2017玄武区玄武门办事处预算公开

2017年度玄武区玄武门办事处预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 玄武门办事处2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项，按地方预决算公开操作规程（财预2016143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 玄武门办事处2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况第一部分 2017年玄武门办事处预算编制说明（一）部门预算单位构成玄武区玄武门办事处为全额拨款行政单位 一 个，下设七个社区：天山路社区；高楼门社区；廖家巷社区；百子亭社区；大树根社区；台城社区;公教一村社区。玄武门办事处内设5个机构：分别为区域党建中心、民生服务中心、经济发展服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心。（二）部门人员、车辆情况1、人员情况人员构成:设机关行政编制为36 名，机关行政在职为54 名；其中正处长 4 名、副处长 10 名；科长（副科长）15 名。离休人员2名，退休人员 30名。事业人员11名，辅助人员132名，民政无军籍人员208名。2、车辆情况按规定核定的城管执法车2辆，实有2辆。（三）部门职责一、主要职能1.在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。2.以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创造良好的工作和生活环境。3.促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内防空、防讯、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。4.承办上级交办的其它事项。二、2017年度部门主要工作任务及目标1、对标找差，多措并举推动经济平稳发展。坚决完成各项经济指标任务，财税指标力争新高，社零、固投、人均可支配收入等指标创先争优，严格落实项目推进发展。力争上半年玄武湖菱州儿童生态乐园开园；打造天山路7号总部空间和南京金谷创客空间中心；推进中央路224号地块开发和中央路300号地块规划设计；加大力度推动北京东路57号项目拆迁等前置程序，确保项目年内开工。加大招商力度筑巢引凤。夯实西家大塘文创园、创意中央科技园、环亚凯瑟琳都市休闲广场三大载体，腾笼换鸟，提高园区产值和税收贡献。2、完善机制，多管齐下提升城市品位。辖区主次道路全面实现机扫冲洗作业，对保洁质量进行量化监测，实现保洁全覆盖；计划完成垃圾收运模式改革，开展小区垃圾分类工作试点并逐步推广，推行垃圾袋装化和设置垃圾收集点，建造生活垃圾容器间；逐步拆除既有违法违章建设；理顺城市管理数字化工作，建设城管业务监管系统，完善提升城管网上办公系统建设，建设城管信息服务系统。3、强化服务，全力以赴编织民生幸福保障网。推动社区服务供给侧改革试点，启动台城花园社区服务外包试点，推进居家养老医养融合提升工程；全力打造大树根社区3A级居家养老服务中心，开展社区居家养老医养融合；争创街道级便民服务中心；打造人口和家庭公共服务中心，推进天山路社区人口文化长廊、大树根社区亲子活动室建设；营造社会组织发展生态圈，增强“虹吸效应”，形成错位发展；创建市级双拥“模范街道”。4、打牢基础，忠实履行维稳使命。加强政法综治中心规范化建设，抓住办公用房整合契机，完善中心功能设置；压降上访率、提高满意度，紧扣“和谐稳定示范区”这一目标，力求达到95%的满意率；推进社会治安防控体系建设，在沿线主要出入口增设警灯，完成2-3个老旧小区单元防盗门的安装工程，壮大平安志愿者力量，加强综治业务指导与培训；加强特殊人群的社会管理创新工作；试点社区综治办、警务室合署办公。5、创新探索，全面谋划党建特色品牌。整合台城社区、“心廉心”廉政文化广场、西家大塘社区党群服务中心、街道便民服务中心等优资资源，形成玄武门区域党建工作特色品牌；着力打造“心廉心”工作坊项目，面向公务人员开展特色廉政教育；集中打造西家大塘文化创意产业园产业社区党群服务中心项目，全面实施软硬件建设，打造成效显著、品牌鲜明的党群服务。三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况1、认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 2、按照部门预算安排意见，人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制；退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定；公用经费定额部分按照统一定额标准编制，单项核定部分按规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素，个别新增或新减的支出预算项目外，按连续性原则，以上一年度支出预算执行情况为基础，结合财力情况编制。第二部分玄武门办事处2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 财政局2017年度部门预算情况说明一、部门预算收支总表情况说明（表一）玄武门办事处2017年度收入、支出预算总计4790.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加763.13万元，增长18.95%。