商贸企业安全监管执法检查表

商贸企业安全监管执法检查表项目检查内容检查方法检查依据处理依据一、主要负责人履职情况1、执行有关安全生产法律、法规查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第一项2、建立健全并落实安全生产责任制查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第一项2、黑龙江省安全生产条例第六条第二项安全生产法第八十一条第一项3、组织制定安全生产制度和操作规程查看资料1、安全生产法第十七条第二项2、黑龙江省安全生产条例第六条第三项安全生产法第八十一条第一项4、组织安全生产教育培训查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第四项5、保证安全生产资金足额投入并有效使用查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第三项2、黑龙江省安全生产条例第六条第五项安全生产法第八十一条第一项6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第六项7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第四项2、黑龙江省安全生产条例第六条第七项安全生产法第八十一条第一项8、组织制定并实施安全生产应急救援预案查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第五项2、黑龙江省安全生产条例第六条第八项安全生产法第八十一条第一项9、及时、如实报告生产安全事故查看报告1、安全生产法第十七条第五项2、黑龙江省安全生产条例第六条第八项生产安全事故报告和调查处理条例二、建设项目管理1、国家和省级重点建设项目在可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第七条第四项建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十一条第一款2、非国家和省级重点建建设项目，应对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并报安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十一条第二款3、国家和省级重点建设项目编制建设项目安全设施设计并向安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十一条、第十三条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第一项4、国家和省级重点建设项目未按照安全设施设计施工的查看设计现场检查建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十八条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第二项5、国家和省级重点建设项目投入生产或者使用前，安全设施竣工验收情况未向安监部门备案查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十四条第四款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第三项6、非国家和省级重点建建设项目没有安全设施设计查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十一条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第一项7、非国家和省级重点建建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告，并报安监督部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十七条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第二项8、非国家和省级重点建建设项目未按照安全设施设计施工的查看设计现场检查建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十八条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第三项9、非国家和省级重点建建设项目未组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十七条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第四项三、资金投入1、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的查看文件安全生产法第十八条安全生产法第八十条第一款2、按国家规定投入其他安全生产所必须的资金查看文件安全生产违法行为行政处罚办法第四十二条第一款第三项安全生产违法行为行政处罚办法第四十二条第一款第三项四、 管理机构设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查看机构组建文件1、安全生产法第十九条第二款2、黑龙江省安全生产条例第七条第二款1、安全生产法第八十二条第一项2、黑龙江省安全生产条例第七条第三款五、 人员资质和教育培训参照生产经营单位安全培训专项执法检查表六、应急管理参照应急管理专项执法检查表七、隐患排查治理参照隐患排查治理专项执法检查表八、安全管理1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志现场检查1、安全生产法第二十八条1、安全生产法第八十三条第四项2、黑龙江省安全生产条例第十四条第一款2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准现场检查1、安全生产法第二十九条第一款2、黑龙江省安全生产条例第十四条第一款1、安全生产法第八十三条第五项2、黑龙江省安全生产条例第十四条第二款3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字查看记录现场检查安全生产法第二十九条第二款安全生产法第八十三条第六项4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用现场检查安全生产法第三十七条安全生产法第八十三条第七项5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备现场检查安全生产法第三十一条安全生产法第八十三条第九项6、生产经营单位生产、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理查看制度现场检查安全生产法第三十二条第二款安全生产法第八十五条第一项7、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查看档案现场检查安全生产法第三十三条安全生产法第八十五条第二项8、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实现场检查安全生产法第三十五条安全生产法第八十五条第三项9、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人查看资质现场检查安全生产法第四十一条第一款安全生产法第八十六条第一款10、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理查看协议现场检查安全生产法第四十一条第二款安全生产法第八十六条第二款11、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调查看协议现场检查安全生产法第四十条安全生产法第八十七条第二款12、生产、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离现场检查安全生产法第三十四条第一款安全生产法第八十八条第一项13、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口现场检查安全生产法第三十四条第二款安全生产法第八十八条第二项14、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任查看协议安全生产法第四十四条第二款安全生产法第八十九条九、 监督检查1、违反操作规程或者安全管理规定作业的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第一项2、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第二项3、发现从业人员违章作业不加制止的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第三项4、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第四项5、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第五项6、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第六项7、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第七项8、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第八项9、拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第九项10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第十项十、 消防控制室1、消防控制室的功能是否齐全现场检查火灾自动报警系统设计规范( GB50116-98 )第6.1.1条2、消防控制室的送回风管与其穿墙处是否设防火阀现场检查火灾自动报警系统设计规范( GB50116-98 )第6.2条3、消防控制室设备的布置是否符合要求现场检查火灾自动报警系统设计规范( GB50116-98 )第6.2.5条4、消防控制室的控制设备的控制、显示功能满足要求现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.1.2条、第5.1.3条 、第5.1.5条、第5.1.6条。