郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表

郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表 JL706-05-05序号内容项目分值得分备注1标准文件管 理1、有无转化后图纸、供货技术协议、工程管理图，有无标准作业书、检验基准书。全有22、图纸、供货技术协议、工程管理图、标准作业书、检验基准书之间有无矛盾（标准要求、检查方法、测定工具、检查频次）。23、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。22生产设备的控制1、有没有含有下列内容的标准书？1）设备的检查标准及检查内容。设备的定期检查及精度管理。2）设备的检查记录及报告。12、设备管理执行情况：1） 设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？2） 有没有设备管理台帐？设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？。33检测设备及工具的管 理1、有无下列内容的标准书？1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准。2）检测设备及工具的维修、保养、校准及鉴定的管理。3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。12、检测设备及工具管理的执行情况：1） 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？2） 生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内。3）有没有检测设备及工具管理台帐？检测设备及工具的点检、保养、维修、校准及鉴定记录有没有，并保存3年以上？34过程控 制1、产成品的不良率是否有统计、分析和对策记录？12、对过程能力指数1.00以下的零件是否全数检查（重保零件、重要零件的过程能力指数为大于等于1.33）？23、在已决定的工序有无使用管理图？14、超越管理界限、发生偏差的情况，是否有做改善处置？25、过程能力指数低于1.00的情况，是否做改善处理？25不良品管理1、有无没置不良品“箱”？有无规定不良品“箱”的放置场所？12、现场能否识别不良品以及其它产品？13、有无不良品处理程序？14、作业人员是否知道发生异常时的处理程序？15、是否按不良品处理程序实施？（用事例确认）26、有无不良品处理记录？17、对不良品发生原因是否做了对策改善？对策效果如何？（用事例确认）28、是否有市场投诉？是否有统计分析？19、市场反馈问题有无对策，对策效果如何？（用事例确认）26检验和试验1、 是否有进厂检查标准，并按检查标准进行了检查？（看记录，检验员的实际检查情况，检查的日常业务上的分工是否明确）。22、 是否有过程检查标准，并按标准对每个工序进行了检查？23、 是否有出厂检查标准，并按检查标准进行了检查？24、 是否按供货技术协议和企业标准等要求对产品的性能和可靠性进行了试验？是否有试验记录？35、 是在规定时间内进行检验和试验的吗？检查、试验中出现的问题有对策吗？对策效果如何？37批次管 理1、是否有批次管理规定？12、标识、批次号是否已设定？必要时，是否可以对零件相关情况进行追踪调查？（以实际事例为准）13、实物的批次标识是否鲜明，容易理解？批次卡、工位器具的批次标识是否鲜明易懂？14、返修品处理过程是否明确？（全数检查，并记录，但重保零件不可勉强采用）15、成品的先入先出是否按规定进行？最后到厂的重要件批次（2批次以内）是否按规定进行？16、有无批次管理的台帐？批次管理号、型号、制造、检查、出货的年月日以数量是否记录？批次管理记录有无确认人签字？18质量记录管 理1、有没有对郑州日产产品质量记录进行管理？记录的数据是否清楚、准确，日期、数量、批次等内容是否完整？12、质量记录有确认人签字吗？19产品监 查定期进行产品监查吗？产品在每个工序的管理项目方面是否达到判定标准？有记录吗？510过程监 查定期进行过程检查吗？是否按照管理过程图、作业指导要领书实施？有记录吗？711产品开发质量管 理1、作为事前研究，从试作到零件批量生产前，是否有明确的新品开发质量管理规定？22、开发各阶段与主机厂联络确认是否有规定13、有无量产后初期三个月质量管理规定？是否规定了结束初期管理的质量指标/24、是否按上述规定要求执行，有无实施记录？212分供方管理1、根据零件质量要求，对外协厂为进行质量保证，应开展的各项质量控制标准的制定、提交以及认证等是否有规定，并实施此内容。12、记载有外协厂在零件的制造工序中由制造、检查以及管理部门实施的管理过程图，以便使全工序能够执行保证工作，对此过程图的制作、提交以及确认等是否有规定，并实施此内容？13、对外协厂4M变更时进行联络的方法及认证是否有规定并实施？14、对外协厂在发生新零件初到厂进行联络的方法及认证是否有规定并实施？