关于现场运作规范检查的执行方案

关于现场运作规范检查的执行方案 1、目的： 为规范仓库现场管理和员工考核制度，特制订此检查方案。 2、范围： 业务运作部所有员工。 3、检查小组及职责： 3.1 检查小组： 调度及各工段长 3.2 职责： 3.2.1 调度： 3.2.1.1 负责组织各工段长进行方案的检查； 3.2.1.2 负责将检查结果及时传递给各工段长或者接口人； 3.2.1.3 负责跟踪检查内容的整改情况； 3.2.1.4 负责检查内容的更新及持续完善； 3.2.1.5 负责将检查方案的考核结果反馈给部门经理。 3.2.2 工段长： 3.2.2.1 负责组织员工对检查内容的培训和指导； 3.2.2.2 负责配合调度对检查工作的开展； 4、执行内容： 4.1 检查表： 详见附件 4.2 考核机制： 4.2.1 采取扣分制，按照表格中的检查项进行扣分； 4.2.2 业务运作部负责范围内（RDC仓库、PDC仓库、整车库、旧件库、东西雨棚、焊装车架车仓库）每周至少定期检查一次，部分内容项为不定期检查； 4.2.3 调度每周将检查结果对策单反馈给各工段长或者接口人，工段长整改完成并且将整改结果反馈给调度。 4.2.4 对于发生问题无法确定责任人的，则由该区域该项工作的负责人承担，仍无法明确的，由班组长承担，以此类推； 4.2.5 如有重复未整改项，第二次检查可继续扣分，并进行部门内单项邮件通报批评； 4.2.6 公司相关管理部门、其他公司机构检查出的问题，在当月纳入扣分，如体系审查、集团内控等； 4.2.7 检查内容包含但不限于本文所列检查条款，对于公司的其他规定，在检查中发现未按照要求执行的，仍将进行记录扣分； 4.2.8 月度汇总一次，并将考核结果反馈到当月绩效中： 4.2.8.1 部门扣分最多的五人进行绩效考核，当月最高绩效不得高于D档，扣分最多的工段进行绩效考核，当月工段长最高绩效不得高于D档； 4.2.8.2 部门扣分最少的个人和工段，将优先考虑绩效评优、部门评优等奖励； 4.2.9 针对以上检查项有异议者，当事人可提交书面申请报告，待调度和部门经理签字确认后可免除扣分，但调度需对免除项进行记录在册，不得删除。 5、执行时间： 2015年11月1日起正式实施。 6、表格： 现场运作规范检查表 附件一 申请报告 附件二 确认单 附件三 附件一：现场运作规范检查表 现场运作规范检查表 内容序号检查标准评分细则备注 1厂区内必须穿厂服、高位货架区域必须戴安全帽发现1例扣2分 人 2严格执行公司劳动纪律，禁止提前就餐和非吸烟点吸烟等（11:30就餐）发现1例扣2分 员 3上班时间禁止做与工作无关内容，如串岗、玩游戏和吃零食等发现1例扣1分 4叉车、牵引车等特种设备必须持证上岗发现1例扣10分，并上报公司安全部门 5叉车厂区内限速5公里每小时，转弯时须鸣笛警示发现1例扣1分 6叉车工必须穿戴反光服、系安全带发现1例扣5分，并部门内通报 7禁止叉车超载、超高工作（叉车运行中插齿上最顶层货物的底部不能超过门架）发现1例扣1分 安8叉车运行时前方货物不能超过平视的高度，否则应采取倒车行驶发现1例扣1分 全 9叉车禁止载人，包括货叉上严禁站人，严禁以车代步发现1例扣2分，并部门内通报 牵引车的最大牵引长度为10m（包含牵引机构），按照最小TI型号DOLLY，最多可牵引6节，最大T4型号DOLLY，可牵引 10发现1例扣2分 4节 发现1例扣1分11叉车、牵引车等特种设备在不用时，应停放在指定区域，且灯光关闭，各操纵杆归位 发现1例扣1分检查项有异12日常点检表按时点检，车内外清洁，无油污，无积尘和泥土，各部位油、水无滴漏 议者，当事 发现1例扣5分13车辆任何时候都必须人走车停，并拔下车钥匙，避免其他人未经许可对车辆进行操作 人可提交书 面申请报告 发现1例扣2分，每半小时核实累加扣分14线旁空器具必须及时回收（上午10点、下午14点、16点集中回收） 发现1例扣1分15线旁摆放整齐规范，不得超出定置线和乱投现象 发现1例扣1分16单据与实物交接必须同时性，不允许出现单到物不到，物到单不到的现象 发现1例扣1分17单据与实物必须数量和品项一致性，不允许有混放、错送、漏送现象 发现1例扣10分18紧急件必须在30分钟内完成上线（除去外部原因） 配 发现1例扣1分19配送物料必须码放整齐，便于清点，同时做好除灰、除锈工作 送 发现1例扣1分20零件标识规范，与实物相符同时物料及外包装禁止残留旧标识 发现1例扣1分21物料配送必须按照规定的上线器具和包装要求进行上线 发现1例扣5分22未经重工允许严禁将未经过检验合格的零件送至生产线 发现1例扣10分23由物流原因导致的生产停线（停线记录） 发现1例扣1分24车间退至物流不合格品不得有拒收现象（当无任何正当理由，需严格按照不合格品处置流程进行退货） 发现1例扣1分25上线配送必须按规定料箱及规定容量送货（紧急情况与重工相关人员确认协商） 发现1例扣1分26零件存放堆码必须符合商品包装上储运图示标志的规定，严禁超高、超重、超限额和倒置、侧置存放 发现1例扣1分27无储运图示标志要求的零件，垛底与剁高之比为1：2的前提下，纸包装垛高不得超过1.8m，堆垛不得倾斜、有晃动 发现1例扣1分28牵引器具必须在牵引车完全静止情况下，方可去掉牵引机构，不得在牵引车行驶状态下，脱离牵引车头 发现1例扣1分29现场物料到货标签或者主要标识应一致朝外 发现2例扣1分30每日10:00之前完成前一天的上架任务（特殊情况除外） 发现1例扣2分31零发运信息必须及时传递和跟踪上线 发现1例扣1分32库位标签应清晰完整 检查项有异 议者，当事 发现1例扣1分仓33物料库存、库位现场与系统一致性，帐卡物三者一致 人可提交书 库 面申请报告 每月每工段不超过3条，每超过1条扣1分34人为操作错误造成系统异常或接口报错等情况（系统程序原因除外） 每月每工段不超过3条，每超过1条扣1分35人为原因导致拉动单关单 发现1例扣1分36零件堆放时保持公司规定的“仓储五距”顶距 50cm、灯距50cm、墙距50cm、柱距20cm、垛距10cm 发现1例扣1分37地面无纸屑、污水等垃圾 发现1例扣1分38通道中的物料必须当天进行整理入库（库位不足需提前向调度说明） 发现1例扣1分39物料是否严格执行先进先出制度（核实入库标签时间先后顺序） 发现1例扣5分，并部门内通报40整车工段成品车钥匙当天下班前必须上交统一管理附件二：申请报告 申请报告 申 请 人 申请时间 第 所属工段 一 联 申请事项 月 周的第 项 ： 调 度 留 存 原因说明