中航工业6S管理评价标准

中国航空工业集团公司 6 S 管 理 评 价标 准 （修订版） 二 O 一一 年 九 月 目目 录录 一、整理、整顿、清洁一、整理、整顿、清洁.1 1.办公室物品和文件资料.1 2.办公区通道、门窗、地面、墙壁.2 3.作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料.3 4.作业现场的通道和地面划线.4 5.作业区地面、门窗和墙面、管线.5 6.作业现场的产品.6 7.作业现场的文件、记录.7 8.库房（区）和储物间.8 9.公共设施(洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等).9 10.建筑物和物料.10 11.厂(所)区道路和车辆.11 12.绿化和卫生.12 13.标识系统.13 14.文化宣传.14 二、规范二、规范.15 15.6S 管理规范.15 16.6S 管理培训.16 17.办公区域及公共设施安全管理.17 18.安全生产作业规范.18 三、素养三、素养.19 19.行为规范.19 20.团队精神.20 21.日常 6S 管理活动与创新.21 四、安全四、安全.22 22.生产现场设备、设施.22 23.重大危险源与危险点.23 24.作业环境与职业卫生.24 25.节能减排.25 五、五、6S6S 管理考核评价等级标准管理考核评价等级标准.26 中国航空工业集团公司中国航空工业集团公司 6S6S 管理评价标准管理评价标准 一、整理、整顿、清洁一、整理、整顿、清洁 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.室内物品未实行定置管理，未整理、整顿； 2.文件资料未进行整理，未实行分类定置存放； 3.办公室无门牌标识，室内环境卫生状况差。 0 有下列情况之一者： 1.实行了定置管理但办公设施破损情况较严重； 2.资料分类存放，但无适当的包装，标识不规范； 3.办公室内与工作无关的个人物品过多； 4.办公电器各类导线集束不规范。 1 有下列情况之一者： 1.办公桌面文件资料和物品过多，抽屉内文件资料和 物品分类不规范； 2.办公电器的各类导线、电缆集束不美观； 3.计算机内文件资料分类不合理，存有部分与本岗位 工作无关的信息。 2 1.文件资料和物品分类合理，标识规范，但有个别手 写标识； 2.文件盒（夹）统一整齐，但个别资料较多时无目录 清单； 3.计算机导线集束规范，文件分类规范，但存有少量 与工作无关的信息。 3 1办公室物 品和文件 资料 1.办公室物品实行 定置管理； 2.办公室门牌标识 规范整洁； 3.办公室门窗、地 面、墙壁整洁，室 内环境清洁卫生； 4.文件资料物品分 类合理，摆放有序； 5.文件盒（夹）标 识规范，目录清楚； 6.办公电器定位摆 放，布线规范、美 观； 7.个人物品摆放有 序； 8.办公设施完好， 出现故障及时报修； 9.实现办公自动化； 10.储物室、复印室 和资料室内物品定 置管理。 1.办公桌上放置的文件资料均是当日要用的，桌面及 抽屉内物品均保持最低限度，且整齐有序； 2.办公设施配置合理，统一规范； 3.广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料分类 科学，便于查找。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.门厅、通道、墙角摆放过多杂物； 2.地面有杂物、烟蒂、纸屑、痰迹等，且脏乱； 3.门窗、墙壁、地面、天花板破损严重； 4.各类管路管线破损、脏污，锈蚀严重。 0 有下列情况之一者： 1.门窗、墙壁、地面、天花板虽破损，但已应急简单 处理； 2.悬挂了不必要的物品或标识牌不规范、破损； 3.照明设施破旧失修或拉设临时明线； 4.楼道内摆放较多物料，造成通道不畅。 1 有下列情况之一者： 1.室内、楼道、楼梯光线不足，阴暗或空气污浊有异 味、墙面不整洁； 2.个别照明灯不亮，灯具不清洁； 3.线缆不整齐； 4.楼道内临时摆放少量物料。 2 1.室内洁净，但个别门窗、地面、墙壁、办公家具上 有灰尘或污迹； 2.室内各种管路管线规范、清洁、整齐。3 2办公区通 道、门窗、 地面、墙 壁 1.办公区门厅、通 道、地面平整、干 净、通畅； 2.门窗、墙壁、天 花板、照明设施完 好整洁； 3.办公环境适宜； 4.室内张贴、悬挂 物和谐、统一； 5.管路和管线规范、 清洁。 1.办公区地面、墙面平整、干净； 2.通道畅通，光照明亮、空气清新、温度适宜； 3.