15、对外协厂发生零件质量问题时的处理程序是否规定并实施？26、是否有对外协厂的监督检查规定，有无实施过程、产品监查的记录？213培训1、有没有职工培训管理规定？12、有无对重保作业者的教育、培训计划和成绩？13、现场的从业人员是否接受完这些教育了？（上岗证、操作证）114自主保证1、有无确立自觉保证体制？在各个管理过程图、作业标准中是否明确？在检查日常业务上的分工是否明确？12、是在规定作业时间内进行检查的吗？13、是否定期进行过程监查？115实物抽查1、 零部件外观质量抽查结果是否合格？32、 零部件安装尺寸抽查结果是否合格？33、 零部件性能及可靠性试验结果是否合格？7备注：根据实施程度评分评分要点分值未实施不充分充分100.5120123013501 5701 3 57郑州日产汽车有限公司供应商过程产品监督检查表JLG706-05-05供应商名称：主要产品名称：主要产品件号：监督检查单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部监督员：监督检查时间：得分：年 月零部件监督检查计划、实绩表编制批准年 月 日 JL706-05-02供应商监查计划实绩监查类供应商所在地供应主要零部件检查者监查时间实施时间结果注：计划表于实施前一个月末提交。实施结果于下月9日前提交。产品监查表： 年 月 日 JLG706-05-06 序号工序工序名管理项目判定基准检查数量实测值测量人员及时间判断结果郑州日产汽车有限公司监查不合格项改善计划书作成部经理品质保证负责人作成者年 月 日 JLG706-05-09序号不符合项原因对策（临时、长久）责任单位完成时间推进责任人品质保证责任人评价123456789质量问题对策内容确认、变更监查表 JL706-05-071、监查日期：2、监查供应商：3、监查零件名称： 4、监查部品件号：参加者供应商：郑州日产：现状把握原因对策跟踪序号发生地点问题点发生频次发生原因流出原因对策内容对策日程责任人郑日确认结果确认人下步对策12345四月份对供应商认证监查工作计划目前PALADIN供应商共82个，除未提供零部件的4个供应商，已对28个供应商进行了生产准备检查，4月份计划对14个供应商进行生产准备检查，5月份计划对15个供应商进行生产准备检查，其余21个PALADIN供应商所供零件对整车性能及外观质量影响不大，将视具体情况，必要时进行对策确认检查。另外根据公司国产化计划、第二厂家选择计划及供应商产品品质状况对厂家进行初选认证或监查。具体情况如下：序号工作内容责任人实 施 时 间123456789101112131415161718192021222324251长沙日立问题确认监查孙巍2初选认证及生产准备检查1.常孰千斤顶2.3M3.中牟国基(二级供应商)孙建业3天津矢崎青岛工厂认证及生产准备检查李广府4丹阳仪表等四个厂认证及生产准备检查。丹阳新泉仪表台宜兴大胜 仪表台无锡大茂 车门铰链宁波敏孚 前风窗下班压板李占先5镀铬件厂零件监查陈遂岭6上海纳铁福、UJ厂初选认证班 中7唐山爱信监查、问题确认吉 澜秦轩辕8中牟泰新生产准备检查孙 巍序号工作内容责任人实 施 时 间123456789101112131415161718192021222324259灯具第二厂家选择上海海拉常州星宇常州常城彤明车灯啜立成10北京板簧、昆山富士和、武汉亚普生产准备检查陈隧领11华纳圣龙、温岭法雷奥生产准备检查、啜立成12郑州底盘零件厂、天津天龙杯生产准备检查兰小涛王心海13郑州同茂生产准备检查班 中编制： 审批： 质量管理处2003年4月3日郑州日产汽车有限公司供 应 商 初 选 质 量 保 证 能 力 评 价 表 JLG706-05-04供应商名称： 准备供应主要零部件 件号： 名称：评价单位：郑州日产汽车有限公司品质保证部评价者：评价时间得分： 供 应 商 质 量 保 证 能 力 评 价 表 JLG706-05-04 序号检查项目内 容分值得分备 注1企业概况企业产品的主要配套单位（主机厂）5何时通过何种质量体系认证：否决项2质量方针目标管理方针目标的制定、贯彻、实施情况53质量职责各部门的质量职责的合理划分情况34对供方管理供方的管理制度的制定及实施情况55产品开发设计控制设计评审、确认、验证程序的制定及实施情况56进厂检验控制进厂检验标准的制定及实施情况37工艺设计控制工艺设计的评审、确认、验证程序的制定和执行情况58过程检验控制过程检验标准的制定及实施情况39出厂检验控制出厂检验标准的制定及实施情况310试验控制试验的控制程序的制定及实施情况311生产、检验试验设备控制情况生产、检验设备的控制程序的制定及实施情况312工艺装备控制工艺装备的控制程序的制定及实施情况313不合格品控制不合格品控制程序的制定及实施情况314纠正/预防措施控制纠正/预防措施控制程序的制定及实施情况515批次管理批次管理控制程序的制定及实施情况316文件和资料控制文件和资料控制程序的制定及实施情况117变更管理变更控制程序的制定及实施情况318过程产品审核过程产品控制