中宁县党校2017年决算公开说明

中宁县党校2017年决算公开说明目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2017年度部门决算表（详细见附件）1、收入支出决算总表批复表； 2、财政拨款收入支出决算总表批复表; 3、收入支出决算表批复表4、收入决算表批复表5、支出决算表批复表6、支出决算明细表批复表7、基本支出决算明细表批复表8、项目支出决算明细表批复表9、项目收入支出决算表批复表10、行政事业类项目收入支出决算表批复表11、基本建设类项目收入支出决算表批复表12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表21、资产负债简表22、资产情况表23、基本数字表24、机构人员情况表25、部门决算相关信息统计表26、项目支出明细表27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表29、政府采购情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 二、关于2017年度收入决算情况说明 三、关于2017年度支出决算情况说明 四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能党校主要职能为培训、轮训全县科级干部、优秀中青年干部、村支部书记、村主任及公务员等多方面人才，负责党的重大方针、政策的宣传、辅导，搞好理论调研，为县委政府决策做好咨政服务等。二、部门决算单位构成党校为全额拨款参公管理的事业单位，隶属县委，执行事业单位会计制度，现有编制10人，均为财政供养人员。独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1。第二部分2016年度部门决算表（详细见附表）1、收入支出决算总表批复表； 2、财政拨款收入支出决算总表批复表; 3、收入支出决算表批复表4、收入决算表批复表5、支出决算表批复表6、支出决算明细表批复表7、基本支出决算明细表批复表8、项目支出决算明细表批复表9、项目收入支出决算表批复表10、行政事业类项目收入支出决算表批复表11、基本建设类项目收入支出决算表批复表12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表21、资产负债简表22、资产情况表23、基本数字表24、机构人员情况表25、部门决算相关信息统计表26、项目支出明细表27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表29、政府采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计.72元，支出总计.47元。与2016年相比，收入总计增加.68元，增长20.98%；支出增加.13元，增长11.56%。增加原因是1.新增一人，人员工资及社保等收入增多；2.单位追加了党校教育预算；3.增加了租金等其他收入。 二、关于2017年度收入决算总体情况说明 本年收入合计.72元，其中：财政拨款收入 .58元，占88.1%；事业收入.78元，占9.3%；经营收入0元，占0%；其他收入53488.36元，占2.6%。增加原因是1.新增一人，人员工资及社保等收入增多；2.单位追加了党校教育预算；3.增加了租金等其他收入。三、关于2017年度支出决算总体情况说明 本年支出合计.47元，其中：基本支出.47元，占90.3%；项目支出元，占9.7%；经营支出0元，占0%。支出增加原因是1.新增人员工资支出加大；党校教育支出增加。四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收支总决算.58元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加.13元，增长11.56%。增加原因是1.新增一人，人员工资及社保等收入增多；2.单位追加了党校教育预算。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出.58元，占本年支出合计的90.3%。与2016年相比，财政拨款支出增加.13元，增加11.56%。支出增加原因是1.新增人员工资支出加大；党校教育支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出.56元，占85.4%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出.99元，占13.5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出元，占8.2%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为元，支出决算为.58元，完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，单位新调一人，工资总额增加。六、关于*2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出.58元，其中：人员经费.42元，公用经费.05元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出.91元，较2017年度年初预算数增加.91元，增长20.2%，主要原因是人员增加，单位新调一人，工资总额增加；较2016年决算数增加.73元，增长38.25%。2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出.05元，较2017年度年初预算数增加.05元，增长54.8%，主要原因是加大党校改革力度，增加教育投入；较2016年决算数增加2193.36元，增长0.4%。3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出.51元，较2017年度年初预算数增加.51元，增长81.4%，主要原因是增加了养老保险和公务员医疗补助；较2016年决算数减少61198.49元，减少14.1%。4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出81185元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加50968元，增长168.7%。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少58504.22元，其中：因公出国（境）费支出决算减少45000元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少13504.22元；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是今年没有出国安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有购买车辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，党校财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为03.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年，本部门机关运行经费支出.67元，比2016年减少29578.6元，下降13.5%。主要原因是减少了出国费用和业务招待费。（二）政府采购情况说明2017年，党校政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门房屋面积2380平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况1.绩效管理工作开展情况。党校2017年未开张绩效管理工作。2.部门决算中项目绩效自评结果。党校2017年未进行项目绩效自评。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：纳入中央财政