SAP-HR项目流程图绘制标准

新凤祥新凤祥 SAP-HRSAP-HR 一期项目一期项目 流程图绘制标准流程图绘制标准 2 2020-5-21 目目 录录 1 1 适用范围适用范围.3 2 2 流程图总体要求流程图总体要求.3 3 3 流程图格式流程图格式.3 3.13.1 流程图常用形状的使用说明流程图常用形状的使用说明 .3 3.1.13.1.1 活动框活动框.3 3.1.23.1.2 终结符终结符.5 3.1.33.1.3 动态连接线动态连接线.5 3.1.43.1.4 判断框判断框.5 3.1.53.1.5 页外连接页外连接.6 3.1.63.1.6 文档文档.6 3.1.73.1.7 返回符号返回符号.7 3.1.83.1.8 预先定义的流程预先定义的流程.7 3.1.93.1.9 分隔符分隔符.7 3.1.103.1.10 页内连接页内连接.8 3.1.113.1.11 批注批注.8 3.1.123.1.12 关系和关系和.8 3.1.133.1.13 关系或关系或.8 3.23.2 流程驱动和流程输出流程驱动和流程输出 .9 4 4流程编码原则流程编码原则.9 4.14.1 分类原则分类原则 .9 4.24.2 编码格式编码格式 .9 说明： 9 4.34.3 流程编码示例流程编码示例 .9 5 5 流程图示例流程图示例.9 3 2020-5-21 1 1 适用范围适用范围 本标准适用于新凤祥 SAP HR 项目蓝图设计阶段流程图的绘制工 作。 2 2 流程图总体要求流程图总体要求 使用 VISIO 绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图（详见附件 1：流程图模板，附件 2：流程图模具） ； 为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过 20 个 （若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在 20 个 以内） ，保证一页流程图在 A4 页面范围内能清楚显示，否则可分 页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页； 在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的，职能带标题的命 名格式为“单位名称+职位名称” （若流程只涉及一个单位，则单 位名称可省略） ； 流程图内文字采用宋体；流程标题采用 14pt 字体、加粗、左对 齐；职能带标题采用 12pt 字体、中间对齐；其它流程图正文内 文字采用 8pt 字体； 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了； 在保证能体现流程活动先后顺序的前提下，活动框的排列应尽量 紧凑。 3 3流程图格式流程图格式 3.13.1流程图常用形状的使用说明流程图常用形状的使用说明 3.1.13.1.1 活动框活动框 形状： SAP 系统操作 SAP 系统外操作 使用说明： 每个流程活动用一个活动框表示； 活动编号 活动名称 活动编号 活动名称 4 2020-5-21 给每个框的活动一个编号，从 10 开始；顺序为 10；20；30 用动宾词组命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等； 不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同 的活动编号及活动名称（见图 1） ；不同的活动在同一时间完 成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号表示（见图 2） ； 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序 从左至右，从上至下排列（见图 3） 。 3.1.23.1.2 终结符终结符 开开始始/结结束束 30 调研需求 图图1 40 撰写报告 20 收集资料 30 调研需求 30 调研需求 图图2 50 撰写报告 20 收集资料 40 整理报表 30 调研需求 图图3 40 撰写报告 20 收集资料 5 2020-5-21 形状： 使用说明： 用来表示流程的开始和结束，开始和结束分别放置于流程第 一个活动的上方和最后一个活动的下方。 3.1.33.1.3 动态连接线动态连接线 形状： 使用说明： 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端 相连，箭尾端与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、 从左到右的整体流向； 连接线为 90 度直角如上图所示。 3.1.43.1.4 判断框判断框 形状： 使用说明：用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用 “Y”或“N” ，双击输出的连接线输入“Y”或“N” ； 示例：凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。 判断条件N Y 6 2020-5-21 3.1.53.1.5 页外连接页外连接 形状： 使用说明： 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表 示连接点。 3.1.63.1.6 文档文档 形状： 系统内文档 系统外文档 系统外多联文档 使用说明： 用来表示业务活动应用（输入）或产生（输出）的文档、报 告等信息，放置于产生该文档的附近，活动输入文档放于活 动左侧，产生文档放于活动右侧，一般与活动在同一职能带； 与文档形状连接的箭头指向活动框，表示该活动的输入信息， 30 审核报告 是否通过 50 修改报告 40 N Y 文档名称文档名称 文档名称 7 2020-5-21 箭头指向文档形状的表示该活动输出的信息。 3.1.73.1.7 返回符号返回符号 形状： 使用说明： 用来表示一个活动返回到前面活动的循环； 第一个返回用 R1 表示，其它返回依次用 R2、R3 表示。 例： 3.1.83.1.8 预先定义的流程预先定义的流程 形状： 使用说明： 用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程； 在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说 明，以保证流程的完整性。 3.1.93.1.9 分隔符分隔符 形状： Ri 流程编号 流程名称 30 审核报告 是否通过 50 修改报告 40 N Y R1 R1 8 2020-5-21 使用说明： 用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段。 3.1.103.1.10 页内连接页内连接 形状： 使用说明： 当页流程图内，用来连接两个跨度较远的活动，形状内输入 字母 A，B，C， ,成对使用。 3.1.113.1.11 批注批注 形状： 使用说明： 用来对某个活动进行一些解释； 鉴于还要撰写流程说明文件，流程图中应尽量少用批注，以 保证流程图的整体可读性。 3.1.123.1.12 关系和关系和 形状： 使用说明： 用来表示两个活动必须同时执行。 3.1.133.1.13 关系或关系或 形状： 使用说明： 用来表示两个活动可执行其一。 注：所有形状的使用可直接从注：所有形状的使用可直接从“流程图模板流程图模板” （附件（附件 1 1）中拖出使用，）中拖出使用， 注释 AND OR 9 2020-5-21 无需再进行其他字体、字号、颜色等的设置。无需再进行其他字体、字号、颜色等的设置。 3.23.2 流程驱动和流程输出流程驱动和流程输出 将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中，与当前 流程的第一个活动相连； 将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中，与当前流程的最后 一个活动相连。 4 4流程编码原则流程编码原则 4.14.1 分类原则分类原则 根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层 次关系。 4.24.2 编码格式编码格式 XX XX XX XX 说明： 所属 SAP 模块名称：模块名称，人力资源模块为 HR； 连接符：中间线，而非下划线； 各级流程编码均为两位，不满 10 的空位也应以 0 补齐。 4.34.3 流程编码示例流程编码示例 示例：财务凭证修改及冲销流程编码为：FI-01.01.03。 释义：FI 表示财务会计模块，01.01.03 表示是三级流程。 5 5 流程图示例流程图示例 见下页 N 级流程编 码 二级流程编码 三级流程编码 一级流程编码 连接符 所属 SAP 模 块 10 2020-5-21 FI-01.01.08: