2016年度县级部门预算公开说明

2016年度县级部门预算公开说明 目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 东海县地震局2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 东海县地震局2016年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能。主要负责地震监测预报、震害防御、应急救援三大体系防震减灾工作二、2016年度部门主要工作任务及目标。1、努力提升地震监测预报水平。2、增强建设工程抗震设防能力。3、加大地震安全工程建设力度。4、扎实开展防震减灾科普宣传。5、不断完善地震应急救援体系。6、全面落实防震减灾责任制。三、部门机构设置和所属单位情况。地震局下设：秘书科、监测预报科、业务科、行政审批科四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。2016年部门预算坚持厉行节约，从严从紧编制的原则，在编制预算的时候做到科学化精细化，紧紧围绕开展防震减灾各项工作需要列支，保证编制数据真实准确的同时，也保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，从而提高预算编制的科学性和规范性。第二部分东海县地震局2016年度部门预算表具体公开表附后第三部分 东海县地震局2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。东海县地震局2016年度收入、支出预算总计 167.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.83万元，增长37.4 %。主要原因是人员支出及上级补助金额的增加。其中：（一）收入预算总计167.95万元。包括：1财政拨款收入预算总计167.95万元。（1）一般公共预算收入预算124.45万元，与上年相比增加19.33万元，增长15.5 %。主要原因是人员支出增加。3其他资金收入预算总计 43.5万元。与上年相比增加43.5 万元，增长100 %。主要原因是上级补助金额增加。（二）支出预算总计 167.95 万元。包括：1一般公共服务（类）支出167.95万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加62.83万元，增长（减少）37.4%。主要原因是人员支出及上级补助金额的增加。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与东海县地震局部门收支预算总表收入数一致。东海县地震局本年收入预算合计167.95万元，其中：一般公共预算收入 124.45 万元，占 74.1 %；其他资金 43.5 万元，占 25.9 %；三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与东海县地震局部门收支预算总表支出数一致。东海县地震局本年支出预算合计 167.95 万元，其中：基本支出 167.95 万元，占 100 %；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与东海县地震局部门收支预算总表的财政拨款数对应一致。东海县地震局2016年度财政拨款收、支总预算167.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.83万元，增长37.4 %。主要原因是人员支出及上级补助金额的增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与东海县地震局部门财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县地震局2016年财政拨款预算支出167.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出167.95万元，增长37.4 %。主要原因是人员支出及上级补助金额的增加。其中： （一）一般公共服务（类）1人大事务（款）行政运行（项）支出167.95万元，与上年相比增加62.83万元，增长37.4%。主要原因是人员支出及上级补助金额的增加。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。东海县地震局2016年度财政拨款基本支出预算167.95万元，其中：（一）人员经费 120.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 47万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。七、政府性基金支出预算表情况说明无八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县地震局2016年一般公共预算财政拨款支出预算124.45万元，与上年相比增加19.33万元，增长15.6 %。主要原因是人员经费增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。东海县地震局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 124.45 万元，其中：（一）人员经费119.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费5.04万元。主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与东海县地震局部门一般公共预算基本支出预算表的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.04万元，比2015年增加 5.04万元，增长100 %。主要原因是：上级补助资金增加。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。东海县地震局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出4.5万元，占“三公”经费的33%；公务接待费支出 9.3 万元，占“三公”经费的67 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0万元。2公务用车购置及运行费预算支出 4.5 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是用于车改后车补发放。3公务接待费预算支出9.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因加大对基层防震减灾助理员、灾情速报员、地震应急志愿者队伍等人员支出。东海县地震局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4万元，本年数大于上年预算数的主要原因是加大对基层防震减灾助理员、灾情速报员、地震应急志愿者队伍等人员支出。东海县地震局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是加大对基层防震减灾助理员、灾情速报员、地震应急志愿者队伍等人员支出。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指