作业指导书表格

受控状态： 余庆县超前机动车综合检测有限公司 作业指导书 文件编号：YQCQ/QD-03-2013 版 次： 2 修订状态： 0 编 制： 陈关军 审 核： 毛兴华 批 准： 李玉能 二零一三年十月一日发布实施 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期页 号 内部审核首/末次会议 YQCQ/QT-04-01 3年 01 签到表 年度内部审核计划 YQCQ/QT -04-02 3年 02 内部质量审 内审检查表 YQCQ/QT-04-03 3年 03 核程序 内审不符合项及纠正措 YQCQ/QT-04-04 3年 04 施计划 内部质量审核报告 YQCQ/QT-04-05 3年 05 管理评审计划 YQCQ/QT-04-06 3年 06 管理评审控 管理评审报告 YQCQ/QT-04-07 制程序 3年 07 管理评审问题跟踪验证 YQCQ/QT-04-08 3年 08 情况表 文件借阅/复制记录表 YQCQ/QT-04-09 3年 09 收文登记表 YQCQ/QT-04-10 3年 10 文件发文笺 YQCQ/QT-04-11 3年 11 文件传阅处理笺 YQCQ/QT-04-12 3年 12 文件控 文件归档登记表 YQCQ/QT-04-13 制程序 3年 13 文件发放/回收记录 YQCQ/QT-04-14 3年 14 文件更改记录 YQCQ/QT-04-15 3年 15 YQCQ/QT-04-16 受控文件清单 3年 16 销毁文件清单 YQCQ/QT-04-17 3年 17 - 2 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细 表YQCQ/QP-JL-54 序号 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 文件资料销毁审批表 YQCQ/QT-04-18 3年 18 文件控制 程序 外来文件清单 YQCQ/QT-04-19 3年 19 不符合工作记录单 YQCQ/QT-04-20 3年 20 不符合工 不符合工作调查报告 YQCQ/QT-04-21 3年 21 作控制与 纠正、预 防措施 纠正和预防措施要求表 YQCQ/QT-04-22 3年 22 程序 纠正和预防措施实施情况 YQCQ/QT-04-23 3年 23 表 比对和能 比对/验证计划表 YQCQ/QT-04-24 3年 24 力验证管 理 比对/验证记录表 YQCQ/QT-04-25 3年 25 程序 申诉、投诉登记表 YQCQ/QT-04-26 3年 26 处理申诉 （投诉） 管理程序 申诉、投诉处理表 YQCQ/QT-04-27 3年 27 偏离对方 例外允许偏离申请报告 YQCQ/QT-04-28 3年 针、程序或 28 标准的处 理 新项目申请表 3年 YQCQ/QT-04-29 29 开展新工 作项目的 管理程序 新项目评审表 3年 YQCQ/QT-04-30 30 年度培训计划 3年 YQCQ/QT-04-31 31 人员培训 教育培训申请表 3年 YQCQ/QT-04-32 32 和考核程 序 人员简历表 3年 YQCQ/QT-04-33 33 员工培训记录表 3年 YQCQ/QT-04-34 34 - 3 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细表JSJC/QP-JL-54 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 号 YQCQ/QT-04-35 检测报告发放登记表 3年 35 检测报告管 理程序 YQCQ/QT-04-36 数据修改单 3年 36 购置仪器设备(标准物 参考标准和 YQCQ/QT-04-37 3年 37 质)申请表 标准物质管 理程序 仪器设备(标准物质) YQCQ/QT-04-38 3年 38 使用记录表 技术人员个人履历表 YQCQ/QT-04-39 3年 39 合格供方名录 YQCQ/QT-04-40 长期 40 服务和供应 品的采购程 序 供方评定记录 YQCQ/QT-04-41 3年 41 仪器设备（物资）购置 YQCQ/QT-04-42 3年 42 申请单 仪器设备控 制和管理程 YQCQ/QT-04-43 设备维修记录 长期 43 序 YQCQ/QT-04-44 仪器设备履历表 长期 44 检测仪器设 3年 45 内部校验记录 YQCQ/QT-04-45 备自校准方 法编审程 设备运行中检查计划 YQCQ/QT-04-46 3年 46 期间核查程 序 设备运行中检查和评 YQCQ/QT-04-47 3年 47 定记录 非标准检验方法申请 YQCQ/QT-04-48 3年 48 表 采用非标准 非标准检测方法比对 YQCQ/QT-04-49 方法的规定 3年 49 情况登记表 程序 非标准检验方法审议 YQCQ/QT-04-50 3年 50 表 测量和可溯 年度仪器仪表、量具量 YQCQ/QT-04-51 3年 51 源程序 值溯源计划表 - 4 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细表YQCQ/QP-JL-54 