主要原因是人员增加和为民服务项目及市容环境整治经费增加等。（一）收入预算总计4790.19万元。包括：1财政拨款收入预算总计4790.19万元。（1）一般公共预算收入预算4783.61万元，与上年相比增加756.55万元，增长18.79%。主要原因是人员增加和为民服务项目及市容环境整治经费增加等。（2）其他收入6.58万元，与上年相比增加6.58万元，增长100%，主要原因是新增编排了少数民族牛羊肉补贴等。（二）支出预算总计4790.19万元。包括：1一般公共服务（类）支出 1874.87万元，主要用于各类人员支出、党建工作支出、维稳工作支出等。与上年相比增加 605.06万元，增长 47.65%。主要原因是人员经费增加。2公共安全支出12 万元，主要用于社区矫正及服刑人员管理、吸毒人员后期监管相关工作及相关会议费用等支出。预算金额与上年相比没有变化。3、教育支出2.4 万元，主要用于社区教育工作的支出。预算金额与上年相比没有变化。4、科学技术支出14.37 万元，主要用于社区科普工作的支出。预算金额与上年相比没有变化。5、文化体育与传媒支出11.5 万元，主要用于社区文体工作,与上年相比比没有变化。6、社会保障和就业支出 2251.25万元，主要用于各类退休人员养老金支出，社区为民服务及社委会办公费用等支出。与上年相比增加 195.47万元，增长 9.51 %。主要原因是各类退休人员养老金增加。7、医疗卫生与计划生育支出99.10 万元，主要用于公务员医疗保险支出。与上年相比增加2.26万元，增长2.34 %。主要原因是公务员人员增加，保险费加大。8、城乡社区支出264.6 万元，主要用于市容违建拆除、绿化等工作支出。与上年相比减少160.80万元，降低37.8%。主要原因是减少了安排市容环境整治经费。9、资源勘探信息等支出10 万元，主要用于辖区内企业安全生产工作的支出。预算金额与上年相比没有变化。10、 住房保障支出 245.1万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 121.14 万元，增长 100.32 %。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴和退休人员的提租补贴。 11、其他支出5万元，主要用于人武、统战、统计工作的支出。预算金额与上年相比没有变化。此外，基本支出预算数为 4005.81 万元。与上年相比增加 517.98 万元，增长 14.86 %。主要原因是在职人员工资调标和退休人员退休费增加。 项目支出预算数为 745.88 万元。与上年相比增加243.05万元，增长 48.34 %。主要原因是新增安排了产业引导资金、牛羊肉补贴等经费。 其他支出预算数为 38.5 万元，与上年相比增加2.10万元，增长 5.77 %。二、收入预算总表情况说明（表二）玄武门办事处本年收入预算合计4790.19万元，其中：一般公共预算收入4783.61万元，占 99.87%；政府性预算收入 0万元，占 0%；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；其他资金6.58 万元，占 0.13 %；上年结余资金 0 万元，占 0 %。三、部门支出预算总表情况说明（表三）玄武门办事处本年支出预算合计4790.19万元，其中：基本支出 4005.81万元，占 83.63%；项目支出 745.88万元，占 15.57%，主要项目如下:1、社区为民服务专项经费210万元；2、社区书记主任经费5.5万元；3、牛羊肉补贴经费13.16万元；4、工会慰问经费8.89万元；5、平安创建工作经费38.23万元；6、困难群众临时救助15万元；7、市容管理及绿化经费44.6万元；8、社区教育工作经费2.4万元；9、人口与计生经费47.9万元；10、社区群众文化娱乐经费5.75万元；11、社区体育活动经费5.75万元；12、劳保所机构经费9.58万元；13、社区群众科普活动经费14.37万元；14、护税协税工作经费24.95万元；15、社区党建专项经费28万元；16、社区老年人服务2.8万元；17、社委会工作经费70万元；18、街道司法所公用经费12万元；19、人大工作经费5万元；20、政协工作经费5万元；21、人武、统战、统计经费5万元；22、共青妇工作经费5万元；23、优秀人才引进工作经费5万元；24、街道纪检经费2万元；25、辖区企业安监专项经费10万元；26、市容协管员补助经费10万元；27、企业扶持经费补助140万元；其他支出 38.5万元，占 0.80 %；四、财政拨款收支预算总表情况说明（表四）玄武门办事处2017年度财政拨款收、支总预算4783.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加763.13 万元，增长 18.95%。主要原因是今年新增安排了产业引导资金、牛羊肉补贴等经费、在职人员工资调标和退休人员增加。五、财政拨款支出预算表情况说明（表五）玄武门办事处2017年财政拨款预算支出4783.61 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加756.55 万元，增长18.79%。主要原因是今年新增安排了产业引导资金、牛羊肉补贴等经费、在职人员工资调标和退休人员增加。其中： （一）一般公共服务（类） 1人大事务（款）其他人大事务支出（项） 5 万元，与上年相比没有变化。 2政协事务（款）其他政协事务支出（项）5万元，与上年相比没有变化。3政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1608.53万元，与上年相比增加451.90 万元，增长 39.07%。