张贴悬挂物统一、规范、美观，各类管路管线规范、 清洁。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.作业现场未实行定置管理，设备、仪器、工装、工 具摆放杂乱； 2.现场物料摆放有序，但有超时（一个月以上）存放 现象； 3.已报废的设备、仪器、工装、工具摆放在现场； 4.工装、工具检定校准不及时，且表面脏污，工装表 面有锈蚀和加工屑。 0 实行了定置管理，但有下列情况之一者： 1.不能使用的设备、仪器、工装、工具集中有序摆放 在现场； 2.设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅造成地面污染； 3.现场物料摆放有序，但有超时（一个月）存放现象； 4.操作人员的工具箱（柜）内工具、物品等无序混放， 帐物不符； 5.可移动设备及设施均未实行定置管理。 1 有下列情况之一者： 1.设备、仪器能使用，但日常维护保养不及时； 2.现场物料摆放有序，但有超时（半个月）存放现象； 3.工具箱（柜）内的工具、物品分类有序，定置摆放， 但数量过多； 4.可移动设备及设施部分未实行定置管理。 2 1.现场全面、合理、规范实行定置管理； 2.现场物料使用量控制在一周以内，且摆放整齐有序， 标识清楚； 3.工具箱（柜）整洁，箱内工具、物品分类有序且定 量、定置摆放； 4.建立了设备预防保全点检机制，且落实到位； 5.现场设备完好整洁，设备油、液的跑、冒、滴、漏、 飞溅，以及粉尘、飞屑、喷雾等问题得到有效控制， 保持现场整洁。 3 3作业现场 的设备、 仪器、工 装、工具 和物料 1.作业现场实行定 置管理； 2.工装、工具分类 合理有序，定置摆 放，帐物相符； 3.积极推进全面生 产维护（TPM）管理， 建立设备点检机制。 现场设备、仪器完 好整洁，状态标识 清楚，维护保养及 时到位； 4.可移动设备及设 施(含托架、托车、 推车、废物桶、垃 圾桶、灭火瓶等)须 合理实行定置管理； 5.优化现场物料管 理，作业现场没有 无用或长久不用的 物料。 1.建立了设备预防保全体系，且运行有效； 2.工装、工具管理保持良好状态； 3.优化现场物流管理，应用目视化、信息化等先进管 4 理，建立高效的物流管理机制；现场物料使用量控制 在三日内，且摆放整齐。 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.通道与作业现场没有划线； 2.通道严重不平整； 3.通道脏乱，有烟蒂、纸屑、金属屑、油、水或其他 杂物。 0 有下列情况之一者： 1.通道已划线，但有部分划线不规范、脏污、旧损不 清楚； 2.部分功能区域未划线； 3.作业现场部分通道不平整。 1 有下列任意两种情况的： 1.有少量通道的划线不规范、颜色不统一、划线不清 楚； 2.作业现场少量通道不平整； 3.有个别功能区域未划线。 2 1.地面划线基本规范； 2.作业现场通道平整。 3 4作业现场 的通道和 地面划线 1.作业区地面划线 清楚，功能分区明 确，划线颜色、规 格统一； 2.通道线用黄实线， 线宽 50150 ， 功能分区和定置线 可用黄色实线或角 标线，线宽 5080 。 1.地面划线颜色、规格统一、规范； 2.通道通畅、干净、平整。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.地面普遍有油、水、烟蒂、纸屑、金属屑等杂物、 或痰迹； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损严重； 3.管线锈蚀、脏污、布置凌乱。 0 有下列情况之一者： 1.部分地面不干净，有油污、水渍等； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损处做局部简单处理； 3.贴挂不必要的悬挂物及过时宣传标语； 4.废弃管线未及时清除，局部凌乱。 1 有下列情况之一者： 1.地面干净但部分不平整； 2.门窗、墙壁、天花板虽无破损但不洁净，有灰尘、 污迹，多年未粉刷； 3.管线已做防护处理但有较多灰尘、污垢。 2 1.地面、墙壁干净、平整； 2.门窗完好，洁净； 3.各类管线布置有序，整洁。 3 5作业区地 面、门窗 和墙面、 管线 1.作业区地面平整、 干净； 2.门窗、墙面完好 洁净； 3.墙面悬挂张贴物 整洁美观； 4.各类管线、线路 布置合理，整洁。 1.地面、墙壁洁净、平整、亮丽； 2.张贴和悬挂物符合要求； 3.各类管线、线路整洁，布置合理，色标规范。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.