2018年泰山区扶贫办部门预算

2018年泰山区扶贫办部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收支预算总表（经济科目分类分基本支出和项目支出）三、收入预算表四、支出预算表五、财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算支出表七、2018年政府性基金预算支出表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、政府采购预算表十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况说明第一部分 部门概况一、 主要职能 根据区编委关于调整区扶贫开发工作机构有关事项的通知（泰山编20165号 ），区扶贫办主要职责是：贯彻落实中央、省、市和区委、区政府扶贫开发部署要求,研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施；整合区直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排区级扶贫资金项目,协调组织区直有关部门扶贫工作；协调拟订全区扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目；负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理；承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作；督促检查和考核各街道（镇）、区直有关部门（单位）扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议；承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。二、部门预算单位构成泰山区扶贫开发领导小组办公室预算包括：机关本级预算。泰山区扶贫开发领导小组办公室（本级）第二部分2018年部门预算表表1. 收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款508.3068一、一般公共服务支出508.3068一般公共预算508.3068农林水支出508.3068政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金本年收入合计508.3068本年支出合计508.3068四、上年结转结转下年收入总计508.3068支出总计508.3068表2、收支预算总表（经济科目分类分基本支出和项目支出）单位：万元收入支出备注项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款508.3068基本支出76.2608 一般公共预算工资福利支出71.2225 政府性基金预算基本工资26.4246 国有资本经营预算津补贴35.6487二、财政专户管理资金奖金2.2021三、其他收入住房公积金6.9471对个人和家庭的补助0.3864福利费0.0864独生子女费0.012其他对个人和家庭的补助0.288一般商品和服务支出4.5979办公费1.28工会费1.1579其他交通费2.16项目支出商品和服务支出432.1印刷费2会议费4其他商品和服务支出2差旅费2邮电费2水费0.5培训费3公务接待费2电费1.5物业管理费2维修（护）费1其他公务用车维护费1委托业务费26.3其他商品和服务支出82.8生产发展300本年收入合计508.3068本年支出合计508.3068收入总计508.3068支出总计508.3068 25 表3.收入预算表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合计财政拨款财政专户管理资金其他收入上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算类款项经费拨款行政事业性收费213农林水508.3068508.3068行政运行208.3068208.3068生产发展300300表4. 2018年支出预算表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总 计基本支出项目支出其他支出类款项213农林水508.3068208.3068300行政运行208.3068208.3068生产发展300300表5.财政拨款收支预算表 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算508.3068农林水508.3068508.3068二、政府性基金预算行政运行208.3068208.3068三、国有资本经营预算生产发展300300本 年 收 入 合 计508.3068本 年 支 出 合 计508.3068四、上年结转结转下年收 入 总 计508.3068支 出 总 计508.3068表6. 2018年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位名称和科目合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出213农林水508.3068508.306871.22250.3864436.6979行政运行208.3068208.306871.22250.3864136.6979生产发展300300300表7. 2018年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合 计2018年预算类款项小计基本支出项目支出 泰山区扶贫办2018年没有政府性基金预算拨款安排，故本表无数据。表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目编码经济分类科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算安排基本支出76.206876.2068301工资福利支出71.222571.222530301基本工资26.424626.424630102津补贴35.648735.648730103奖金2.20212.202130311住房公积金6.94716.947130199对个人和家庭的补助0.38640.386430299福利费0.08640.086430309独生子女费0.0120.01230199其他对个人和家庭的补助0.2880.288302一般商品和服务支出4.59794.597930201办公费1.281.2830228工会费1.15791.157930239其他交通费2.162.16表9.政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算00000000000000000000000000000000000000000000000000泰山区扶贫办2018年没有政府采购安排，故本表无数据。表10.2018年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费300012第三部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为508.3068万元，比上年增长69%。其中：财政拨款508.3068万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。2018年收入预算比上年增155.万元，原因是：基本支出与扶贫项目资金投入的增加。2018年支出预算为508.3068 万元，比上年增长69%，主要是基本支出与扶贫项目资金投入的增加。其中：基本支出万元76.2068，项目支出432.1万元。2018年支出预算比上年增155.万元，原因是：基本支出与扶贫项目资金投入的增加。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为508.3068万元，比上年增长69%。其中：一般公共预算508.3068万元。2018年财政拨款收入预算比上年增加155.万元，原因是：基本支出与扶贫项目资金投入的增加。2018年财政拨款支出预算为508.3068万元，比上年增长69%。其中：一般公共服务（类）支出508.3068万元.。2018年财政拨款支出预算比上年增155.万元，原因是：基本支出与扶贫项目资金支出的增加。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款508.3068万元，比上年增长69%，主要是基本支出与扶贫项目资金投入的增加。原因是：基本支出与扶贫项目资金投入的增加。2018年当年一般公共预算支出预算为508.3068 万元，比上年增长69%，原因是：基本支出与扶贫项目资金投入的增加。其中：一般公共服务（类）支出508.3068 万元。具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出76.2068万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（四）政府性基金预算收支情况2018年政府性基金收入预算0万元，原因是泰山区扶贫办2018年没有政府性基金预算拨款安排。泰山区扶贫办2018年没有政府性基金预算拨款安排。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算 76.2608万元，其中：人员经费71.6089万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费4.5979万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、其他事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算 0万元。（二）政府购买服务预算情况：2018年政府购买服务预算0万元，泰山区扶贫办2018年没有政府采购安排。（三）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加1万元，其中（政府调配使用公务用车一辆）公务用车运行费比2017年增加1万元、公务接待费与2017年持平2万元。（三）机关事业运行经费情况2018年泰安市泰山区扶贫开发领导小组办公室机关本级行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为4.5979万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泰安市泰山区扶贫开发领导小组办公室部门所属各预算单位共有（政府调配使用）车辆1辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。