南郑县八宝茶树良种无性繁育专业合作社茶叶加工项目申报书

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“十二五”期间计划发展10万亩茶园需新建面积1.4万亩，共需良种茶苗7000万株；改良全县5.3万亩茶园共需提供良种茶苗2.65亿株，共需发展良种茶苗面积1006亩才能满足本县需求，而全县目前良种茶苗繁育面积不足800亩。发展良种茶苗面积对茶苗的需求空间大。（四）合作社成员对申请项目的支持情况经2011年8月18日合作社成员代表大会讨论决议，一致同意申报2012年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目名称为南郑县500亩无性系良种茶苗繁育基地扩建项目，并由合作社法人代表彭定汉具体组织申报工作，提交申报项目材料。实施方案：计划总投资200万元，扩建良种茶苗无性繁育基地200亩，使合作社良种无性系茶苗繁育基地在现有305亩基础上达到505亩，并对原有基地和新建基地的部分水渠、道路进行维修，修建蓄水设施。筹资方式：申请国家财政补助80万元，合作社贷款70万元，成员入股出资50万元。收益分配：项目建成后，财政补助资金所形成的资产，平均量化到合作社每个成员权益账户，按合作社章程规定以交易量(额)和成员出资额参与合作社盈余分配。三、项目目标扩建茶苗繁育基地200亩，使良种茶苗繁育基地达到505亩；铺设U型水渠800米；维修基地道路1000米；建容积为100立方米的蓄水池3口。通过项目实施，增强良种茶苗供应能力，方便茶苗用水和排放。项目实施后，既可方便用水，又能节省劳力，降低劳动强度，同时，每年可使农户增收600万元，农民户均纯收入稳定增加2万元。项目建设后，合作社良种茶苗繁育基地可达到505亩，每年可对外提供茶苗1.26亿株，合作社实现总收入1515万元。四、项目建设方案（一）主要建设内容1、项目建设地点：项目建设地点在陕西省汉中市南郑县法镇八宝村和沙坝村，共涉及合作社成员80多户，占地面积200亩。种植土地由合作社统一规划，集中连片统一种植，每户平均种植面积达2.5亩。合作社负责维修道路、改建U型渠和蓄水设施，引进茶苗新品种，并对成员提供新技术培训和产供销服务。2、技术路线：（1）、土地集中连片 整地 接穗采集 扦插 盖遮阳网浇水 盖农膜 田间管理(除杂草、防治病虫、施肥)出苗对外销售。整个生产周期14个月。从8月份开始作业，到第二年10月整个生产环节结束。3、设备购置：从事良种茶苗繁育主要引进良种接穗，购置遮阳网、农膜和修U型渠、建蓄水池、维修道路的水泥、砖、砂石等(详见附表2-1)4、设施建设：详见附表2-25、其他措施：为确保农民增收，合作社为成员统一引进接穗、购置遮阳网、农膜、肥料、农药，并对外签订销售合同，对内签订收购合同，统一组织对外销售。报告的编制根据汉中市人民政府关于进一步加快茶叶产业发展的意见和南郑县人民政府关于加快茶叶等五大主导产业的决定等文件精神，通过近三年的市场调查和实地考察，结合本县实际和合作社近几年的生产、加工、销售实践，以增加农民收入为前提，以加快建设社会主义新农村步伐为目标，编制新品种繁育的可行性研究报告。无性系良种茶苗繁育每亩可扦插26万株，出圃成品苗每亩25万株，成品率达96%。新发展或改良一亩茶园，需要良种茶苗5000株。对外销售茶苗株高20-30厘米，对不达标的可移栽至下年出售。常规茶苗4年进入茶叶采摘期，每亩产鲜叶20公斤，丰产期每亩采摘鲜叶40公斤。无性系繁殖茶苗3年可进入茶叶采摘期，每亩可采摘鲜叶30公斤，丰产期每亩可采摘鲜叶100公斤以上。（二）项目涉及的相关环保措施项目实施地地处丘陵，发展茶叶能有效防止水土流失，美化环境，建设生态农业和观光农业，对推进新农村建设和建设山川秀美的南郑作出应有贡献。（三）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责根据项目建设特点及合作社管理运行规则，形成重大事项由社员代表大会决议，理事长负责项目实施、监事会负责监督的内部管理机制。理事长负责整个项目的组织实施和协调，项目工程部负责落实土地面积和水渠、蓄水池的选址修建和通往茶苗基地的道路维修，综合管理部负责优良品种接穗的引进和农资采购供应，财务部负责资金保障。项目建设期组织机构示意图理事长彭定汉项目工程部徐秀琴项目财务部刘文贵综合管理部彭德华2.运营期机构设置及人员配备项目运营期，实行理事长负责制，各职能部门各司其职、各负其责协同完成项目经营目标的法人治理结构。项目运营期组织机构图理事长彭定汉生产技术部徐秀琴财务会计部刘文贵综合管理部彭德华合作社理事长：是合作社的法人代表，也是合作社的管理核心，负责合作社的日常管理工作，对合作社生产经营管理、行政管理全面负责。履行对国家、社会、成员及第三方的各种责任。综合管理部：主要负责行政、文秘、协调各部门的关系，协助理事长做好人力资源管理、人员招聘、技术培训。负责做好对外宣传、商务谈判、农资采购、组织销售和营销网点建设。生产技术部：负责茶叶无性系良种茶苗繁殖示范基地建设，操作规程和标准化生产技术管理及质量管理等工作。财务会计部：主要负责合作社财务会计核算、财务成本管理等日常财务管理。同时做好项目投资、资本运营、经济统计、劳资管理等工作。人员配备情况：合作社日常管理人员6人，其中：大专2人，中专1人，其它3人。合作社理事长：彭定汉，男，现年50岁，高中文化。综合管理部经理：彭德华男，现年 28 岁 高中文化。生产技术部经理：徐秀琴，女，现年50岁 初中文化。财务会计部主任：刘文贵，男，现年60岁，会计师。