产品未实行定置管理，随意放置，无任何标识； 2.不合格品及废品未规范管理或废品未及时清理出现 场，且与其他物品混杂放置； 3.产品普遍没有必要的、合适的工位器具； 4.现场产品无可靠防护措施，落地放置； 5.现场多余物无控制措施，多余物较多未清理。 0 有下列情况之一者： 1.产品实行了定置管理，但还有部分产品无任何标识， 随意放置； 2.不合格品无标识，且未规范隔离； 3.有工位器具，但部分破损严重或部分产品没有必要 的、合适的工位器具； 4.部分产品无可靠防护措施，存在堆放、叠压摆放现 象； 5.现场多余物有控制措施，但关键部位控制不到位， 仍有少量多余物。 1 有下列情况之一者： 1.产品实行定置管理，但现场少量产品标识不合理或 不清楚，或无任何标识，随意放置； 2.不合格品有标识，少量未规范隔离； 3.有工位器具，但少量破损、脏污，或少量产品没有 必要的、合适的工位器具； 4.少量产品无可靠防护措施，堆放、叠压摆放； 5.现场多余物有控制措施，但关键部位控制不到位， 仍有个别多余物。 2 6作业现场 的产品 1.作业现场的产品 工位器具齐全、完 好、有效，规格统 一； 2.产品定置区域标 识、产品状态标识 清楚，不合格品应 规范管理，并标识 明确； 3.产品周转、贮放 过程管理规范； 4.对多余物控制有 效。 1.产品实行了定置管理，现场产品标识规范，合理清 楚； 2.现场产品有必要的、合适的工位器具，且完好、干 净； 3.产品防护措施基本到位； 4. 现场多余物有控制措施，关键部位控制基本到位。 3 1.产品防护措施规范、落实到位，标识规范清楚并不 断改进提高； 2.多余物控制措施有效并落实到位。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.过期不适用版本文件未及时清理，与目前使用文件 混放； 2.现场使用的文件和记录无保护措施，普遍脏污，破 损严重，随意摆放。0 有下列情况之一者： 1.现场使用的文件均为现行适用版本，但有部分脏污 破损，随意摆放； 2.部分记录填写不规范。 1 有下列情况之一者： 1.现场使用的文件和记录有保护措施，但有少量不清 洁； 2.少量记录填写不规范。2 1.现场使用的文件和记录保管、保护良好； 2.记录填写基本规范。 3 7作业现场 的文件、 记录 1.作业现场的文件 为适用版本； 2.作业现场的文件 和记录妥善保管， 摆放合理，采取适 当保护措施保持完 好、洁净。 1.现场使用的文件和记录保管、保护措施合理规范， 整洁完好； 2.记录填写完整规范。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.未实行定置管理，物品摆放杂乱无序； 2.不合格品未规范隔离，与合格品混放，无任何标识； 3.部分库管物资帐物卡不相符； 4.环境脏乱，通道占堵； 5.储物间内物品未分类，无标识，摆放杂乱。 0 有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有部分物品无标识，无序摆放； 2.少量不合格品有标识，但与合格品混放； 3.少量库管物资帐物卡不相符； 4.虽占用通道但有警示； 5.环境保洁有制度，但落实不到位，仍较脏乱； 6.储物间内部分物品未分类，未按标识摆放，环境不 整洁。 1 有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有少量物品标识不规范，随意 摆放； 2.个别不合格品有标识，但与合格品混放； 3.个别库管物资帐物卡不相符； 4.通道畅通且建立了保洁制度，责任明确，但个别部 位保洁不到位； 5.有温、湿度要求的库房，温、湿度控制措施未能有 效落实； 6.库房（区）各种防护措施未能有效落实； 7.储物间存放有应库管物资。 2 1.实行定置管理，物品分类基本合理；帐物卡相符， 标识清楚； 2.有温、湿度要求的库房，温、湿度控制措施有效、 记录填写规范； 3.各种防护措施基本有效落实。 3 8库房（区） 和储物间 1.库房（区）实行 定置管理，物品合 理分类，整齐摆放； 2.库房（区）环境 整洁，通道畅通； 3.库房（区）帐物 卡相符，标识清楚； 4.库房（区）不合 格品应规范管理； 5.库房（区）各种 防护、温湿度控制 措施有效落实； 6.储物间实行定置 管理，环境整洁， 物品合理分类，标 识清楚，摆放有序。 1.严格实行定置管理，存量合理，物品合理分类，摆 放整齐有序，标识清楚，易于识别查找； 2.环境整洁，通道畅通，各种防护措施有效落实； 3.储物间环境整洁，物品合理分类，标识清楚，摆放 有序； 4 4.