2016年度和田市扶贫开发办公室部门

2016年度和田市扶贫开发办公室部门决算公开第一部分和田市扶贫开发办公室单位概况1、 主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、 部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2） 部门收入总体情况说明（3） 部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（6张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：（1）贯彻执行中央、国务院和自治区党委、人民政府、地委和行署、市委及市政府有关扶贫工作的方针、政策，拟定和市扶贫开发的政策、规定、措施和和田市扶贫标准并组织实施。 （2）调查研究市贫困状况、贫困原因，农村形势和农村改革，研究制定和田市扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，指导各乡镇制定扶贫开发的中长期规划和越线年度计划，并组织实施。（3）指导各乡镇做好各项扶贫基础工作，对贫困户实行微机网络化动态管理工作和建档立卡、定点帮扶等各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口越线进度进行督查、检查、验收。 (4）统筹安排国家和自治区、和田市用于扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。 （5）会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报扶贫开发项目，做好项目实施工作。 （6）协调自治区有关厅、局和地、市直对口帮扶单位开展工作，了解掌握情况；开展扶贫宣传，动员社会各界扶贫济困。 （7）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶贫移民；协调管理信贷扶贫工作。 （8）组织做好扶贫工作年度统计、建立健全扶贫工作档案；做好全市扶贫工作进展情况的收集、整理、汇总上报等工作。 （9）负责移民政策的贯彻落实，如有移民，协助移民项目实施、项目财务决算、竣工验收、项目建档等工作。 （10）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。2、 机构设置及人员情况;和田市扶贫开发办公室为市政府主要职能部门为常设行政机构。共有五个行政编制一个事业工勤编制，实有人数7人，其中领导三人，主任一名（正科），副主任一名（副科），副主任科员一名（组织部任命），科员三人，工勤（司机）一名，单位有公务用车二辆，单位无办公场地，常年借用畜牧局办公室。二、部门决算单位构成2016年单位决算共有1个单位构成。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年1-12月总收入1423.万元,比上年同期1615.万元减少了192.万元，减少11.89%。收入减少的原因是2016年扶贫牲畜采购项目不再由我办实施和支付。2、 支出与上年对比情况：2016年1-12月支出445.万元，比上年同期1494.万元减少了1048.80851万元，减少了70.18%。支出减少的原因是2016年扶贫牲畜采购项目不再由我办实施和支付。3、 结余与上年对比情况：2016年结转结余1123.38784万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余1115.万元，比上年同期145.万元，增加970.万元，增加了667.26%，其他结余资金（银行利息）7.万元，产生结转结余的原因：其中1000万元为小额信贷风险抵押金；其余115.万元为小额信贷贴息资金，其他结余资金（银行利息）7.万元。4、 增减变动原因：2016年1-12月总收入1423.万元,比上年同期1615.万元减少了192.万元，减少了11.89%。减少的主要原因为2016年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我办支付。2016年1-12月支出445.万元，比上年同期1494.万元减少了1048.80851万元，减少了70.18%。比上一年支出减少的主要原因为2016年小额信贷风险抵押金及贴息资金未拨付，成为结转结余资金。5、 与预算对比情况：年初预算数117.5894万元，实际支出445.万元，比预算数增加327.万元，增加了278.9%，主要原因是小额信贷贴息支出增加及其人员工资增长。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016年1-12月总收入1423.万元,其中财政拨款收入1415.万元，其他收入7.万元（银行利息收入）。2、 收入与预算对比情况:收入1423.万元，年初预算为117.5894万元，收入比预算增加1305.万元，增加1110.61%，主要原因为2016年度人员工资收入增加，职工养老保险增加,增加了小额信贷风险抵押金及小额信贷贴息。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年1-12月支出445.万元，其中基本支出168.万元，占37.8%，项目支出277.万元，占62.2%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2、支出与预算对比情况:2016年1-12月支出445.万元，年初预算为117.5894万元，比预算增加327.万元，增加278.9%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出增加。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2016年财政拨款收入1415.万元，比上年同期1615.万元减少199.万元，减少12.37%。减少的主要原因为2016年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我办支付。2、财政拨款支出与上年对比情况:2016年财政拨款支出445.万元，比上年同期1494.万元减少1048.80851万元，减少70.18%。减少的主要原因为2016年牲畜采购项目不再由我办实施资金也不再由我办支付。3、财政拨款支出明细：基本支出168.万元，其中人员支出149.万元，日常公用支出19.3646万元。项目支出277.万元，其中行政事业类项目支出277.万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2016年财政拨款结转结余为1115.万元，与上年145.万元相比，增加970.万元，增加667.26%。5、增减变动原因：增减变动原因：一是2016年牲畜采购项目不再由我办支付，二是又增加了小额信贷贴息项目支出。6、 与预算对比情况：2016年1-12月支出445.万元，年初预算为117.5894万元。比预算高出327.万元，高出278.9%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，及小额信贷贴息项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年一般公共预算财政拨款支出445.