3.项目实施进度项目建设期为14个月（2012年8月1日2012年10月30日）。2011年8月1 日2011年8月20日落实育苗基地；2011年8月21日2011年9月30日完成育苗扦插任务；2011年10月2012年9月实施田间管理；2012年9月2012年10月销售茶苗；2012年4月1日5月31日，准备相关材料申请项目验收。项目计算周期为14个月。4.管理措施（1）、项目建设管理该项目实行理事长负责制，各职能部门各司其职，分工负责，协调各方力量，按期完成项目建设的各项任务。为确保该项目顺利完成，成立南郑县农业综合开发产业化财政补助项目领导小组和实施小组。领导小组由分管农业副县长任组长，县农业局、县财政局局长为副组长，县农综办、蚕茶果站、农经站负责人为成员，负责组织协调。实施小组由县农业局局长任组长，法镇镇长，县农经站、蚕茶果站、合作社负责人为成员，负责项目建设规划、指导、监督项目实施工作。切实加强项目资金的管理使用，确保专款专用。一是成立以县农业局长、县财政局长、县财政局农财科科长、法镇镇长等组成项目资金管理小组。二是在县财政局设立资金专户，实行资金封闭式管理。三是项目实施进程中严格实行报账制，根据项目进度，按进度分期拨付资金，并建立健全项目资金管理责任追究制。四是项目建成后，通过县、市、省逐级验收合格后，资金全部拨付到位。五是项目资金的使用情况接受县财政局、县农业局审计监督。（2）、项目竣工投产后的管理为了规范合作社经营管理，按照现代合作社管理模式，完善各项管理制度，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理机制。以市场为导向，以振兴汉中茶产业为核心，以提质增效为目标，强化新技术应用和新产品研发，加强生产经营管理，不断增强服务能力和市场竞争能力。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目计划总投资200万元。其中：引进良种接穗22万斤，121万元，占总投资的60.5%；配套设施3000件，48万元，其中占总投资24%，其中：遮阳网2000件，30万元、农膜1000件，18万元、修U型渠投资10万元、建3口蓄水池投资4万元、基地道路维修1000米，14万元，共投资28万元，占总投资14%、技术培训3万元，占总投资1.5%；（详见附表2、2-1、2-2、2-4）（二）、资金来源1.中央财政资金该项目计划申请中央财政补助资金80万元。2. 自筹资金及来源合作社自筹资金 50万元。（详见附件4、合作社成员大会筹资决议）3. 银行贷款及筹措该项目计划申请银行贷款 70 万元。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金80万元，主要用于道路维修，U型渠蓄水池建设和新品种引进。（详见附表3）2.财政补助资金的管理资金使用严格执行国家农业综合开发项目资金管理办法实行专户管理、专款专用，资金实行报账制管理使用。（详见附表3）（四）自筹资金的使用和管理自筹资金 50万元主要用于农膜、遮阳网、肥料等农资统一购置，自筹资金由合作社统一管理、统一采购物资。资金使用严格执行项目建设方案和合作社财务管理制度，实行专款专用。六、效益分析（一）经济效益该项目建成后，每年可出圃茶苗1.26亿株，合作社年实现经营总收入1515万元，比项目实施前增加收入851万元，增加纯收入总额可达400万元。既促进了合作社成员增收，又能带动全县茶叶生产可持续发展。1.项目投入产出情况项目建成后，无性系茶苗繁殖每亩投入成本1万元，收入可达3万元，每亩纯收入可达2万元。2.成员增收情况项目建成后，农资由合作社统一采购供应农户，降低了生产投入成本，节省了劳力。单位面积可节约成本500元/亩。成员户均增收36697元，成员人均增收较前增加10484元。 3.可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社可分配盈余增长8%，达到 321.4万元。每年可提取盈余公积金 12.5 万元；盈余返还比例提高5%，达到65%，盈余返总额达到266.65万元。剩余盈余返还（股金分红）比例提高3%，达到13%，总额达到33.7万元，预计成员权益每出资1元可分配红利0.2元。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响茶叶是秦巴山区重要的植物资源，是丘陵山区农民增收的支柱产业，被汉中市政府列入汉中市国民经济 “十二五” 发展规划，是农业产业化发展和支持的重点产业项目。八宝茶树良种无性繁殖专业合作社是集茶树良种繁育、生态园建设于一体的省级百强合作社。项目建成后，对全县实现“十二五”茶叶发展规划目标，促进茶叶产业优化升级等方面将产生积极的示范带动作用。2、项目辐射周边农户数量带动增收情况该项目建成后，不仅能为全县茶叶发展提供种苗，引导更多的农户发展茶叶，又能提早实现全县10万亩茶叶发展规划目标。同时，由于茶苗无性繁殖的可持续发展，还能为全市和其他地市提供良种茶苗。3、社会效益和生态效益项目的建成投产，不仅更好地解决了茶叶品种更新换代问题，为良种茶叶发展树立了样板，而且还为建设山川秀美的汉中和开发生态农业旅游，增加农民收入做出积极的贡献。增强了南郑茶叶发展新形象，达到经济效益和生态效益双赢。抗酌仓额岔邀摆陆板域秃粤火逻望滴珊粟拐伍噬遂硅段查志渡肢捷炊逞唱柿肩诊菜脂房谦囱她躯帮即贾回劣石截掉寥贫搜饯管亩刨弄原愁鲍缆莆吧沥座侄哺聊合没邹播拆子勾木依壮蚀啮浅梢壕偶擞屹界垫谎涟馏详棉惧旱苔自岁庇湘尖鱼