库房积极推进实施信息化管理、目视化管理等先进 科学管理。 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.门窗、设备损坏不能使用，跑冒滴漏现象严重； 2.设施过于简陋，不能满足使用要求或使用不便； 3.卫生间卫生条件差； 4.垃圾随处堆放，无垃圾箱或有垃圾箱而不利用。 0 有下列情况之一者： 1.清洁不及时，地面有污水、污物； 2.有如厕后不冲水和乱写乱画现象； 3.无有效除异味措施，有异味； 4.有垃圾箱，但垃圾散落在外面； 5.节水、节电装置损坏，未能及时修复。 1 有下列情况之一者： 1.缺少应有的消毒措施； 2.设备设施损坏未能及时修理； 3.门窗、墙壁及管道不整洁； 4.个别节水、节电装置失灵。 2 1.有专人定时打扫，定期消毒，干净无异味； 2.陈旧简易的设施进行了必要的改造； 3.设施较广泛采用节水、节电装置； 4.垃圾分类及时处理。 3 9公共设施 (洗手间、 卫生间、 浴室、开 水房、垃 圾箱等) 1.公共设施完好， 出现故障及时报修； 2.环境清洁卫生； 3.卫生洁具节能、 完好； 4.垃圾分类收集； 5.管路和管线规范、 清洁。 1.设备设施完好，布局合理，便于使用； 2.地面清洁； 3.室内空气清新，清洁明亮； 4.感觉舒适方便。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.建筑物破旧，缺乏必要的有效修缮； 2.建筑物外面有长期（半年及以上）无序堆放物料或 工业垃圾。 0 有下列情况之一者： 1.主体建筑物完好整洁，但其余大部分建筑有残破失 修处； 2.建筑物外面个别地方有堆放的物料，但摆放有序； 3.建筑物外面个别地方有堆放的工业垃圾，但已集中 并临时做遮盖处理； 4.建筑物外面个别地方有已完工但未清理的建筑垃圾。 1 有下列情况之一者： 1.个别建筑物存在残破失修处； 2.建筑物外面有已注明标识经有关部门批准的 3 个月 以内的临时堆放物； 3.主体建筑物外有临时搭建的棚库。 2 有下列情况之一者： 1.建筑物无残破失修处； 2.建筑物外有个别处临时堆放物料，但办理了批准手 续，并挂牌标识，限定停放时限不超过 1 个月； 3.在建工地有隔离围栏(墙)并有项目标识，围栏(墙) 外无建筑垃圾。 3 10建筑物和 物料 1.建筑物完好整洁； 2.无违章堆放物； 3.无违规搭建棚库。 1.建筑物整洁如新，色彩协调； 2.无违规搭建的临时棚库； 3.无露天无序堆放的物料和工业垃圾。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.厂区道路：厂区双向主干道宽度不小于 5m，单向主 干道宽度不小于 3m，路面排水良好，平整，划线规范； 2.厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标 牌； 3.厂区路灯无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照 度不低于 30 勒克斯； 4.驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中遵守交通法规， 无违章行驶现象； 5.厂内机动车车况完好，年检合格率达 100%； 6.车棚无损坏，车棚内无未清理的破旧自行车或杂物； 7.厂区各类车辆必须在规定的区域内停放，整齐有序。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 以上各项检查项目基本合格。 3 11厂(所)区 道路和车 辆 1.厂区道路符合安 全要求； 2.各类车辆停放符 合要求； 3.机动车辆车况良 好，保持整洁，行 驶中遵守交通法规。 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.没有统一的厂(所)区绿化规划，绿化面积未达到可 绿化面积的 80%； 2.厂(所)区脏乱，道路、地面上有较多垃圾和腐枝败 叶，路面有运输车辆的遗撒物。 0 有下列情况之一者： 1.绿化面积未达到可绿化面积的 80%，绿地花草树木 养护不好，枯死、损伤及废弃物较多； 2.主干道两侧有裸露土地，卫生状况较差； 3.有多处严重卫生死角。 1 1.绿化面积未达到可绿化面积的80%，办公楼、主要 厂房周围清扫不及时，道路、地面、绿地角落、树木 丛中可见废弃物； 2.存在卫生死角。 2 1.绿化面积达到可绿化面积的80%，且建筑物周围道 路两侧已全部绿化，养护较好，干净整洁； 2.无卫生死角。 