2018年东阿看守所部门预算公开

2018年东阿县看守所部门预算目 录第一部分 概况一、主要职责二、部门预算单位构成及机构设置情况第二部分 2018年部门预算表（包括本部门及所属部门汇总预算）部门收支总体情况部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表财政拨款收支情况 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出情况表 政府采购预算表第三部分 2018年部门预算情况说明预算收支增减变化情况说明机关运行经费安排情况说明政府采购安排情况说明“三公”经费增减变化原因等说明信息第四部分 名词解释专业性较强的名词进行解释第一部分 概况一、主要职责依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人。被判处有期徒刑三个月以下，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯的监管。二、部门预算单位构成及机构设置情况东阿县看守所部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1看守所本级第二部分 2018年部门预算表2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算一、财政拨款（补助） 100.00 公共安全支出100.00 一般预算100.00 公安100.00 政府性基金 行政运行（公安）100.00 二 、纳入专户的收费收入三、事业收入 四、其他收入 本年收入合计 100.00 本年支出合计100.00 上级补助收入 结转下年附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 100.00 支出总计100.00 功能科目金额公共安全支出100.00 公安100.00 行政运行（公安）100.00 部门收入预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金专户管理的教育性收费、医疗收费收入事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项*12345678910合计100.00100.00204公共安全支出126看守所100.00100.0002 公安 看守所本级100.00100.00 204 0201 行政运行（公安） 看守所本级100.00100.00部门支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计100.00 100.00 63.80 27.20 9.00 204公共安全支出126看守所100.00 100.00 63.80 27.20 9.00 02 公安 看守所本级100.00 100.00 63.80 27.20 9.00 204 0201 行政运行 （公安） 看守所本级100.00 100.00 63.80 27.20 9.00 2018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款（补助） 100.00 公共安全支出100.00 100.00 一般预算100.00 公安100.00 100.00 政府性基金 行政运行（公安）100.00 100.00 本年收入合计 100.00 本年支出合计100.00 100.00 收入合计100.00 支出合计100.00 100.00 功能科目合计一般公共预算政府性基金公共安全支出100.00 100.00 公安100.00 100.00 行政运行（公安）100.00 100.00 一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项基本支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出合计100.00 100.00 看守所100.00 100.00 看守所本级（行政）100.00 100.00 204 公共安全支出100.00 100.00 02 公安100.00 100.00 204 0201 行政运行（公安）100.00 100.00 一般公共预算基本支出预算单位：万元经济科目2018年支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称年支出总计基本支出项目支出类款项一般预算经费拨款安排的基本支出和项目支出预算总表单位：万元单位预算代码部门（单位）名称经费拨款预算合计基本支出项目支出附：年初直接挂网拨付数小计人员经费日常公用经费小计安排审批*12345678合计100.00 100.00 100.00 100.00 行政政法科100.00 100.00 100.00 100.00 126 看守所100.00 100.00 100.00 100.00 看守所本级100.00 100.00 100.00 100.00 看守所本级100.00 100.00 100.00 100.00 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算收支情况及增减变化说明（一）收支预算总体情况2018年收入总预算为100万元，其中：财政拨款100万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年增减情况是：增加 原因是：财政部、公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知及鲁财行【2017】43号文件要求，增加在押人员伙食标准。 2018年支出总预算为万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为100万元，财政拨款支出预算为100万元。比上年增减情况是：增加。原因是： 财政部、公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知及鲁财行【2017】43号文件要求，增加在押人员伙食标准。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款100万元，主要是：公务费、在押人员给养费、办公设备购置费。2018年当年一般公共预算支出预算为100万元，具体情况如下：公务费63.8万元、在押人员给养费27.2万元、办公设备购置费9万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年政府性基金预算拨款安排的支出情况是：无 （五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的项目支出预算100万元，其中在押人员给养费27.2万元（2018年增加），主要包括：生活补助（在押人员给养费）。公用经费63.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、其他商品和服务支出等。办公设备购置费9万元。二、重要事项说明（一）政府采购预算安排情况2018年政府采购预算9万元，其中：财政拨款安排9万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费5万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元、公务用车购置及运行费增加3.5万元、公务接待费增加（减少）0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：押量增大，押解任务增加。（三）机关运行经费情况2018年行政单位运行经费财政拨款预算为0万元（一般公共预算基本支出预算中的商品服务支出）。（四）国有资产占有使用情况截至2017年10月31日，所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2018年所有财政拨款安排的资本类、政策补助类、投资发展类项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