2017年部门预算情况说明

2017年色达县卫生和计划生育局部门预算情况说明 一、机构设置情况：根据色府办发【2015】98号，设立色达县卫生和计划生育局。内设9个机构：办公室、规划统计财务股、医政与医疗服务监督股、中藏医药股、疾病预防控制股、妇幼保健股、卫生应急办公室、计划生育发展规划股、政策法规股。二、部门职责情况：1、贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育局工作的方针政策和法律法规，制定全县卫生和计划生育事业发展规划、年度计划及技术规范并组织实施。2、推进医药卫生体制改革。3、贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及业务政策。4、统筹规划和协调全县卫生计生资源配置、指导区域卫生计生规划的编制和实施。5、组织制定并实施全县农村卫生计生发展规划、组织实施乡、村医疗卫生计生机构的规范化建设，组织指导全县乡村公共卫生服务与基本医疗服务工作。6、制定全县妇幼卫生发展规划、措施，负责妇幼保健的综合管理和监督等。三、预算收支增减变化2017年部门预算收入总数 4449.74万元，较2016年部门预算收入总数 4242.59 万元增长 4.88 %；2017年部门预算支出总数4449.74万元，较2016年部门预算支出总数4242.59 万元增长4.88 %。四、机关运行经费2017年部门预算基本支出预算总数 4333.72 万元，其中：人员支出 4162.04 万元，公用支出 171.68 万元。2017年部门专项支出预算总额116.0 2千元，其中：1、藏药研制基金10万元，2、护士节经费0.5万元，3、卫生人才培养基金10万元，4、药业办工作经费5万元，5、基本药物制度经费县级配套30.51万元，6、卫生行政执法专项经费2万元，7、基本公共卫生服务项目县级配套16.47万元，8、降消项目县级配套2万元，9、农村孕产妇住院分娩1.5万元，10、包虫病攻坚办工作经费5万元，11、重大传染病防治办公经费5万元，12、突发公共卫生事件应急处理5万，13、独生子女父母奖励0.1万元，14、县级公立医院药品零加成12.20万元，15、结核病防治项目1.5万元，16、重大传染病防治项目2万元，17、大骨节病防治项目2万元，18、艾滋病防治项目0.6万元，19、鼠疫防治项目1万元，20、包虫病防治项目1万元，21、叶酸县级配套0.42万元，22、孕前优生健康检查经费1.5万元，23、免费婚前检查0.72万元。五、三公经费增减变动原因2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 14.50 万元，较2016年的 9.50 万元增加5万元。因公出国（境）经费0万元,与上年持平；公务接待费 0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 14.50万元，较上年 9.50 万元增加5万元，增加的原因是下乡次数多，路况差。 六、政府采购等情况说明2017年安排政府采购预算 0 万元。七、空表说明2017年卫生局未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。八、名词解释 1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规