3 12绿化和卫 生 1.绿化统一规划且 达标，效果美观； 2.花草树木养护良 好； 3.道路和绿地干净 整齐，无卫生死角。 1.绿地面积达到可绿化面积的90%以上，养护精心， 绿化布局有层次，花草种植考虑四季变化和当地资源 状况，给人以感觉洁净、美丽、舒爽的感觉； 2.卫生状况保持良好。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 厂(所) 区无集团公司标识。 0 有下列情况之一者： 1.大门或主建筑物上无集团公司宗旨、理念标语牌； 2.正门口或主建筑物前未按规定升挂国旗、集团公司 司旗； 3.主要大门或标志性建筑物上本单位的名称不符合集 团公司 VI 要求； 4.未制定本单位的 VI 手册。 1 有下列情况之一者： 1.有多处标识不符合集团公司要求； 2.未在适当场合播放司歌，未对员工宣唱集团公司司 歌提出要求； 3.本单位的VI手册存在较多不准确现象。 2 1.制定了符合集团公司要求的视觉识别系统； 2.各项标识和标识物基本符合规范； 3.本单位的VI手册存在个别不准确现象。3 13标识系统1.落实集团公司标 识要求和文化要素 “六统一” ，制定了 本单位规范的 VI 手 册； 2.标识物准确、美 观、大方； 3.标识系统纳入企 业形象宣传和市场 营销策略之中。 1.本单位识别系统与集团公司的标识系统相一致，使 用规范、美观、得体； 2.将集团公司标识系统纳入单位形象宣传和市场营销 策略中，体现标识系统要求。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 没有对集团公司和本单位的文化理念进行宣传。 0 对集团文化和本单位的文化理念宣传有错漏，不深入， 未普及，效果不好。 1 1.对集团文化和本单位的文化理念宣传进行了宣传， 但手段、形式单一，效果不明显； 2.体现集团文化的标识物不规范，存在破旧、脱漆褪 色、字迹不清等现象。2 1.能正确宣传集团文化和本单位的文化理念，且形式 多样，效果明显； 2.建立了具有本单位特色的文化理念体系，并进行了 广泛宣传。3 14文化宣传1.广泛宣传集团公 司和本单位的文化 理念； 2.文化宣传形式多 样、内容丰富多彩， 效果好。 1.对集团文化和本单位的文化宣传教育形式多样、深 入人心，并具有特色； 2.将集团文化和本单位文化宣传纳入企业 CIS 统一设 计筹划之中，具有单位特色，员工理解其内涵并用来 指导自身行为。 4 二、规范二、规范 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 没有组织机构，6S管理制度不健全。 0 有下列情况之一者： 1.有组织机构，但未能发挥其作用； 2.6S 管理制度缺项或不准确较多，操作性差； 3.6S 管理制度执行不力，日常考核不到位。1 有下列情况之一者： 1.6S 管理责任不明确； 2.6S 管理制度不准确，不完善； 3.各项原始记录和资料不够齐全。2 1.有完善的工作制度和各专业的实施细则，责任制明 确、落实； 2.有完善的各级 6S 管理制度，执行较好； 3.各项原始记录和资料比较完整规范。3 156S 管理 规范 1.组织机构健全； 2.规章制度完善， 责任落实； 3.各种资料齐全。 1.将 6S 管理制度纳入本单位管理体系； 2.注重各项规章制度的不断改进和完善，员工执行的 自觉性强，贯彻到位； 3.各项原始记录和资料详实完整、规范统一。4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 未进行6S管理培训。 0 有下列情况之一者： 1.未将 6S 管理培训纳入本单位整体培训计划中； 2.培训效果差。 1 有下列情况之一者： 1.虽将 6S 管理培训纳入本单位整体培训计划中，但 培训不系统，缺乏广泛性和针对性； 2.培训效果不明显； 3.未对新员工进行 6S 管理知识的培训。 2 1.6S 管理培训制度规范，并认真执行，培训记录齐全； 2.绝大部分员工对 6S 管理基本知识掌握较好； 3.对新员工进行 6S 管理知识的培训。3 166S 管理 培训 1.培训计划制度完 善； 2.贯彻执行有效。 1.6S 管理培训制度健全，并能全面贯彻实施； 2.实现全员培训，形式多样、内容丰富、效果良好。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.无消防制度； 2.消防设备设施部分失灵或过期； 3.公共设施存在严重跑、冒、滴、漏等现象； 4.电梯无合格证； 5.危险化学品管理混乱。 0 有下列情况之一者： 1.