中化泉州石化质量计划

中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目桩基工程质 量 计 划目 录1 编制依据12 工程概况与工程实施条件分析12.1工程概述12.2工程设计特点、工程量12.3施工实施条件及自然环境分析13 质量方针24项目质量组织机构图25质量责任矩阵图36项目人员质量职责47质量目标88项目质量策划88.1设计控制88.2采购控制88.3施工控制98.4人员资质控制138.5项目标准和规范的控制138.6标识和可追溯性148.7不合格控制148.8纠正措施和预防措施158.9项目质量审核168.10持续改进168.11质量统计和信息管理168.12质量服务178.13本项目专门质量要求178.14质量审核计划189质量管理程序及规定1910施工质量控制程序1910.1施工质量控制技术准备2010.2确定质量控制点2010.3审批开工报告2110.4施工质量检查2110.5施工质量验收2210.6施工产品标识和可追溯性2510.7施工过程检验和试验状态控制2510.8对检验、测量和试验设备的控制2510.9控制施工不合格品2610.10重大质量事故处理2610.11组织有关质量问题专题会2610.12编制工程质量月报2710.13施工质量记录27中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目桩基工程（第一标段包二） 质量计划1 编制依据本工程的地勘报告、设计施工图纸、技术要求及中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目管理手册有关的规定。现行的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规范、规程及施工合同的有关规定。我公司施工管理规章制度，质量管理保证体系ISO9001：2000标准要求。我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力。2 工程概况与工程实施条件分析2.1工程概述中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目由中化集团投资建设，该项目位于福建省湄洲湾南岸、泉州市惠安县泉惠石化工业园区内，主厂区位于惠安县泉惠石化工业园区内沿海大通道的东侧，行政区划为惠安县东桥镇所辖，施工现场交通便捷。本工程主要建设常减压、催化裂化、延迟焦化、硫磺回收、聚丙烯、连续重整、芳烃抽提、渣油加氢、汽柴油加氢、制氢等工艺装置及动力站、污水处理场、循环水场、厂区道路、地管、罐区、装置配套生产设施等。 我单位主要施工中化泉州石化有限公司1200万吨/年连续重整的桩基工程，所采用的桩基类型为预制方桩和PHC管桩。本工程的建设单位为中化泉州石化有限公司，监理单位为扬子石化工程监理有限公司，EPC总承包单位为中京工程设计软件有限公司，施工单位为上海浦高地基基础工程有限公司。2.2工程设计特点、工程量本工程桩尖进入强风化基层岩，根据我公司多年的沉桩施工经验，锤击桩桩尖进入强风化岩层非常困难，在施工前需要做好详细的预案，以免施工中造成桩顶损坏。其主要工程量如下：标段划分包划分装置名称桩型数量（m）备注第一标段包二200万吨/年连续重整装置JZHb-*45-*CG55000PHC-AB500（125）150002.3施工实施条件及自然环境分析本工程为炼化装置桩基础，桩数量多、工期紧，且包括现场方桩制桩、沉桩两项施工，由于预制方桩需要一定的养护期后才能进行沉桩施工，需要合理的组织制桩和沉桩施工，确保施工的连续进行以及整体工期。本工程勘察区域内地下水的硫酸根离子对混凝土结构在干湿交替作用和长期浸水条件下均具中腐蚀性，地下水中的氯离子对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替环境下具有强腐蚀性，在长期浸水环境下具有弱腐蚀性，施工过程中必须控制好混凝土外加剂的掺量。本工程位于台风影响较大的海边，且施工时间为6月12月，时间跨度大，跨越雨季、汛期、台风季节、雷阵雨、龙卷风多发期，也正是一年中的高温季节，工程施工受季节影响很大。须做好防汛、防台、防暴雨及防暑降温等防范措施。3 质量方针加强质量管理、持续改进提高、创建优质工程、提高满意服务4项目质量组织机构图项目经理部设项目经理一名，负责项目全面管理工作；项目副经理一名，负责施工现场的施工安排、施工进度、施工质量、安全生产、与对外工作的协调； 技术负责人一名，负责该项目施工技术、机械设备、安全质量管理、技术攻关等工作，施工经理一名，负责施工现场的施工安排、施工进度和安全生产。设质量员、安全员 、施工员、资料员、技术员、机材员各一名，下设5个施工队，分别负责打桩、机械维修保养、方桩预制和钢筋的加工，项目部组织管理机构图如下图所示：项目副经理：刘兴勇技术负责人：余建国施工经理：徐 新质量员陈建成安全员丁勇施工员牛明栋资料员张桂前技术员王朋机材员王朋各施工班组项目经理：宋昱亮5质量责任矩阵图项目质量责任要素名称项目经理项目副经理项目总工资料员质量员安全员预算员施工员技术员机材员2工程实施条件分析3质量方针4项目质量组织机构图5质量责任矩阵图6项目人员质量职责7 质量目标8.1设计控制8.2采购控制8.3施工控制8.4人员资质控制8.5项目标准和规范的控制8.6标识和可追溯性8.7不合格控制8.8纠正措施和预防措施8.9项目质量审核8.10持续改进8.11质量统计和信息管理8.12质量服务8.13本项目专门质量要求8.14质量审核计划9质量管理程序及规定10.1施工质量控制技术准备10.2确定质量控制点10.3审批开工报告10.4施工质量检查10.5施工质量验收10.6施工产品标识和可追溯性10.7施工过程检验和试验状态控制10.8施工检验、测量和试验设备的控制10.9控制施工不合格品10.10重大质量事故处理10.11组织有关质量问题专题会10.12编制工程质量月报10.13施工质量记录注：“”为主责，“”为副责6项目人员质量职责 项目经理：认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及企业的各项规章制度，维护企业和职工的利益，确保处下达的各项经济、技术指标的全面完成。对工程项目施工进行有效管理，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。严格财务制度，正确处理国家、企业与个人的利益关系。组织编制工程项目施工组织设计，制订安全、质量保证措施及进度计划，并组织实施。科学组织和管理劳动力、设备、材料等资源，做好调配供应工作，及时解决施工中出现的问题，履行与公司签订的承包合同。组织设立项目经理部各类管理人员，并监督履行职责权限，搞好与公司机关各职能部门的业务联系和经济关系，定期向公司领导报告工作。 项目副经理协助项目经理组织项目部的正常管理工作，协助项目经理抓好施工安全、质量、进度及责任成本控制。负责项目的施工管理、安全、质量、环境保护等工作，组织编制项目部的管理办法和文明施工管理规则，并负责贯彻落实。负责本项目的组织指挥，协调各方关系，保证业主、监理单位及集团公司相关部门指令的实施。负责制定施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况调整资源配置，确保各阶段及整体工期目标的实现。负责组织按审定的实施性施组组织施工，按公司程序文件抓好质量管理。认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产，积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新和创优工作。管好用好机械设备，提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动，贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。负责项目管理中的后勤保障工作。 项目（质量）工程师：在项目经理的领导下，负责本工程的施工技术管理和质量工作，并负全面技术责任。协助项目经理贯彻执行项目部质量方针和安全、质量、环境目标，负责质量、环境及职业健康安全体系的有效运行。负责制定项目部的实施性施组、质量计划、作业指导书、创优规划。对本工程的施工质量和施工管理负技术指导责任。负责制定项目内控标准，组织编制施工方案，组织项目技术课题的攻关。负责组织实施技术规程、工艺标准、质量计划、质量标准；负责推广“四新”技术的应用，并结合工程实际组织开展QC活动。组织项目部定期对分包单位进行贯标检查，组织召开质量分析会，参加监理组织的分部、分项工程质量评定。负责与业主、设计和监理单位的联系与沟通，及时解决施工中的技术难题。组织工程部各主管工程师及各专业技术人员开展施工调查、设计图纸会审、现场核对、施工技术交底、施工技术方案的研究，施工组织设计的编制、审批，组织变更设计，及其重大安全技术方案措施的审查，参加业主或监理单位、集团公司指挥部组织的工作例会。负责解决工程质量中的关键和新技术难题，检查、指导项目部的安全质量工作。深入施工现场，加强与各施工单位的联系，及时了解工程质量进度，发现和解决问题，如有重大质量问题应向有关部门汇报，及时采取补救措施。 施工员：对施工工程的质量负责，在开工前向工人进行技术交底，讲清质量要求，督促班组长并教育工人严格按质量要求施工。检查所使用的材料是否合格，如有不合格或不明确的应请示有关领导并提出合理化建议。经常检查施工质量，审查和整理施工原始记录，认真执行三检制中的复检工作，组织并协调班组、工人交接班时间的质量检查工作。虚心听取工人和专职质检人员有关保证施工质量的意见，改正工作，及时纠正工人中不正确的操作方法。积极参加全面质量管理工作，帮助和指导工人QC小组的活动。 质量员：在项目经理和公司技术质安部的领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系，确保实现质量计划制定的创优目标。严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准，正确的进行自检和实测实量，填报各项检查表格。对不符合工程的质量评定标准要求的分部分项工程，提出返工意见。提出工程质量通病的防治措施，制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。对工程质量事故进行分析，提出处理意见。 安全员：在项目经理和公司技术质安部的领导下，督促职工认真贯彻执行安全劳动保护法及企业制定的安全规章制度。协助做好安全宣传教育工作，检查督促职工正确使用劳保及安全防护用品。参加施工项目的安全技术措施制定，及时向班组进行安全技术交底。深入施工现场，掌握安全重点部位情况，检查各种安全防护设施，制止违章作业，有权抵制和越级上报违章指挥行为。参加定期进行的安全生产检查，查出的事故隐患，督促限期整改。发现危及职工生命安全的重大隐患，及时制止作业，并组织职工撤离危险区域。发生工伤事故后，保护好现场，协助做好事故调查分析处理工作。 资料员：贯彻执行档案法和上级有关档案工作的批示、条例、制度，不断提高档案工作管理水平。收集、整理、保管本单位的各种资料档案。保管和分发图纸、文件等资料，并作好记录。定期检查档案资料保管情况，对破损或变质的档案应及时修补复制或作其他技术处理。严格保密制度，无关人员不得随便翻阅档案资料。严格执行程序文件中的文件与资料控制程序。 技术员参与组织施工组织设计编制和质量计划编写，参与图纸会审，重要项目技术交底；参与新工艺、新技术的推广、开发和培训工作；参与本单位QC活动的开展。参与交工验收技术资料的收集、整理的工作；参与质量事故分析，提出事故处理方案，并跟踪方案的实施；参加公司和上级组织的实体质量联合检查，组织解决问题的公关活动。对质量问题有提出预防和纠正的措施的责任；参与技术联系，材料代换等技术工作。参与本单位检验、测量和试验设备的控制工作，熟悉有关建设工程质量检测的条例、法规、方针政策和施工规范、试验规程。坚持原则、秉公办事。严格执行技术标准和评定细则，对质量控制原始数据和试验结果的准确性负责。工作认真负责，应及时、正确、细致地完成检验和试验质量控制中的一切工作，并做好包括设备、工具、资料、技术问题等在内的交接工作。技术上精益求精，不断提高试验质量管理和试验技术理论的整体水平。 机材员：负责对材料分供方进行调查，并参与分供方评议，负责本项目设备物资采购的实施，采购时坚持“货比三家，质量优先”的原则。负责编制本项目的材料月进场计划。参与采购产品的验证。协助项目经理，做好材料成本的核算工作。参与本项目部的仓库规划。负责对入库物资进行严格验证，并做好入库登记。负责对出库物资进行严格把关，并做好出库登记。负责仓库的安全防范和物资的保管贮存，确保物资无损坏、丢失、变形等。做好进场机械、机具的、调运、验收、测试和管理工作。负责对进场重要及大型机械设备进行检验。做好现场施工机械的管理，定期组织检查施工现场的机械维修保养情况，确保施工机械的正常运转。做好对机械设备的责任制的建立和跟踪及挂牌工作。建立自有机械设备台帐，并统一编号标识，以及做好租赁机械设备标识的保护工作。 预算员：根据每月完成工程进度，负责向相关单位和公司报送当月完成产值报量。根据技术部提供的每月进度计划计算工作量计划，负责向公司和相关单位报送工程量产值计划报表；负责对本工程的人工费的工程量及定额工日进行测算、审核，建立人工费台账，在工程完工时对人工费进行汇总分析；负责技术部门移交的经济签证（包括现场签证、技术方案签证）、设计变更等资料进行整理、分析，确认造价后移交存档；负责项目部的合同管理，参与项目劳务合同、材料采购合同的制订；全过程地对施工过程中各种施工方案、技术方案进行经济对比分析，为项目决策提供参考；动态地提供每个月的项目成本状况，组织每月及阶段性的成本分析会，并及时、准确地提供成本分析报告和改进、整改措施；负责对甲方的单项、单位工程的预结算，对量工作，及时提交材料汇总表，分部分项材料汇总表，并进行经济技术分析。7质量目标工程一次验收合格率必须达到100%；分部、分项工程合格率100%；检验批主控项目全数符合规范要求，一般项目的检查点有90%以上符合规范要求；以顾客为关注焦点，持续改进，顾客满意率为90%。 8项目质量策划8.1设计控制本工程我单位不涉及设计工作。8.2采购控制依据公司质量手册和“采购控制程序”的要求作好物资采购与管理过程，物资主要由公司物资部负责采购，并负责组织合格方的选择和评定工作。项目部主要负责现场物资材料的进货检验和试验工作，并配合好物资部对合格方的选择和再评定工作。本项目的物资采购工作和施工机械车辆配件、油料采购工作由机材员负责。本项目采购物资等级如下：重要物资：商品混凝土、钢材、焊条等；一般物资：小型工机具、养护材料、五金、化工、电器、小型配件等。机电物资部定期组织对合格供方的质量和信誉评价，评价的内容主要包括：a) 质量保证情况；b) 供货能力情况；c) 产品使用情况；d) 其它方面。当已被选为合格的供方在提供产品或服务中出现问题时，物资部门制定跟踪措施，并按进行重新评价，并及时与供方沟通，加强采购的验证或检验，直至限制或停止供方供货，确保采购产品持续符合要求。项目技术员根据合同要求、施工组织设计/质量计划安排，编制物资采购计划（包括小型设备、工程用原材料、半成品等），注明项目部采购或顾客提供，报经项目经理批准后实施。重要物资的采购由采购员在合格供方内进行采购；一般物资的采购由采购员现场评价后直接采购。每个月底项目材料员根据工程进度及库存物资情况，编制月物资采购计划，报技术负责人审核，最后经项目经理批准后执行。本项目进货验证由机材员、保管员负责。验证方式共四种：组织在现场验证、顾客在供方现场验证、组织在供方现场验证和顾客在现场验证。本项目采用组织在现场验证方式。重要物资进货控制如下：商品混凝土：由于本工程商品混凝土中加入复合型防腐阻锈剂，应严格控制混凝土中外加剂的掺量，施工期间，对成品混凝土的添加剂掺量不定期进行抽检，确保不低于已确定的掺量。做好混凝土试块的留置工作，做好对混凝土试块的评定。定期对混凝土搅拌站进行检查，主要检查搅拌站的原材料的质量、施工配合比等情况。钢材：对同一炉批号、同一规格的钢材按每进场60t时（不足60t时，按60t计），进行抽样试验，并认真核对钢筋质保书或出厂质量证明文件。未经检验和试验的物资不得投入使用，对进货物资的检验和试验，质量员制定检验试验计划，本项目需检验和试验的物资主要是钢材。物资部门要认真核对质保书或出厂质量证明文件与现场材料是否一致，质保书复印留底后将其交给质量员，质量员对产品质量进行复查检验并存档。进货检验和试验由相应资质的试验室完成，并检验和试验报告报监理工程师复查签字认可，存档备查。采购物资的贮存以及物资的发放领用由仓库保管员负责。在施工生产中，当物资供方提供的产品出现不满足要求或有违背合同的情况时，材料部门应及时向物资供方提出，并帮助供方寻找原因、改进过程，不断增强满足要求的能力，并检查其整改情况。确有改进效果显著者可予以保留，如仍不能达到要求，影响施工正常进行时，材料员报经项目经理批准后，解除合同，取消其合格物资供方的资格，并从合格物资供方名册中删除。每年底或工程结束，对物资供方进行再评价。对当年有合作项目的物资供方，主要评价其执行协议的情况，评价的准则包括：质量是否稳定；是否履约守信；供货能力能否满足要求；合作关系是否良好等。8.3施工控制施工过程主要流程：施工准备图纸会审编写施工组织设计和质量计划技术交底班组交底工程实施竣工验收。（1）施工过程控制 图纸会审、设计交底项目工程师接到施工图纸后，应立即组织有关技术人员进行图纸会审，由技术员做好图纸会审记录。在此基础上，项目工程师组织工程技术部、安全质量部等相关科室人员，参加EPC总承包单位和监理单位组织的技术交底，进一步了解设计意图，提出图纸会审统计的问题并协商解决措施。 施工组织设计及技术交底为全面规划、布置施工生产活动，保证施工工艺质量安全措施和过程施工合理有序。在施工前，由项目工程组织编制施工组织设计，并经项目经理签字，报公司总师室审核，经公司总工程师批准后实施。本施工组织设计于施工前要经过技术交底（会议）形式交底，通过交底，使各方就设计内容达成共识。项目部的所有人员均应参与施工组织设计交底。施工组织设计一般应包括以下内容和目录： 工程概况、主要施工方法及技术要求、施工进度计划、施工组织及劳动力计划、施工设备需用量计划、 施工技术组织措施、施工总平面规划、信息文档管理等。新工人上岗前的培训由综合办公室负责组织相关部门进行，关键岗位、特殊工种操作人员做到持证上岗。分项工程施工前，由技术员负责对项目班组进行技术交底工作。技术交底内容：详细讲解施工图纸和技术规范、施工顺序、工作内容、施工工艺、尺寸要求、施工方法、质量验收标准、安全措施等，技术交底要保留记录。 施工日记工程技术科应做好工程施工日记，施工日记应内容完整、规范，以便进行追溯。 施工机械管理根据施工任务，由项目工程师组织工程技术部编制施工机械设备计划，填写主要施工机械设备计划表。进入现场的机械、机具由机材员组织验收，并填写施工机械、机具设备验收清单。机材员根据施工机械情况及施工计划，制定机械设备保养计划，确定机械车辆的保养周期及时间，并定期对保养的落实情况进行检查，检查时填写机械设备检查记录。机材员应建立机械设备档案和台帐，机械操作人员的档案，并提出培训需求，确保上岗人员具有资质。 