变更报告制度

精品文档 变更报告制度 变更管理制度文件编号：BGSZ12031、目的为加强各类变更的管理，降低和控制变更带来的风险，特制定本制度2、本制度适用于我公司各设备、电气等设施、人员和工艺变更的管理3、职责和权限设备技术动力科负责审查工艺条件和工艺规程的变更、申请、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定负责分管设备及其附属变更申请的批复，组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行生产科负责各类仪表计量器具及其附属设施变更申请的批复组织设备变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准或规范，保证仪表和计量器具变更后的安全运行行政办公室负责全公司各级人员变更的管理，组织人员的各类培训和人才储备，确保人员安置的到位和适宜，杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业4、各类变更程序 各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更 在变更发生时,由所在部门提出申请,经主管部门或科室批准后，报分管副总审批 有变更时,要依据实际情况,由主管科室部署“变更通知单”、“人员变动通知单”或聘文经分管厂长批准后下发“变更通知单”要有变更人及批准人签字变更管理制度1 目的为了对管理、人员、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度2 适用范围适用于对本厂各种变更的适时性动态管理3 职责与分工 主管科室：厂长办公室适时组织各相关科室对本厂内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施 相关科室：各科室、作业区响应主管科室号召，对各项变更采取动态管理4 内容与要求 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对管理制度、人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制管理变更：政策法规和标准的变更，本厂机构和人员的变更、管理体系的变更等人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等场所变更：指工作场所、环境发生变化 管理变更时，由安环科组织相关科室在全本厂范围内培训、学习 人员变更管理新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照安全教育管理制度中有关内容进行三级教育 设备设施变更管理由设备变更的负责科室制定新的设备操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能在报废、拆除生产设施时，按照安全检维修管理制度中有关内容执行 场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项1、变更管理制度变更管理制度1 目的为了规范公司项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少因变更而引起的潜在事故隐患结合公司实际情况，特制定本制度 2 范围本制度适用于云南国能化工有限公司对人员、机构、设备、工艺、技术、设施、供应商等永久性或暂时性变更实施控制 3 术语和定义 变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响变更管理失控，往往会引发事故 4 职责 总经理负责公司机构、人员变更的审批公司办公室负责具体执行 生产副总经理负责生产工艺、技术、生产设备设施等新、改、扩建项目变更的审批工作 总工办负责工艺、技术以及公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理 调度室负责生产设备设施、安全设施等有关的变更管理 公司办公室负责人事、劳资变更的管理 安全科负责安全管理制度等有关的变更管理 供销部门负责承包商和供应商变更的管理各部门对本部门需要变更的内容提出申请，并报公司分管领导经批准后组织实施，并做好记录5管理内容与要求申请变更单位首先对变更的全过程进行风险辨识并记录变更申请在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表并由专人负责管理 变更审批变更申请表填好后，应按主管部门和公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要并根据风险评价结果，确定是否进行变更变更验收变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员 6变更管理的内容工艺、技术的变更，主要包括：1) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；变 更 申 请 表变 更 验 收 表作废申请表变更管理制度第一章 总则第一条 变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制建立变更管理程序，确定变更的类型、等级、实施步骤等，确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业的声誉第二条 为了对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度第二章 适用范围第三条 本制度适用于所属各室在管理、工艺技术、设备设施等方面永久性或临时性的变更第三章 变更依据第四条 以危险化学品从业单位安全标准化通用规范为依据第四章 变更内容及要求第五条 实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种第六条 变更内容1、工艺、技术变更 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、气、风的变更等2、设备设施的变更设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等3、管理变更人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源审核，主管审核，方可人员调动法律法规和标准的变更； 管理机构的较大变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更等第七条 变更管理方法(1) 工艺变更管理：工艺变更由技术装备室制定所需的新规程、制度并由技术装备室、安全生产室组织对使用人员进行工艺变更培训教育教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使用者掌握变更后的安全操作技能(2) 人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照安全培训教育制度中有关内容进行三级教育(3) 设备设施变更管理1、由技术装备室制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使用者掌握安全操作的技能2、生产设备、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物3、生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由技术装备室提出申请，填写“变更申请表”经技术、设备、生产、安全等专业组进行风险分析，形成评价报告和记录，通过后报厂领导批准后，方可办理4、更改请求厂各专业组有责任在事前对更改事宜调查对比明 白，按批准结果正确实施更改，及时向操作人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加厂组织的技术评审和验收第八条 安全生产室有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求操作人员的意见，正确填写意见同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备的技术评审和验收，并将变更资料存档第九条 安全生产室有权对工艺、设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续第五章 变更程序及职责第十条 变更程序及职责变更申请人或专业组、室，填写好变更申请表，逐级上报进行审批主管领导或室应组织技术、装备、生产、安全等相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，形成书面记录，经安全生产室、技术装备室领导审核，报厂领导批准后组织实施 变更批准后，实施变更的专业组或室应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施变更批准后，由各相关职责的室、专业组负责实施任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限变更结束后，实施变更的室、专业组负责组织相关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，并将变更结果通知相关的室、专业组和人员凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，形成文件，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等由于变更而产生的各项资料均应交安全生产室存档 第十一条 变更验收合格后，按文件管理要求，及时修订操作规程和工艺控制参数