消防制度不完善； 2.消防设备设施少量失灵或过期； 3.公共设施少量部位存在跑、冒、滴、漏等现象； 4.电梯超期使用。 1 1.消防安全设施有缺陷； 2.电梯运行存在故障但排除及时； 3.有个别危险品管理有缺陷，但采取措施得当； 4.公共设施个别部位存在跑、冒、滴、漏等现象。 2 1.消防设备设施到位，管理有序； 2.公共设施安全状态良好； 3.电梯运行良好，维护保养及时； 4.各类办公电气接线符合安全要求。 3 17办公区域 及公共设 施安全管 理 1.消防安全设备设 施符合安全要求； 2.各类办公电气设 备符合安全要求； 3.公共设施符合安 全要求； 4.危险化学品管理 符合安全要求； 5.电梯管理符合安 全要求。 1.消防规章制度健全，技防措施完善； 2.办公环境及公共设施安全管理措施到位； 3.危化品管理符合安全要求； 4.电梯定期检验，运行可靠，维保及时。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.安全生产管理机构健全，人员配置符合要求。主 要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管理知识 培训并取得资格证书； 2.以下安全管理规章制度健全，并得到有效落实： 1) 各类人员、各部门安全生产责任制 2) 工伤事故管理制度 3) 安全培训教育制度 4) 安全生产检查（隐患排查）制度 5) 安全生产奖惩制度 6) 班组安全建设制度 7) 危险点控制管理办法 8) 危险化学品管理制度 9) 重大事故应急救援预案 10) 特种设备和特种作业人员管理制度 11) 消防安全管理制度 12) 职业卫生管理制度 13) 劳动防护用品管理制度 14) 危险作业审批制度 15) 建设项目“三同时”管理制度 16) 电气临时线审批制度 17) 相关方安全管理制度 18) 厂内交通安全管理制度 19) 易燃易爆场所管理制度 20) 防尘防毒设施管理制度 21) 劳动合同安全监督制度 22) 安全防护设备管理制度 23) 女职工劳动和未成年人保护制度 3.各工种、各类设备的安全操作规程齐全； 4.保证安全投入，及时消除生产安全隐患； 5.现场操作人员遵章守纪，无“三违”现象； 6.建立职业健康安全管理体系或开展安全标准化工作 并通过认证。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。1 以上各检查项目有一项不合格。2 以上各检查项目基本合格。3 18安全生产 作业规范 1.建立健全安全管 理体系； 2.建立安全生产制 度，落实责任制； 3.建立健全安全生 产操作规程； 4.保证安全投入， 消除事故隐患； 5.建立职业健康安 全管理体系或开展 安全标准化认证。 以上各检查项目符合要求，并做到持续改进，不断完 善。 4 三、素养三、素养 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.没有制定各类员工行为规范 ； 2.员工中普遍存在违章违纪现象； 3.无客户管理相关制度。 0 有下列情况之一者： 1.员工行为规范不完善； 2.员工中存在较多违章违纪现象； 3.客户管理制度不完善。 1 有下列情况之一者： 1.员工行为规范不具体，可执行性差； 2.员工中存在一定违章违纪现象； 3.客户管理制度未能有效执行。 2 1.员工行为规范完善，可操作性强，执行到位； 2.有完善的客户管理制度并较好地执行。 3 19行为规范1.有符合本单位特 点的员工行为规范 要求，并能自觉遵 守； 2.工作中坚持诚实 守信精益求精，树 立用户至上观念。 具有良好的公德意识和用户至上的观念，遵章守纪成 为习惯，形成浓厚的文化氛围。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 未开展班组建设、QC小组活动、合理化建议活动、团 队攻关等活动。 0 部分开展了班组建设、QC 小组、合理化建议、团队攻 关等活动，但无相关规定，无过程记录，效果不明显。 1 部分开展了班组建设、QC 小组、合理化建议、团队攻 关等活动，有相关规定，但活动开展不规范，效果不 明显。 2 全面开展班组建设、QC 小组活动、员工合理化建议、 团队攻关等活动，并取得明显效果，过程有记录。 3 20团队精神1.培养员工树立团 队意识，爱岗敬业 精神，树立集体荣 誉感、责任感； 2.依靠集体智慧和 力量，以团队工作 方式解决问题； 3.员工参与管理的 积极性、创造性不 断提高，管理层鼓 励并倡导员工合理 化建议等活动。 