施工材料管理进入现场的设备、材料及构配件必须有出厂合格证、材质证明、化验单、使用说明书等质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。驻厂监造的设备、材料还必须附带随机技术资料和监检、监造文件，质量证明文件应是原件。施工材料、试件、试块的检验和需在试验室进行力学性能检试验的工程材料必须有资质的检试验单位进行检验和试验。 质量控制点质量控制点是施工控制的重点，施工过程中做为控制的重点，由质量员负责质量控制点的验收工作。每道工序应进行自检、互检和专检制度，并做好记录。 工序质量控制措施执行工序交接检验制,坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序施工的原则,所有检查和检验要做好记录。自检合格的项目上报EPC总承包商和监理单位进行检查验收。隐蔽工程由专业技术人员按建设单位规定的施工表式填写隐蔽工程检查记录表，填写数据要真实、准确，在隐蔽工程隐蔽前，上报EPC总承包商和监理单位进行隐蔽验收。 预制方桩的质量控制措施钢筋的下料、成型、绑扎等严格按配筋单要求制作，不擅自更改。钢筋对焊工持证上岗, 对焊必须有合格的班前试验及对焊抽查试验。方桩同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率不大于50%。箍筋弯钩叠合处沿主筋方向错开设置，上、下节桩桩顶主筋确保一致，防止沉桩时桩顶受锤击单向主筋受力。桩帽使用前按图验收，不合格桩帽不得使用。桩帽跑气孔面朝上，桩帽顶板与纵向主筋保持垂直，不得冲斜。钢筋骨架的叠放以底下层骨架不变形为准，严禁采用钢丝绳兜包叠吊。单节桩长度方向场地高低差小于L/1000、表面平整，涂刷的隔离剂要薄匀、不遗留，场地无积水。模板必须清理干净，不留水泥浆和砼薄片。模板隔离剂确保没有漏涂或流淌现象，如有流淌造成场地积油，必须及时抹干，防止主筋着地时沾油。模板安装固定，要求平直、紧密、不倾斜，纵向挠度不大于4mm，钢筋骨架如有损坏的在入模前必须先修理。嵌档浇捣砼时，在已硬化的成型方桩两侧涂刷二度滑石粉浆隔离剂，防止相邻方桩连体。在确保原材料质量的同时，必须确保混凝土单方用水量符合基准设计配合比，混凝土坍落度符合要求。准备25mm手提式振动棒，由振捣孔对钢帽内混凝土进行二次振捣，以确保钢桩帽内混凝土密实。在浇捣混凝土过程中，不随意在混凝土中加水。方桩采用慢速脱模方法，嵌档桩浇捣时，必须待邻桩砼强度大于30%设计强度时方可进行。砼浇捣完，并初凝后（当最高气温低于25时，在12小时以内；当最高气温高于25时，在6小时之内），必须及时覆盖草包养护，草包覆盖要顺风向严密搭接好，以免被风吹掉。养护期间必须有专人负责，每天洒水，洒水次数以保持砼表面经常处于湿润状态为准。桩堆放场地楞木处确保平整坚实，底部楞木与上面方桩垫木上下对正，位置在桩吊钩外侧，靠近吊钩处，生产现场就近堆放时，高度不超过4层。 沉桩的质量控制措施方（管）桩进场前，将相关质保资料报送给监理等相关单位，并会同相关单位一道进行验收，验收合格的桩材方可用于本工程。打桩现场的桩的堆放场地应坚实、平整，堆放应根据现场地面负载能力，一般堆叠层数不宜起过三层，并应采取可靠的防滚、防滑措施，堆放前应先用道木铺垫。现场进桩数量应根据打桩进度统一安排，避免现场二次翻桩倒运，以防止桩体损坏。桩打入前，应在桩侧划上长度标记，标记可按1m间隔均匀划分，当接近设计标高时，标尺应适当加密，按0.5m做一标记。桩的垂直度必须严格控制，桩起吊就位，桩机吊上端，喂桩机吊下端，待桩基本垂直后松开喂桩机钢丝绳，提升桩锤，并将桩顶喂入桩帽，然后扶正就位。接桩焊接，是整个沉桩过程的关键工序。PHC管桩单节拼接成整桩采用端板焊接连接，焊接前应先确认管节是否合格，端板是否合格平整，端板坡口上的浮锈及污物应清除干净,管桩焊接采用CO2气体保护焊进行焊接。每一节桩接头由2名焊工采用对称焊接法同时施焊，减小变型和残余应力。方桩焊接前，桩头埋设铁件必须除锈。焊接时，焊缝的熔渣必须清理干净，上下桩的根部完全焊透，并且不得产生咬边和溢瘤等缺陷。接桩就位时，如桩节之间间隙较大，可用垫铁填实焊牢。焊接时,应将四角点焊牢固，然后采用对称同时分段焊接，减小变型和残余应力，第一层焊应采用细焊条（3.2mm）打底，确保根部焊透，第二层方可用粗焊条，焊缝必须每层检查。本工程停锤标准以贯入度控制为主，标高控制为辅。贯入度已达到而桩端标高未达到时，应继续锤击3阵，按每阵10击的贯入度不大于设计要求的40mm数值加以确认。施工时发现异常情况应及时与建设单位、设计单位联系。8.4人员资质控制本工程的主要管理人员及特殊工种人员证书，做到持证上岗。本工程所涉及的特殊工种如下：起重机械操作、起重作业指挥、机械驾驶、焊工、电工。进场的施工人员严格按照建设单位要求，做好进场的教育培训工作，并结合工程的实际情况，组织进场人员进行技术培训，培训合格后方可进场施工。