2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告 各位代表： 受乡政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位代表、同志们提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，我乡财政工作在乡党委、乡政府的坚强领导下，在乡人大和有关部门的监督下，认真贯彻上级财税工作会议精神，紧紧围绕人大十五届四次会议批准的预算决定，坚持以法纳税，积极组织收入，严格控制支出和优化支出结构，实现了财政收支良性循环的好局面。经济建设和各项社会事业发展取得了新的更大成就，政府机关运行和干部职工的有效供给进一步加强，人民生活进一步改善，财政预算执行运行良好，为我乡政治稳定、经济繁荣、社会进步起到了积极作用。 （一）全乡财政收入完成情况 2016年财政一般预算收入完成 万元，占年初预算的116%，比去年净增 万元。其中：国税完成 25 万元，占年初预算的 100%；地税完成52万元，占年初预算的104 %；财政完成 万元，占年初预算的148%。 （二）全乡财政支出完成情况 2016年全乡财政支出完成 409 万元。其中：一般公共服务支出 207 万元，公共安全支出 7万元，文化体育与传媒支出 9万元，社会保障和就业支出 39 万元，农林水事业支出 25 万元，道路与交通支出 5万元，住城乡社区建设支出 7 万元，其它支出 110 万元。 在过去的一年里，各有关部门紧紧围绕年初人代会批准的财政预算和党委、政府规定的收支计划，努力开拓，顽强拼搏，认真落实上级财税工作会议精神，加大征收力度，压缩非生产性支出，较好地完成了各项收支计划，促进了我乡社会事业的健康发展，去年为完成各项目标，我们采取了以下措施： 1、依法税收征管，狠抓财政收入，确保圆满完成预算目标。财政、税务部门年初将各自的收入目标落实到位，同时加大了税法宣传力度、税收稽查力度和征管透明度，并将纳税单位和纳税金额公开上墙。接受有关部门和单位的监督，堵塞了偷税、漏税和人情税现象的发生。 2、切实落实党的惠农政策，将好事办好。2016年我乡财政部门精心组织，周密部署，将对种粮农民的粮食直补、综合直补、家电下乡补贴、良种补贴、“两免一补”资金全部兑现到了农户和学生手中，全年共兑付各种补贴 986多万元，办理家电下乡、汽车、摩托车下乡1000余件。让广大农民真正感受到了公共财政的阳光和党和政府的关怀。 3、调整支出结构，把有限的资金用在刀刃上。一年来，我乡财政严格控制三公经费等非生产性支出。同时，加大了基础建设和新农村建设投入，投资 40 余万元修建了北浴乡综合文化站；投资 7 万元建设垃圾填埋场；计划投资 200 余万元异地扶贫搬迁工程、吴淞河加固除险工程、水利站建设等民生工程项目已全面启动。“一压缩、一加大”财政支出结构的优化和调整，显示出党委、政府执政为民的决心和信心。 4、加强非税资金管理和专项资金管理，规范各种支出项目。2016年乡财政加大对非税收入的管理力度，实行以证控额，以票控费，当月上解。支出按程序报批，规范使用。使单位资金收有凭、支有据。专项资金管理上，任何部门和单位不得挪用，财政部门根据有关法律、法规定期和不定期对专项资金使用效果和落实情况进行检查。使各项资金“管而不死，活而不乱”，密切了党群、干群关系。 二、2016年财政预算（草案） 根据乡党委、乡政府对2016年工作的总体部署，结合我乡实际，2016年我乡预算编制和财政工作总体思路是：以中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观、构建和谐社会为目标，认真贯彻上级财税工作会议精神，克服一切不利因素，努力增加财政收入，控制非生产性支出，着力促进我乡经济又快又好发展；突出重点，以人为本，继续调整优化财政支出结构，着力解决基础设施和民生问题；加大力度，健全制度，勇于探索，敢于创新，着力完善新形势下的财政新机制。总之，让广大人民群众享受到改革与发展成果和公共财政阳光。 根据上述总体思路，今年我乡财政一般预算收入安排为130 万元，比去年净增5 万元，比上年增长。其中：国税27 万元，比去年增长 ；地税 54万元，比去年增长；非税50万元，与去年持平；实现财力415万元。 2016年财政预算支出安排415万元(不包括追加)。其中：一般公共服务支出206 万元；文化支出10 万元；社会保障事务支出 42万元；公共安全支出 7万元；农林水支出32万元；道路与交通支出10万元；城乡社区事务与建设支出8万元；其他支出100万元。由于当前经济形势仍还严峻，硬性支出不断提高，2016年的收入安排即考虑我乡的经济发展趋势和近几年收支增长实际，也考虑了是否有增收因素和支出的需要，认为今年的财政预算草案是积极稳妥的。待今天的人代会审议和批准后，我们将认真贯彻执行。 三、坚持以法理财，强化科学管理 根据2016年党委政府的总体要求和财政工作总体思路，为确保圆满完成2016年财政预算，在统筹兼顾的基础上，将重点抓好以下几项工作： (一)狠抓税收、非税收入征管，促进财政收入增长。在大力支持经济发展，做大经济“蛋糕的基础上，依法加强各项税收征管，打击和杜绝偷税、漏税等现象的发生。加强非税管理、国有资产管理和“收支两条线”管理，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。 (二)狠抓勤俭节约，坚决反对浪费。尽管近年来我乡经济总量有了很大发展，财政收入快速增长，今年政府运行成本不得高于去年，总体要压缩%4%，充分说明了党委政府对压缩非生产性支出的决心和力度，因为我们需要办的事情很多，一要保证政府机关的正常运转，二要保证政府重点项目的需要，三要保证民生工程的需求。为此我们要勤俭节约，一定把招待费、办公费压缩下来，把有限的资金用到刀刃上。 (三)狠抓重点支出保障，切实规范专项资金管理。今年政府对重点公共设施和民生工程项目安排 300 余万元，重点将资金投向异地扶贫搬迁基础工程、新农村建设基础工程等一批重点项目上。在保障重点工程资金支出的同时，一定要管好用好这笔资金，使投入较少的资金发挥巨大的效益，同时抓好粮食直补资金、转移支付资金、“两兑一补”资金、家电下乡资金等专项资金的管理和监督，确保专款专用。 四狠抓依法理财，加强财政监督。我们要认真贯彻依法行政实施纲要和廉政建设有关规定，全面培养政治觉悟高、法制意识强、业务素质硬的财税干部，加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及人民群众切身利益的财政资金使用情况。同时财税部门自觉接受人大、纪检、审计部门的监督以及人民群众和舆论的监督。牢固树立依法理财和为民理财的意识，以防各种违反财经纪律问题的发生。 各位代表：如果说201