸会审,编制项目实施计划,签定施工合同,图纸会审意见汇总,投资计划,工期计划,工程施工详细计划,售楼处装修设计图,工程招标手续,监理招标手续,工程建设手续,售楼处装修具体要求及移交,工程建设资金流,施工详细计划,工程建设前期准备,临水电及测量手续,A,审批,审批,未通过,通过,未通过,通过,审核备案,审核备案,2,13,14,15,16,21,19,18,17,20,22,23,流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：1,A,时间,工程开发部,财务部,市场研发部,预结算部,设计公司,营销公司,报建部,装饰/物业公司,高层领导,设计交底,组织设计人员,施工单位进场,开工证,开工手续,建设资金,审查备案,A,变更图,施工现场服务,施工现场检查巡视,审批,未通过,通过,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,37,36,35,34,现场抽查管理协调,39,流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：1,A,时间,工程开发部,财务部,市场研发部,预结算部,设计公司,营销公司,报建部,装饰/物业公司,高层领导,各项验收,验收配合,验收配合,验收手续,物业楼装修,物业装修图,物业楼装修要求及移交,入住移交资料,业主入住移交,A,使用说明书等,入住配合,能源开通配合,54,40,41,42,43,44,45,46,入住资料配合,47,48,49,50,51,52,53,建筑物二次设计,审查确认,委托、配合、确认,55,小区配套施工委托,协调联系,协调监督,管网设计,配套费用,56,57,58,59,60,协调相关资源,入住配合,61,62,业主房款支付完成,60-1,流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：1,A,时间,工程开发部,财务部,市场研发部,预结算部,设计公司,营销公司,报建部,装饰/物业公司,公共部分移交,高层领导,工程结算,审查,预算配合,审批,物业接收,售后服务,维保期后的维修结算,物业配合,物业公司提出存在的问题,总体结算评价,A,未通过,通过,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,监督协调,变更审查确认,全套竣工资料、设备使用说明书等,63,64,68,流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：1,A,时间,工程开发部,财务部,市场研发部,预结算部,设计公司,营销公司,报建部,装饰/物业公司,高层领导,项目整体后评价,项目前期后评价,项目设计后评价,工程开发后评价,工程建设后评价,项目财务后评价,项目销售后评价,讨论总结,未通过,通过,83,81,82,84,85,86,87,88,整体物业移交,物业接管,监督协调,78,79,80,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：1,流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2,时间,预结算部,高层领导,投标单位,招标工作组（预结算部、工程开发部）,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,规划报建部,办理招标申请,17,流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2,A,时间,预结算部,高层领导,投标单位,招标工作组（预结算部、工程开发部）,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,29,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,公开招标,委托或内部招标,规划报建部,办理承包商确认书、合同审查等,30,未通过,通过,流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2,流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2,流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：3,时间,预结算部,高层领导,投标单位,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,招标工作组预结算部、工程开发部,规划报建部,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,办理招标申请,17,流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：3,A,时间,预结算部,高层领导,投标单位,招标工作组预结算部、工程开发部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,30,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,18,19,20,21,27,28,委托或内部招标,公开招标,办理承包商确认书、合同审查等,规划报建部,29,未通过,通过,流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：3,流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：3,流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：4,时间,工程开发部,高层领导,预结算部,技术部,督导组,财务部,开始,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,参与招标文件的编制、招投标等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，提出具体要求,审批,未通过,通过,参与招投标或施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,参与施工合同的编制,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：4,流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：4,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程流程编号：5,时间,项目部,高层领导,预结算部,技术部,督导组,财务部,开始,小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,审查招标文件的编制等