C项目杭州某大酒店合作方案新课件

国信财富,C项目：杭州某大酒店,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,项目概况,此大酒店是按照五星级标准建造且是城东最豪华的国际化商务和会议型酒店。位于武林门中心商务区东面2公里处，坐落京杭大运河畔，紧邻沪杭甬高速公路出入口，交通便利，距西湖景区仅4公里，30分钟车程可到达机场，前往火车站只需10分钟车程。,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,地理位置,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,酒店介绍,酒店拥有舒适典雅的客房239间套，并精心设置了中式、西式及日式餐厅，提供最具特色的杭帮菜肴及异国风味。同时可容纳800人的宴会厅装修豪华大气，是举办各类商务会议，婚宴庆典的最佳场所，是杭城最大规模的宴会厅之一；风格各异的多个会议室、多功能厅根据客户要求，提供不同的选择，可承接各类会议、展览、演出等。200个车位的大型停车场为宾客的出行提供了便利。,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,美国豪生国际酒店管理集团（中国）全权委托管理的高星级商务酒店。美国豪生国际酒店管理公司隶属全球酒店数量排名第二的美国圣达特企业-世界500强企业，九大饭店品牌之一。1925年，豪生HowardJohnson成立于缅因州，长期致力于餐饮和酒店业，管辖或特许经营北美、欧洲和亚洲等地区共计650余家酒店。,酒店管理公司介绍,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,酒店建设规模,酒店土地面积为6524平方米酒店大楼建筑使用面积为34,041.16平方米,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,转让方式,1.此项目为股权转让；2.转让流程完全经过法拍，法院要求一次性付款；3.整体100%股权转让，转让价格约8亿元人民币，经尽值调查评估土地加建筑估值为11个亿。,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,投资收益预测,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,预计投资金额：8亿人民币包含全部股权转让费用，后续装修、加盖产生的各项费用等全部成本。预期收益：本项目为打包上市项目，一年后打包上市，酒店业的A股的市盈率如下：,投资收益预测,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,预计回报计算如下：据我们推测2012年净利润为1.5个亿，以上市市盈率35倍计算，酒店市值为52.5亿。投资回报率为6.65倍。,委托投资理财计划及回报方案,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,本项目投资金额以人民币贰佰万元为投资基金基数，原始股权价为每股元人民币，计200万股。并以人民币拾万元为单位递增。投资期限为30个月，分为两个投资周期。第一个封闭期为酒店第一次IPO预计18个月，期间不进行利润分配。18个月后如酒店上市不成我公司进行回购，回购价格1.80元/股。投资者可自行选择出让比例，也可全部出让。第二个封闭期为第二次IPO的阶段，时间为12个月，期间不进行利润分配，投资者第一期剩余的股份自动转入第二个封闭周期，封闭期满，如果上市仍还未成功，我公司以第二封闭期的股份价值的160%进行回购；如果上市成功，投资者可得增值部分的80%和原有本金，我司收取增值部分的20%作为管理费用（预计IPO成功后净值回报率为665%）。,委托投资理财计划及回报方案,盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司,举例：投资200万18个月后第一期封闭期结束后回购，投资回报360万。取回本金200万，剩余160万进入下一封闭期。若上市成功，保守预测最低回报率665%，160万变为1064万，去除20%基金管理费用及利润分成，投资回报为851.2万。36个月总回报为1051.2万。若未能