万元，与上年1494.万元，减少1048.80851万元，减少70.18%。2、增减变动原因：2016年一般公共预算财政拨款支出减少原因为2016年小额信贷风险抵押金未拨付，贴息资金末支完，成为结转结余资金。3、 按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：行政运行（）144.03131万元，生产发展（）116.万元，其他扶贫支出（）160.24152万元，其他水利支出（）0.06万元；社会保障就业支出24.万元，其中养老保险支出（）21.万元，职业年金支出（）3.03761万元。4、 按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：基本工资23.万元，津贴补贴34.万元，奖金1.9879万元，其他社会保障5.万元，机关养老保险21.万元，职业年金3.03761万元。办公费20.万元，印刷费5.02432，咨询费0.07万元，水电费1万元，邮电费1.万元，取暖费0.65万元，差旅费1.3316万元，工会福利费1.076万元，培训费87.206，公务用车运行维护费3.069万元。生活补助3.7010万元，救济费45万元，奖励金3.5万元，住房公积金5.9416万元，取暖费补贴0.769万元，生产补贴174.万元，安置补助0.06万元。5、 一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016年1-12月支出445.万元，年初预算为117.5894万元。比预算增加327.万元，增加278.9%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。1、 政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。3、增减变动原因：2016年政府性基金没有增减变动4、与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0，增加0万元。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。2、 增减变动原因：2016年政府性基金没有增减变动原因3、 按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：库区移民补助（）0万元。4、 按经济分类科目分为：按经济分类科目：库区移民生活补助0万元。5、 政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，年初预算为0，增加0万元，三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2016年收支结转结余1123.38787万元，比上年同期145.万元增加977.万元，增加672.65%。形成结余的原因：结转结余资金1115.万元，其中，1000万元为小额信贷风险抵押金；其余115.万元为小额信贷贴息资金。2、 财政拨款结转结余与上年对比情况：2016年财政拨款结转结余为1115.万元，2015年财政拨款结转结余为145.万元，增加了970.万元，增加667.26%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2016年三公经费为3.069，2015年“三公经费”3.1万元，减少0.031万元，减少1%。减少原因是厉行节约，降低三公经费开支。1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2016年因公出国（境）费为0,2015年因公出国（境）费为0，对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2016年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2015年公务用车购置费为0万元，对比无变化。2016年公务用车运行维护费3.069万元，与上年相比，2015年公务用车运行维护费3.1万元，减少0.031万元，减少1%。减少原因是厉行节约，降低三公经费开支。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2016年公务接待0万元，2015年公务接待0万元，减少0万元，减少0。原因：按要求公务接待费逐年递减。（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2016年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。3、 公务公车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.069万元。主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。4、 公务接待中批次数及人次：公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是招商引资，各级党政机关检查调研考察，援建省市考察调研等。国内公务接待0批次，0人次。5、 与预算对比情况：2016年车辆运行费3.069万元，年初车辆运行预算数1.6万元，比预算数增加1.469万元，增加91.81%。比预算增加的原因是下乡验收扶贫项目频繁，车辆运行费增加。五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2016年机关运行经费支出19.3646万元，2015年机关运行经费支出14.万元，增加4.万元，增加34.23%，主要原因为人员工资增加、扶贫业务量增加、工作任务量增加。六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细：2016年政府采购计划127.8万元，其中货物采购81.1万元，服务46.7万元；实际采购63.42万元，其中货物采购19.11万元，服务采购44.31万元。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：截至2016年12月31日，资产总计1201.万元，其中：流动资产1154.万元，固定资产46.9838万元，其中：房屋0（平方米），实有车辆2辆，其中借用一辆，在编一辆，价值24.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.6438万元。其他有关说明内容：无。 八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。其他有关说明内容：无。9、 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2016年项目支出277.万元，其中生产发展支出116.万元，其他扶贫支出160.24152万元，其他水利支出0.06万元，移民补助0.03万元。各类项目支出弥补了办公经费不足，同时让建档立卡贫困户通过扶贫培训掌握一门实用技术，提高其生产技能；通过向建档立卡贫困户发放小额贷款并为其贴息，弥补了贫困户发展生产资金短缺问题，并提高贫困户自身发展动力和可持续发展能力。10、 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财