8.5项目标准和规范的控制本工程的涉及的标准和规范如下：建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）预应力混凝土管桩10G409预制钢筋混凝土方桩04G361建筑基桩检测技术规范JGJ 1062003建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）工程测量规范GB50026-2007混凝土强度检验评定标准（GB/TJ50107-2010）混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002）混凝土质量控制标准（GB5016492）钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）施工现场临时用电技术规范（JGJ46-2005）建筑机械使用安全技术规范（JGJ33-2001）建设项目管理规范（GB50326-2001）石油化工工程建设交工技术文件规定（SH35032007）石油天然气建设工程施工质量验收规范（SY4202-2007）石油化工建设工程项目监理规范(SH/T3903-2004)标准和规范由项目资料员统一管理，并建立借还登记册，定期与公司技术部门联系，保证标准和规范的有效性。8.6标识和可追溯性 采购物资的标识采购物资的标识由项目保管员来实现，原材料、半成品的标识是通过产品标识和可追溯性的标牌、标签、入库单、物资保管台帐、出厂证明文件等实现；内容包括出厂日期、规格、型号、生产厂家、进场日期、有效期等。项目保管员对进货材料进行验收合格后入库，填写入库单，并建立物资保管台帐及时记录，原材料出库时，产品标识随领料单提供给领料人，直接用于工程的水泥、钢筋等材料须有炉批号等标识。 施工过程标识施工过程标识通过施工员填写施工日记，各类施工记录等实现，需要处置不合格部门由项目质检员做特别标识，标识是唯一的，多种产品不能用同一标识或标识不明显。标识如有丢失，由原标识人补做，如需移植，由有关责任人完成。 产品的可追溯性标识如需移植，由有关责任人完成。当现场发生标识损坏，丢失情况时，由原标识责任人报项目技术负责人后进行追溯补做，其他人员不得随意操作，但有责任及时向标识责任人报告损坏、丢失情况。有追溯性要求的重点产品的标识，由项目技术负责人向有关人员提出专门要求，如：a、为实现水泥的可追溯性，在施工过程中，应在搅拌站设置砼配比牌，由项目试验员填写，写明砼浇筑部位名称、水泥标号、生产厂家、砼配比、班组长等内容。b、为实现钢材的可追溯性，堆于现场的钢材，应按生产厂家、型号、规格和批号、加工状态分类堆放并作标识，由项目班组长填写有关使用记录。8.7不合格控制项目部按照公司不合格品控制程序的规定执行。（1）不合格品的分类不合格品分类为轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品。（2） 不合格品的识别和标识机材员对物资采购、进货验证、搬运贮存中发现原材料、构备件的不合格品进行标识、隔离。技术员对进货检验、试验中，发现不合格品进行标识，过程检验和试验发现的不合格品由质量员根据不合格品的特点，采用加贴、悬挂、竖立不合格品标识牌的方法标识。（3）不合格品的评审发现一般或严重不合格品后，质量员应立即填写“不合格品记录表”，报项目工程师，工程师立即组织评审上报公司安质部门。（4）不合格品的评审记录质量员填写不合格品评审记录，不合格物资的控制由项目部材料员参与公司物资供应部门对采购物资的不合格品的评审，现场不合格项由项目经理组织相关人员进行评审。（5）不合格品的处置和验证对不合格物资处置方式为拒收、退货或调货。通过现场的检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，提出整改要求，通过例会进行质量活动分析，制定改进和预防措施并安排施工人员组织落实、实施，并通过以后的检查予以验证。8.8纠正措施和预防措施项目部按照公司改进控制程序的规定执行。（1）采取纠正和预防措施的信息来源采取纠正和预防措施的信息主要来自以下方面：不合格品评审报告、管理评审报告和内审报告、质量信息单和顾客投诉处理单、数据分析输出、第二、三方评定所发现的不符合项、顾客满意度调查、过程和产品的测量结果、自我评定结果。（2）纠正措施项目部负责人对不合格的信息应及时组织相关人员进行评审，确定哪些是属于不合格项。经现场调查、试验验证，确定产生不合格的真正原因。根据产生不合格的原因分析，评价不合格对工程质量、质量管理体系、公司信誉的影响程度，采取纠正措施所需的人、财、物等资源的投入成本，确定哪些不合格需要采取纠正措施。对有必要采取纠正措施的，由项目经理确定具体措施，采取的纠正措施应与不合格的影响程度相适应，确保不合格不再发生，并对纠正措施的实施明确责任人及完成时间。