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 号 YQCQ/QT-04-52 合同修改记录 3年 52 合同评审控 制程序 YQCQ/QT-04-53 合同偏离记录 3年 53 YQCQ/QT-04-54 记录明细表 长期 54 YQCQ/QT-04-55 货物入库单 长期 55 - 5 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内部审核首/末次会议签到表(YQCQ/QT-04-01) 会议名称 首次会议 末次会议 会议地点 时 间 年 月 日 时 分 秒 主持人 记录人 被审核部门人员 签名 职务 签名 职务 内审组人员 签名 职务 审核范围 - 6 余庆县超前机动车综合检测有限公司 年度内部 审核计划(JSJC/QT-04-02) 审核次数 内审时间 内审负责人 审核部门或要素 批准： 编制： - 7 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内审检查表(YQCQ/QT-04-03) 受审部门： 部门负责人： 审核员： 审核时间： 依据标准：实验室资质认定准则、本机构的质量体系和有关规定。 标准条款 审核内容 审核记录 确认（符合否） 批准： 编制： - 8 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内审不符合项及纠正措施计划(YQCQ/QT-04-04) 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 不符合项描述： 具体 不合 格事 实的 不符合： 描述 标准/准则（标准号、条款）： 及确 质量手册（编号、版本号、条款） 认 程序文件（编号、版本号、条款） 审核员（签名）： 责任人（签名）： 年 月 日 年 月 日 纠正 措施 及计 划（ 必须 商定 出完 成整 部门负责人或责任人（签名）： 改的 年 月 日 期限） 审核员（签名）： 年 月 日 质量负责 年 月 日 人意见 - 9 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内部质量审核报告（YQCQ/QT-04-05） 审核 要素 适宜性（好 一般 差） 审核 充分性（好 一般 差） 结论 有效性（好 一般 差） 整改 意见 限在 月 日前整改完成 年 月 日 部门 整改 责任 负责人 部门 完成时间 签署 整改 措施 完成 年 月 日 情况 部门负责人或责任人（签名）： 整改 跟踪 验证 验证人员（签名）： 记录 年 月 日 质量 负责人 意见 年 月 日 - 10 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审 计划（YQCQ/QT-04-06） 评审目的 评审范围 评审依据 评审内容 评审人员 评审时间 评审 资料 准备 质量负责人 意见 签字： 年 月 日 经理 审批 签字： 年 月 日 - 11 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审报告（YQCQ/QT-04-07） 主持评审部门评审时间 评审目的 评审范围 评审内容 结论 1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、 预防措施的落实： 2、比对或能力验证结果： 3、日常的监督与抱怨： 4、项目（含人员和设备）和工作量的变是 否申请扩项和报停 5、质量手册、程序文件等的适应性、可操 作性和有效性评价： 6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运 行总体评价： 7、上级部门和顾客提出的问题和要求： 8、机构内、外部的政策性变化对质量体系 的要求： 9、其他相关因素的影响等： - 12 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审问题跟踪验证情况表（YQCQ/QT-04-08） 审核中发现的问题及跟踪验证情况： 主持人： 评审组成员（签名） 成员： 管理评审综述： 质量负责人： 年 月 日 经理批准意见 签字： 年 月 日 文件编号 作业指导书 版本号：第二版 - 13 文件控制程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-09 YQCQ/QP-JL-10 YQCQ/QP-JL-11 YQCQ/QP-JL-12 YQCQ/QP-JL-13 YQCQ/QP-JL-14 YQCQ/QP-JL-15 YQCQ/QP-JL-16 YQCQ/QP-JL-17 YQCQ/QP-JL-18 YQCQ/QP-JL-19 - 14 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件借阅/复制记录表（YQCQ/QT-04-09） 序 借阅/复制人姓名 借阅/复制 借阅/复制文件资料员经手批准人 还阅人 借阅/复制原因 还阅时间 号 （签名） 时间 名称与编号 （签名） （签名） （签名） - 15 余庆县超前机动车综合检测有限公司 