团队意识和团结协作精神强，全员参与的积极性、创 造性高，班组建设、QC 小组活动、员工合理化建议活 动、团队攻关等活动组织规范，取得显著成效，相关 记录完整。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 6S管理日常活动无序。 0 1.虽然开展了 6S 管理一些日常活动，但活动开展不 全面，没有计划性； 2.6S 管理日常活动记录很不完整。 1 1.较全面开展了 6S 管理日常活动，有计划，但推进 不深入，效果不明显； 2.6S 管理日常活动记录不完整。 2 1.有计划、有组织地开展了 6S 管理日常活动，成效 比较明显，并且有 6S 管理日常活动创新，建立起长 效机制； 2.6S 管理日常活动记录完整。3 21日常 6S 管理活动 与创新 1.坚持持续开展 6S 管理活动，并建立 相应的管理机制； 2.不断推动 6S 管理 创新； 3.积极推行先进的 管理方法。 1.全面、深入、持久地开展了 6S 管理工作，6S 管理 日常创新工作效果明显，全员参与程度高，解决实际 问题； 2.有效地利用平衡计分卡等管理工具推动 6S 管理工 作，同时 6S 管理工作与精益六西格玛、TPM 等先进管 理方法有效融合，取得较好效果。 4 四、安全四、安全 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.有设备设施的管理机构，并建立各类设备设施工具 台帐，帐物相符，标识明确； 2.凡是需要强检及定期检测、试验的设备设施与工 具，检测试验报告或记录应真实齐全，至少保存一年 （或一个检测周期） ； 3.各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全有 效； 4.重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工 和表面设备、动力设备等）符合本质安全要求； 5.现场各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色 标符合相关标准规范要求； 6.工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动 平台、走台、平台等）完好并符合相关标准规范要求； 7.电网接地系统完好并符合相关标准规范要求； 8.防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 以上各项检查项目基本合格。 3 22生产现场 设备、设 施 1.企业明确设备设 施的管理职责； 2.在用设备设施符 合安全要求。 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.根据危险化学品重大危险源辨识(GB18218) 标准、 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安监总局第 40 号令）和关于开展重大危险 源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字 200456 号） ，开展了重大危险源辨识工作； 2.对有重大危险源的单位，按规定定期开展重大危险 源的安全评价工作，并报当地安监局备案； 3.根据集团公司有关规定，制定本单位危险点控制 管理办法，对危险点进行分级管理； 4.检查现场的、级危险点是否符合安全管理规定； 5.按危险化学品安全管理条例 ，制定本单位危 险化学品安全管理办法，特别是剧毒品的安全管理符 合国家、地方和集团公司的要求； 6.危险化学品库、油库、车间小油库、空压站、锅炉 房、液化气站、火工品库等重点部位，符合国家标准 和集团公司有关安全要求； 7.针对重点部位，制定应急救援预案，每年对应急救 援预案进行演练。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 23重大危险 源与危险 点 1.对重大危险源进 行辨识和有效管理； 2.对危险点实施有 效控制与管理； 3.对危险化学品的 管理符合国家有关 规定。 以上各项检查项目基本合格。 3 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.工作现场各类物品、工位器具、料箱摆放合理，沿 人行通道两边不得有突出或锐边物品； 2.工作现场的通道宽度符合标准，且通道线明显清晰； 3.工作现场地面无障碍物和绊脚物，坑、壕沟、池应 设置盖板护栏，且牢固可靠； 4.露天作业场所符合安全要求； 5.工作现场的采光、通风及消防设施符合