项目负责人应指定人员填写纠正措施记录表，记录内容包括不合格原因分析，所采取的措施和结果。（3）预防措施项目部负责收集潜在不合格信息，并传递给技术质安部，项目部收集到相关信息后，可召集相关人员进行评审，确定哪些属于潜在不合格，并分析、确定原因。项目部负责人根据潜在不合格对本公司施工质量和公司质量管理、信誉、形象等方面的影响程度，组织评价哪些潜在不合格需要制定预防措施。项目部负责对所采取的预防措施（包括潜在不合格及其原因）的结果进行记录，填写预防措施记录表。8.9项目质量审核项目部将向公司技术质安部提供顾客的反馈信息、施工工程质量情况、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等支持过程运行情况；由公司质安部对质量管理体系运行的经济效果、资源需求等管理工作进行评审。依据管理评审开出的纠正和预防措施表，项目部明确实施改进措施的人员、完成时间及方法、跟踪检查等要求，同时会同工程技术部对纠正和预防措施实施情况进行跟踪检查和验证。根据公司的质量管理体系的要求，公司职能部门定期对项目进行内审，以保证质量管理体系的有效运行。8.10持续改进对需要制定纠正措施的不合格品，通过例会、专题会议等多种方式组织相关人员，从管理、人员、设备、工程物资、工艺和作业环境等因素着手分析并确定不合格的原因。为确保不合格不再发生，综合考虑各方面的因素，制定纠正措施，并由项目部总工批准，由项目部施工员具体实施纠正措施，对纠正措施的实施结果在施工日志或相关的会议纪要予以证实，项目部的质量员对纠正措施的的实施效果通过工作检查进行验证，验证结果在相关的会议纪要予以反映。纠正和预防措施效果验证后，对富有成效的纠正和预防措施，通过对施工组织设计、质量计划的补充、修改形成阶段性的更改，指导后期施工。对于效果不明显的纠正和预防措施，对已存在的或潜在的不合格原因进一步分析、改进，制定针对性强、行之有效的纠正和预防措施，并重新组织实施，提高项目部质量管理工作的有效性。8.11质量统计和信息管理由项目部技术负责人和质量负责人做好科技、质量、信息等方面的统计分析工作，以积累经验、指导施工，提高工程质量，保证工程进度。混凝土试块按照技术标准和规范要求及时做好强度的整理、统计，应用必要的统计技术进行分析。在制桩过程中，做好制桩质量的检查，并做好检查记录，分析产生质量问题的原因，利用大量的数据和资料，通过常用的统计分析方法（如排列图、因果分析图、频数分布直方图、控制图等），作出科学合理的判断，制定合理的改进和预防措施。8.12质量服务公司生存和发展依存于顾客，项目必须将实现顾客满意做为公司的根本追求。 质量服务由项目经理负责，通过项目内部会议强调质量服务，提高全体人员的质量服务意识。施工过程中，及时对顾客要求进行识别，以明确顾客的各种期望和需求。必要时，组织相关的职能部门进行识别。建设单位（顾客）的要求主要从以下方面进行识别和分析：1）明示规定的要求：如工程质量、工期以及工程交付和交付后的服务要求等；2）隐含的要求：顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求；3）法律、法规的要求：国家有关的法律、法规要求，包括环境保护、安全文明施工等。顾客满意度的评价一般在年底进行，在此之前，还应收集项目上的产品质量检验的统计数据、质量回访（可由电话沟通）、顾客沟通的信息，及时了解和掌握行业有关信息。确定顾客满意的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳目前存在的主要问题等，作为评价质量管理措施改进的依据，不断提高质量服务的水平。8.13本项目专门质量要求预制方桩：截面450450，型号ZH-45-*CG（整根桩）、JZHb-*45-*CG(焊接接桩)，选自预制钢筋混凝土方桩04G361，钢筋的保护层厚度由30mm改为45mm。预应力高强混凝土管桩：截面500，型号PHC 500 AB125-*，选自预应力混凝土管桩10G409，采用十字形封闭桩尖（图集中t1厚度由12mm改为18mm）根据岩土工程勘察报告对本工程场地地下水及土的腐蚀性判定及工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008、混凝土结构耐久性设计规范GB/50476-2008、建筑桩基技术规范JGJ94-2008的相关要求，预应力高强混凝土管桩及预制方桩的材料应满足以下要求：a）预制方桩的混凝土强度等级不应低于C45，水胶比不应大于0.40，桩身混凝土抗渗等级不应低于S10；预应力高强混凝土管桩的混凝土强度等级为C80，桩身混凝土抗渗等级不应低于S10；b）水泥选用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5；c）根据地下水腐蚀性及相关规范要求，本工程采用在桩体混凝土中掺入防腐阻锈剂的防腐方案，掺入的防腐阻锈剂应能同时提高桩体的抗硫酸根离子腐蚀和抗氯离子腐蚀的性能，复合型防腐阻锈剂采用建研建材有限公司生产的MS-605型产品，相关要求如下：防腐阻锈剂掺量为胶凝材料总量的2%。