主要原因是在职人员工资调标。4政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）218.89万元，与上年相比增加212.13 万元，增长 3138.02 %。主要原因是增加办公经费补助。5、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）152.25万元，与上年相比增加43.35万元，增长39.81 %。主要原因是事业人员工资调标。6、人力资源事务（款）引进人才费用（项）5万元，与上年相比没有变化。7、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，与上年相比没有变化。8、商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）164.95万元，与上年相比增加140万元，增长561.13 %。主要原因是新增安排了产业引导资金9、民族事务（款）其他民族事务支出（项）6.58万元，与上年相比增加 6.58 万元，增长 100 %。主要原因是新增牛羊肉补贴。10、群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）5万元，与上年相比没有变化。11、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）28万元，与上年相比没有变化。12、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）38.23万元，与上年相比没有变化。（二）公共安全支出（类） 1、司法（款）基层司法业务（项） 12万元，与上年相比没有变化。（三）教育支出（类） 1、其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2.4 万元，与上年相比没有变化。（四）科学技术支出（类） 1、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）14.37万元，与上年相比没有变化。（五）文化体育与传媒支出（类） 1、文化（款）群众文化（项）5.75 万元，与上年相比没有变化。2、体育（款）群众体育（项）5.75万元，与上年相比没有变化。（六）社会保障和就业支出（类） 1、人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理事务（项）支出 149.85万元，与上年相比增加25.45万元，增长 20.462 %。主要原因是主要原因是劳保协理员工资调整。1-1、人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 9.58万元，与上年相比没有变化。2、民政管理事务（款）老龄事务（项）支出2.8 万元，与上年相比没有变化。3、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 75.5 万元，与上年相比增加19.5万元，增长 34.83 %。主要原因是新增社区为民服务经费。4、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）273.51万元，与上年相比增加 13.74万元，增长 5.29 %。主要原因是社区工作者社保调整等。5、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）260.92万元，与上年相比增加 1.71万元，增长 0.66 %。主要原因是退休人员退休费增加。6、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.31万元，与上年相比增加2.85万元，增长 15.14 %。主要原因是退休人员退休费增加。8、抚恤（款）死亡抚恤（项）2.45万元，与上年相比减少9.59万元，降低 79.65 %。主要原因是三属人员补贴减少。9、抚恤（款）伤残抚恤（项）10.50万元，与上年相比增加5.73万元，增长,120.13%，主要原因是伤残军人人员增加。10、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）3.96万元，与上年相比减少9.59万元，降低 79.65 %0.77万元，降低 16.28 %。主要原因是在乡复员军人补贴减少。11、退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）9.54万元，与上年相比增加1.619万元，增长 20.61 %。主要原因是无军籍人员增加及退休费调整。12、退役安置（款）其他退役安置支出（项）1414.85万元，与上年相比增加133.68万元，增长 10.44 %。主要原因是退役安置人员增加及退休费调整。13、临时救助（款）临时救助支出（项）15万元，与上年相比增加1.56万元，增长 11.61%。主要原因是人员增加及救助提标。14、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.48万元，与上年相比与上年相比没有变化。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）47.9万元，与上年相比没有变化。2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.2万元，与上年相比增加2.26万元，增长 4.62 %。