2013年浙江分公司经营规划草案

,索力浙江分公司2013年经营规划草案,浙江分公司2012年12月29日,减亏 止亏 微利,2013年经营目标,目录,一、2012年工作总结1、现有网点2、销售明细及新旧店铺销售分析3、12年各月平均单价4、库存分析(按季度到年度)5、12年新品售罄率及12年库销情况6、12年浙江分公司费用、毛利及净利润7、竟品销售分析(针对2-3个竟品)二、2013年分公司经营规划1、网点规划（计划新增，整改，关闭）2、销售规划（采购计划1595万，销售2500万，回款计划1750万，门店销售指标分解）3、平均折扣及上市波段计划(平均折扣5折,上市波段详见附表)4、库存降解计划5、整体费用规划:（分公司总体费用预算；分公司人员费用；总部需投入资金）6、毛利规划及盈亏规划三、需求完善及总部协助事项1、需要落实及完善事项（办公场地及仓库的租赁，物流配送，组织架构及人员完善）2、需要总部协助事项（货品如期供给，费用及时安排，系统培训，终端系统安装，过季货折价处理）,一、2012年销售分析,一、2012年销售分析,（一）现有网点 1.1、现有网点明细,一、2012年销售分析,1.2、各个区域网点汇总,1.3、各个网点分布图,浙江分公司网点分布图,一、2012年销售分析,1.4、浙江网点分布图,一、2012年销售分析,（二）2012年销售情况（单位：万元）,一、2012年销售分析,2.2、2012年销售曲线图1、2012年农历春节在2月份，所以新历2012年1月为年前销售旺季，因此1月销售高达到151.8万2、2月份到9月份处于销售淡季，同时有8家新店在9月份开业，所以9月份开始销售明显上升3、10月份有中秋及国庆黄金周，同时10月份平均单价低在217元，所以销售额高，11月份平均单价提高了34元达到251元，又处于国庆和双旦节之间所以销售回落较厉害 。,一、2012年销售分析,2.3、新旧店铺贡献率（单位：万元）1.12年全年销售在984万，老店销售贡献率在76%，新店24%；人效新店贡献率占33%，老店67%；坪效贡献率新店31%，老店69%。2.从新老店铺贡献率来看，新开网点质量还是不错的，人效、坪效的贡献率比销售贡献率好，不过也和新店开业时间有关。13年会正对12年现有网点进行整改，提高整体业绩及店铺的人效和坪效。,一、2012年销售分析,2.4、新旧店铺坪效，人效分布情况,一、2012年销售分析,（三）月平均单价（单位：元）,一、2012年销售分析,（四）分公司库存情况 4.1分公司所有库存情况1.截止到12月28日，浙江分公司总库存为43368双（件），鞋类35740双，服装4387件，配件3241件。2.鞋类占总库存的82%，其中13年新品5295双，12年货品20280双，11年8652双。,一、2012年销售分析,4.2、截止12月28日鞋类库存情况1.截止12月28日鞋类库存总数为35740双，货品占比较大的有13年新品5295双占比14.8%，12年秋季10702双占比30%，12年冬季8468双占比23.7%。2.鞋类内仓库存为8764双，外仓库存26976双，货品基本上铺到店铺。,一、2012年销售分析,(五）、12年货品售罄率及库销分析5.1、12年货品售罄率1、12年新品平均售罄率底，特别是秋冬新品。(秋季售罄率在29%，冬季在10%）2、售罄率低的原因是新品定价过高，特别是在当季销售的大部分时间，因为要维持在4折以上，导致平均单价过高，成交量过低。如果折扣过低对品牌影响过大，不利品牌操作。3、建议从13年新品开始降低定价倍率，这样在保持相对较高的折扣的同时提高成交率也保持品牌形象。因为平均销售单价可以保持在合理的水平。,一、2012年销售分析,5.2、12年浙江分公司库销情况,一、2012年销售分析,（六）12年浙江分公司费用、毛利及净利润情况1、2012年浙江分公司费用情况 附表：2012年浙江分公司费用汇总.xlsx2、2012年浙江分公司毛利及净利润情况 附表：2012年浙江分公司毛利及净利润.xlsx,一、2012年销售分析,（七）、竞品分析,二、2013年公司运营规划,二、2013年公司运营规划,（二）网点规划2.1、计划新增网点备注：预计2013年浙江分公司会增加5-6家直营或联营店用来做下水道渠道清理13年往季库存。下水道网点初步定在台州和衢州地区，这两个地区均为浙江省内空白地区，同时这两个地区又有一定的消费能力,二、2013年公司运营规划,2.2、2013年浙江分公司网点分布情况备注：计划下半年增设5-6家下水道店,二、2013年公司运营规划,2.3、2013年浙江网点分布图,二、2013年公司运营规划,（二）、2013年销售规划2.1、2013年店铺销售计划及分解（1）、2013年全年直联营店铺计划销售2500万；（2）、2013年2500万的销售中计划回款1750万；（3）、详情见附表：浙江分公司2013年销售分解13规划.xlsx,二、2013年公司运营规划,2.2、2013年新品采购规划（单位：元）1、2013年浙江分公司计划采购1595万货品，计划销售额2500万，计划回款1750万。,二、2013年公司运营规划,（三）、2013年货品及折扣规划浙江分公司2013年销售分解13规划.xlsx,二、2013年公司运营规划,（四）、库存降解计划浙江分公司2013年滚动库存.xlsx,二、2013年公司运营规划,（五）2013年整体年度费用预算1、2013年浙江分公司年度费用预算：货品采购成本为784万，商场费用1019万，办公室及仓库费用为246.3万，新开店及公关费用53万，合计2106.7万。 附表：2013年总体费用.xlsx2、2013年浙江分公司人员费用 附表：2013年浙江分公司人员费用预算表.xlsx3、2013年总部需投入资金预算表 附表：2013年总部需投入资金.xlsx,二、2013年公司运营规划,(六）、2013年毛利规划及盈亏规划(单位：万元）,三、需完善事项,三、需完善事项,（一）公司13年组织架构,1.2、分公司需求人员汇总,三、需完善事项,三、需完善事项,2013年浙江分公司办公与仓储租赁计划.xlsx,（二）、办公场地及仓库的租赁,三、需完善事项,自己配车与物流合作对比.docx,（三）、自己配车与物流合作对比,自己配车与物流合作对比,四、需总部协助事项,四、需总部协助事项,（一）、货品如期供给1、订货会固定时间回复下单汇总；2、给出明确的到货时间和预计数量；3、拟订相应的奖惩措施,四、需总部协助事项,（二）、费用及时安排1、费用建议：（1）分公司订货价格应该是含税的到货价格；（2）货架的价格应该是含税的到货价格；（3）直营事业部的费用应该和各分公司分开建立帐目；（4）分公司调拨货品给电商客户所产生的快递费用，电商每月和分公司结算一次；2、备用金安排： 总部财务给到分公司的备用金请及时如数到位（当然能超额更有利于 分公司运作）。,四、需总部协助事项,（三）、系统培训希望总部规划年度的系统培训：1、品牌及公司文化培训2、团队培训如拓展训练3、单店管理及业绩提升的系统培训4、单店订货及如何作好一个买手的培训5、商品企划及货品的波段销售规划培训6、产品知识和销售技巧及陈列知识培训7、ERP系统及财务知识培训。,四、需总部协助事项,（四）、终端系统安装目前分公司25家直联营店，只有5家店铺有配置电脑和安装系统，现有店铺还有20家店铺没有配置电脑和安装系统，加上计划2013年四月前新增的17家，届时尚有34家店铺没有