施工中的具体掺量按供货单位推荐掺量、相关设计要求及混凝土原料等条件通过配合比试验确定。施工期间，对成品混凝土的添加剂掺量进行抽检，确保不低于已确定的掺量；d）水泥中铝酸三钙含量应低于8%，单位体积混凝土中三氧化硫的最大含量不应超过胶凝材料总量的4%；混凝土中氯离子的最大含量不应超过胶凝材料总量的0.1%；单位体积混凝土中的最大碱含量不应超过3kg/m；e）混凝土中应掺加粉煤灰等矿物掺合料，矿物掺合料的用量占胶凝材料总量的比值按配合比试验确定并应满足相关规范要求；f）水泥和矿物掺合料中，不得加入石灰石粉；g）不得使用含有氯化物的外加剂；h）混凝土的砂石应致密，不得采用有碱骨料反应的活性骨料。桩停止锤击的控制标准按贯入度和标高控制相结合的原则，以贯入度控制为主。收锤标准为最后一阵击的贯入度不大于40mm/10击。沉桩过程中，若桩顶已沉至施工标高单贯入度不满足要求时，或贯入度已达到要求但桩入土深度与设计图纸提供的预估桩长存在显著差异时，均应及时通知有关部门查明原因，以便采用进一步的处理措施。当桩端持力层的基岩面坡度较大时，施工时应采取可靠措施保证桩端进入持力层的深度。施工中出现异常情况，如贯入度剧变、桩身倾斜、移位、桩顶与桩身裂缝等，应立即停止打桩，及时会同有关部门研究处理。由于本工程桩端持力层强风化岩具有遇水易软化的特性，管桩十字型封闭桩尖的焊缝应连续饱满不渗水，管桩沉桩后，应立即采用微膨胀混凝土填芯，填芯高度不小于桩端以上2米。8.14质量审核计划本工程的质量审核结合公司的质量体系审核计划进行，质量审核计划于工程量完成30%时进行，同时，每季度末公司对项目部进行一次内审，以确保质量体系的有效运行。9质量管理程序及规定序号文件编号文 件 名 称版本1QP04.1文件控制程序B2QP04.2记录控制程序B3QP05.1管理评审程序B4QP06.1人力资源控制程序B5QP06.2施工设备控制程序B6QP06.3安全、文明、标准化工地创建过程控制程序B7QP07.1产品实现过程的策划程序B8QP07.2与顾客有关的过程控制程序B9QP07.3采购控制程序B10QP07.4分包方控制程序B11QP07.5生产和服务运作控制程序B12QP07.6监视和测量设备的控制程序B13QP08.1顾客满意程度测量程序B14QP08.2内部审核程序B15QP08.3过程和产品的监视和测量控制程序B16QP08.4不合格品控制程序B17QP08.5改进控制程序B文件发布部门应对文件的现行状态进行明确的标识，在修订状态发生变化时，应及时通知文件持有者和部门，各部门均应建立本部门文件的控制清单。程序文件的修改由公司管理者代表主持审批，质量管理办公室在修改记录上记录修改的文件名称、编号、修改日期，修改的主要内容和新版本的编号及发布等有关事项。及时撤换失效和作废的程序文件，以防止误用。10施工质量控制程序10.1施工质量控制技术准备详细了解场地地质情况，勘察施工现场，熟悉现场场地情况。接到图纸后，即进行自审会审，仔细熟悉图纸和了解设计意图，对施工中可能出现的问题提出对策和方案。绘制桩位编号图，编制施工组织设计及相关施工方案。编制施工工艺技术交底卡，进行技术交底，使全体人员熟悉掌握地上、地下情况，为了确保本工程施工的顺利进行，应对施工现场地下构筑物、高压输变电线路和各种地下管线的位置和走向等情况进行调查，以便在施工前采取有效措施，及时进行保（防）护。在准备工作期间，对上岗人员进行岗位培训，熟悉有关图纸规范，优化施工组织设计，施工前做好设计图纸、施工组织设计、施工安全生产等有关规范、技术交底工作。10.2确定质量控制点工序质量控制点根据对重要的质量特性进行重点控制而选择的质量重点部位、重点工序和重点质量因素工序设置,划分为三个等级:A级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经业主项目部、监理、EPC、施工分承包商四方确认；B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理、EPC、施工分包商三方确认；C级：一般质量控控制点，对C级控制点，根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应C级工序质量控制点和控制内容，由质量负责人组织相关人员进行检查验收。工程质量监督机构在其监督计划书中明确的停监点,施工单位应在自检和报检的基础上提前48小时通知工程质量监督人员检查。质量控制点是施工控制的重点，施工过程中做为控制的重点，由质量员负责质量控制点的验收工作。每道工序应进行自检、互检和专检制度，并做