主要原因是公务员人员增加。（八）城乡社区支出（类）1、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）264.6万元，与上年相比减少10.8万元，降低 3.92 %。主要原因是缩减了拆违、绿化等工作经费。（九）资源勘探信息等支出（类）1、安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）10万元，与上年相比没有变化。（十）住房保障支出（类）1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.44万元，与上年相比增加17.08 万元，增长23.29%。主要原因是提高在职人员的住房公积金。2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 154.66万元，与上年相比增加104.06万元，增长205.66%。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。（十一）其他支出（类）1、其他支出（款）其他支出（项）5万元，与上年相比没有变化。六、财政拨款基本支出预算表情况说明（表六）玄武门办事处2017年度财政拨款基本支出预算 4005.81万元，其中：（一）工资福利支出1883.12 万元。主要包括：基本工资72.41万元、津贴补贴611.70万元、奖金182.44万元、社会保障缴费213.32万元、其他工资福利支出803.25万元。（二）商品和服务支出117.6 万元。主要包括：办公费23.65万元、印刷费3.3万元、水电费19.8万元、邮电费10.45万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费15.4万元、维修（护）费7.15万元、会议费8.25万元、公务接待费8.8万元、专用材料费3.3万元、工会经费3.3万元、福利费3.3万元、党员活动经费3.3万元、职工教育经费2.75万元、其他商品和服务支出3.85万元。（三）对个人和家庭补助支出 2005.09 万元。主要包括：离休费26.85万元、退休费1673.74万元、抚恤金2.45万元、生活补助22.69万元、住房公积金245.1万元、退保主任补贴29.14万元、退保主任医疗费0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出4.62万元。七、政府性基金支出预算表情况说明（表七）玄武门办事处2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明（表八）玄武门办事处2017年一般公共预算支出预算4783.61 万元，与上年相比增加756.55 万元，增长18.79%。主要原因是新增安排了产业引导资金、牛羊肉补贴等经费及在职人员工资调标和退休人员增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明（表九）玄武门办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4005.81万元，其中：（一）工资福利支出 1883.12万元。主要包括：基本工资72.41万元、津贴补贴611.70万元、奖金182.44万元、社会保障缴费213.32万元、其他工资福利支出803.25万元。（二）商品和服务支出 117.6万元。主要包括：办公费23.65万元、印刷费3.3万元、水电费19.8万元、邮电费10.45万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费15.4万元、维修（护）费7.15万元、会议费8.25万元、公务接待费8.8万元、专用材料费3.3万元、工会经费3.3万元、福利费3.3万元、党员活动经费3.3万元、职工教育经费2.75万元、其他商品和服务支出3.85万元。（三）对个人和家庭补助 2005.9万元。主要包括：离休费26.85万元、退休费1673.74万元、抚恤金2.45万元、生活补助22.69万元、住房公积金245.1万元、退保主任补贴29.14万元、退保主任医疗费0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出4.62万元。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（表十）玄武门办事处2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 117.6 万元，比2016年增加7.36万元，增长6.68 %。主要原因是人员增加。主要包括：办公费23.65万元、印刷费3.3万元、水电费19.8万元、邮电费10.45万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费15.4万元、维修（护）费7.15万元、会议费8.25万元、公务接待费8.8万元、专用材料费3.3万元、工会经费3.3万元、福利费3.3万元、党员活动经费3.3万元、职工教育经费2.75万元、其他商品和服务支出3.85万元。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（表十一）玄武门办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的16.64 %；公务用车购置及运行费支出3 万元，占“三公”经费的 9.99 %；公务接待费支出8.8 万元，占“三公”经费的 29.29