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，或提出谈判要求,审批,未通过,通过,审查施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,审查编制的施工合同,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：5,流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：5,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：6,开始,组织图纸会审和设计交底,组织评审,项目管理的授权分工与职责明确,项目施工实施细则,审批,修改,通过,通过,未通过,组织施工单位进场,组织工程各阶段验收及竣工验收,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,基础工程施工,主体结构施工,装饰、专业安装施工,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,17,时间,技术部,高层领导,总分包施工单位,预结算部,项目部,现场巡视检查,12,项目付款计划,工程款支付,月资金计划总体平衡,审批,15,13,14,16,申报月资金计划,批准的资金计划,拨付月资金,财务部,流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：6,流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：6,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：7,时间,技术部,高层领导,开始,施工单位,预结算部,（二次）分项设计图纸会审设计交底,评审批准,项目部,按照总体（单项）项目计划编制计划,通过,未通过,选择三家以上施工单位比价,组织相关部门及专业工程师验收,现场临建施工和工程施工,制定施工组织设计，施工计划,审批,通过,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,16,组织施工单位进场,审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容,批准,未通过,通过,现场巡视检查,分项（小型）工程施工资金计划,资金计划及月资金拨付计划,12,13,14,15,财务部,月资金计划总体平衡,批准,17,18,流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明流程编号：7,流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）流程编号：7,流程名称：项目工程建设实施流程流程编号：8,时间,项目部,3,总经理办公会,甲供材料,设计公司,现场三通一平,规划报建部,打试桩队进场,打工程试桩,试桩养护,测桩单位进场,手续,开工证,打工程桩,施工图,试桩图纸,开始,6,10,2,7,16,1,18,22,19,11,工程桩图纸,19,13,5,打围护桩帽梁、支撑砼,28,9,8,29,打降水井,24,15,4,预结算部,市场研发部,施工队,打桩队招标,联系验线,钢筋、混凝土,测桩单位招标,测桩报告,打围护结构,围护施工招标,围护结构施工图,钢筋、混凝土,降水,钢筋、混凝土,降水招标,帽梁养护,14,12,17,23,25,26,27,工程桩施工单位招标,20,21,打桩质量、安全监督委托,流程名称：项目工程建设实施流程（续一）流程编号：8,时间,项目部,30,总经理办公会,甲供材料,设计公司,设计交底,规划报建部,项目建设总体方案,总包单位进场,N,33,38,31,32,34,40,39,审核,Y,预结算部,市场研发部,总包单位招标,委托质量安全监督,委托沉降防雷观测,临建搭设,开工,手续,委托质量安全监督,委托沉降防雷观测,临建搭设,36,37,手续,35,施工图会审,41,流程名称：项目工程建设实施流程（续二）流程编号：8,时间,项目部,总经理办公会,甲供材料,设计公司,规划报建部,预结算部,市场研发部,项目部,44,总经理办公会,挖槽,处理桩头,工程桩检测,43,47,42,放线,打砼垫层,48,46,地基验收,测桩单位招标,验线,基础施工、验收,53,45,50,参加验收,51,52,49,组织设计人员、勘察院,组织设计人员,流程名称：项目工程建设实施流程（续三）流程编号：8,时间,项目部,总经理办公会,甲供材料,设计公司,规划报建部,预结算部,项目部,总经理办公会,74,70,主体施工、验收,57,56,装饰、机电安装,配套管网施工、验收,绿化、道路施工、验收,65,60,规划、消防、人防竣工验收,竣工结算,75,73,69,装饰公司进场,54,手续,62,施工图设计、组织设计人员,61,园林组进场,63,59,67,68,64,审核,审核,71,移交物业,76,结束,审核,N,参加验收,55,组织设计人员,现场样板房,施工招标、参加验收,手续,施工图设计、组织设计人员,施工招标、参加验收,72,66,58,手续,组织设计人员,参加验收,二次设计、施工单位招标,79,77,出结算件,Y,78,市场研发部,流程名称：项目工程建设实施流程说明流程编号：8,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续一）流程编号：8,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续二）流程编号：8,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续三）流程编号：8,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续四）流程编号：8,流程名称：项目工程建设实施流程说明（续五）流程编号：8,流程名称：项目工程变更流程流程编号：9,时间,项目部,工程部经理,公司专题会议,技术部,进度计划变更,开始,施工条件变更,漏项变更,标段工程师提出变更需求,项目经理批准,签发工程变更通知,按变更通知执行,5,3,6,8,9,10,11,设计变更,预结算部,造价、工期审查,设计公司确认、造价审查,合理性审查,结束,2,4,1,7,N,N,N,Y,Y,Y,评审批准,12,流程名称：项目工程变更流程说明流程编号：9,流程名称：项目工程资料整理归档流程流程编号：10,时间,总承包单位,分项工程单位,技术部,项目部（工程部）,市场研发部,规划报建部,财务部,物业公司,开始,土地证等相关政府批件手续,建设用地许可证,建设工程规划要点,项目设计总图、单体图报批资料,领取项目规划许可证,建设项目在政府办理招标手续（土建、桩基、消防、园林、监理）,政府挡案馆,工程现场管理监理过程资料,项目过程设计变更资料,建筑所有质保资料、材料检测资料,设计图纸报专项图审报扩初图（文本）审查,项目