5、消防控制室的消防通信设备是否符合规定要求现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.11条6、消防控制设备对室内消火栓系统是否能有效控制和显示现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.3条7、消防控制设备对管网气体灭火系统是否能有效控制和显示现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.4条8、消防控制设备对泡沫灭火系统是否能有效控制和显示现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.6条9、消防控制设备对干粉灭火系统是否能有效控制和显示现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.7条10、消防控制设备对常开防火门的控制是否符合要求现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.9条11、消防控制设备对防火卷帘的控制是否符合要求现场检查消防控制室通用技术要求（GA767-2008）第5.3.9条十一、锅炉1、锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告是否齐全现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第236条2、压力表表面及表盘刻度是否清晰现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第177条 第180条3、压力表指示是否在正常范围内现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第177条4、水位表外表是否清洁、明亮或漏气、漏水现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第180条5、水位表最高、最低刻度是否有明显标志现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第177条第178条6、安全阀是否齐全、完整现场检查锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2009）第159条7、安全阀动作是否灵活，可靠现场检查锅炉安全技术监察规程第六章第一节8、排污阀是否有漏气、漏水现象现场检查锅炉安全技术监察规程第六章第五节十二、压力容器1、本体外观检查是否连接部位有裂纹、变形、过热泄漏等缺陷现场检查固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）第4.4条2、安全附件是否配备安好现场检查固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）第1.6.2条3、是否有定期巡回检查记录现场检查固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）第6.3条十三、空调系统1、压缩式制冷机组的安全保护装置是否齐全完好、灵敏可靠；现场检查制冷空调作业安全技术规范AQ7004-2007第4.10.1条空调通风系统运行管理规范GB50365-2005第4.4.13条2、压缩式制冷设备的油标应醒目，油位正常，油质是否符合要求。现场检查空调通风系统运行管理规范GB50365-2005第4.4.15条3、冷却塔附近是否设置紧急停机开关，并定期检查维护现场检查空调通风系统运行管理规范GB50365-2005第4.4.20条4、空调通风系统计量监测仪表是否定期检验标定和维护现场检查空调通风系统运行管理规范GB50365-2005第4.4.15条、第4.4.18条、第4.4.19条5、空调通风设备的电气控制及操作系统是否安全可靠现场检查空调通风系统运行管理规范GB50365-2005第4.4.4条6、PE线连接是否规范可靠。现场检查制冷空调作业安全技术规范AQ7004-2007第4.10.5条十四、水喷淋系统1、设置场所是否符合要求现场检查自动喷水灭火系统设计规范（GB500842001）第4.1.1条第4.1.2条2、喷头布置位置是否符合要求现场检查自动喷水灭火系统设计规范（GB 500842001）第7章第7.1条3、自动喷水灭火系统供水是否符合要求现场检查自动喷水灭火系统设计规范GB 500842001第10条4、自动喷水灭火系统运行是否完好，无滴水、渗透现场检查5、水喷淋头与障碍物的距离是否符合要求现场检查自动喷水灭火系统设计规范（GB 500842001）第7章第7.2条十五、室内消火栓1、设置位置是否合理现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第8.4.3条2、水压是否达标现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第8.4.3条3、室内消火栓的间距是否符合要求现场检查高层民用建筑防火规范（GB50045-952005版）第7.4.6.1条4、消火栓供水是否符合要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第8.1条 十六、火灾探测系统1、烟感系统装置是否布局合理现场检查火灾自动报警系统设计规范（GB 50116-98）第4节、第7节、第8节2、点型火灾探测器的与其他物体距离是否符合要求，无遮挡现场检查火灾自动报警系统设计规范（GB 50116-98）第8.1节十七、卷帘门系统1、卷帘门产品是否符合要求现场检查防火卷帘（GB14102-2005）2、防火卷帘控制箱有明显标志现场检查3、非营业期间，是否将共享空间部位的防火卷帘降地面现场检查十八、动力配电箱1、箱（柜、柜、板）是否符合作业环境要求现场检查电气安全管理规程第133条2、箱（柜、板）是否整洁完好，连接可靠现场检查建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第6.1.9条3、外漏带电部分屏护是否完好现场检查电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254）第3.0.3.1条4、编号、识别标记是否齐全、醒目现场检查电气安全管理规程第137条十九、 电焊 机1、电源线、焊接电缆与焊机处是否有可靠屏护现场检查焊接与切割安全（GB9448）第3.1.5.3条2、焊机外壳PE接线是否正确，连接可靠现场检查焊接与切割安全 （GB9448）第11.3 条3、焊机一次侧电源线长度是否超过3m现场检查焊接与切割安全 （GB9448）第3.1.5.3条4、焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物现场检查施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）第951条二十、 疏散设施1、楼梯间设置是否符合规定要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第7.4条人员密集场所消防安全管理（GA 654-2006）第7.5条2、疏散走道是否符合规定要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.7条第3.8条第5.3条人员密集场所消防安全管理（GA 654-2006）第7.5条第8.3.3条3、疏散通道是否符合规定要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.7条、 第3.8条、第5.3条人员密集场所消防安全管理（GA 654-2006）第7.5条4、安全出口是否符合规定要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.7条、3.8条、5.3条人员密集场所消防安全管理（GA 654-2006）第7.5条二十一 、应急照明系统1、应急照明设置是否符合要求现场检查建筑设计防火规范（GB50016-2006）第11.3.1第7.5条2、应急照明制作材料是否符合要求现场检查消防应急照明灯具通用技术条件（GA5493）第5.12条3