收文登记表（YQCQ/QT-04-10） 填表人： 第 页 收文 收文 文件传阅 来文单位 来文标题及编号 份数 签收 日期 编号 处理单号 - 16 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件发文笺（YQCQ/QT-04-11） （ ）年第 号 文件标题 文件编号 起草部门 文件页数 共 页 拟稿人 复审人 初审人 签发批准人 汇审人 抄报： 发放范围： 文件共印 份 签名： 年 月 日 - 17 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件传阅处理笺（YQCQ/QT-04-12） （ ）年第 号 收文 收文 来文单位 日期 编号 来文标题 及编号 拟办意见 领导批示 阅办情况 传阅人 阅完时间 传阅人意见或建议送阅时间 处理结果- 18 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件归档登记表（YQCQ/QT-04-13） 归档日期 文件名称 文件编号 编制（来文）部门 备注 - 19 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件发放/回收记录（YQCQ/QT-04-14） 发放 回收 序份文件 文件编号 文件名称 版号 分发号 号 数 类别 分发人 接收人 日期 签收 日期 - 20 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件更改 记录（YQCQ/QT-04-15） 拟更改文件名称 文件编号 申请更改原因： 申请人（部门 ） 年 月 日 更改前内容（可另附页） 更改后内容（可另附页） 审查意见 审查人： 年 月 日 批准意见 批准人： 年 月 日 - 21 余庆县超前机动车综合检测有限公司 受控文件清单（YQCQ/QT-04-16） 修订状态 颁布/发布 文件名称 文件编号 实施日期 文件负责部门 日期 版本号 修改码 第 页 - 22 余庆县超前机动车综合检测有限公司 销毁文件清单（YQCQ/QT-04-17） 修订状态 作废/销毁 作废/销毁 文件名称 文件编号 处理结果 批准 时间 原因 版本号 修改码 - 23 余庆县超前机动车综合检测有限公司 文件资料销毁审批表(YQCQ/QT-04-18) 申请销毁部门 时间 年 月 日 申请销毁文件/资料的名称、编号及主要内容： 销毁依据： 销毁地点及方式： 申请部门意见： 负责人意见： 签字： 签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 - 24 余庆县超前机动车综合检测有限公司 外来文件清单(YQCQ/QT-04-19) 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 受控号 备注 - 25 不符合工作控制与纠正、预防措施程序程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-20 YQCQ/QP-JL-21 YQCQ/QP-JL-22 YQCQ/QP-JL-23 - 26 余庆县超前机动车综合检测有限公司 不符合工作记录单（YQCQ/QT-04-20） 记录单号：不符合描述: 日期 岗位 不符合内容判定依据 原因（调查结果）：处置计划： 日程 责任人 处置内容 记录人 年 月 日 质量负责人 年 月 日 - 27 余庆县超前机动车综合检测有限公司 不符合工作调查报告（YQCQ/QT-04-21） 记录单号 调查时间 责任人 处置结果 跟踪完成情况 质量负责人意见 - 28 余庆县超前机动车综合检测有限公司 纠正和预防措施要求表（YQCQ/QT-04-22） 责任部门 不符合事实简述： 判定依据 纠正或措施的计划： 要求完成日期 负责人 日期 年 月 日 - 29 余庆县超前机动车综合检测有限公司 纠正和预防措施实施情况表（YQCQ/QT-04-23） 责任部门： 纠正或预防措施： 检测室负责人： 年 月 日 完成日期及情况： 质量管理室负责人： 年 月 日 验证情况： 质量负责人： 年 月 日 - 30 比对实验和能力验证程序程序程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-24 YQCQ/QP-JL-25 - 31 余庆县超前机动车综合检测有限公司 比对/验证计划表（YQCQ/QT-04-24） 参加比对 比对的依据、 参与比对 比对方法 比对日期 项目 目的 人员 批准： 编制： - 32 余庆县超前机动车综合检测有限公司 比对/验证记录表（YQCQ/QT-04-25） 比对项目 比对的依据、目的 比对方法 实验人员 比对结果 比对实验总结： 技术负责人： 年 月 日 - 33 处理抱怨（申诉）程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-26 YQCQ/QP-JL-27 - 34 余庆县超前机动车综合检测有限公司 申诉、投诉登记表（YQCQ/QT-04-26） 申诉、投诉单位 电话 申诉、投诉 投诉 投诉日期 代表姓名 方式 送检日期 证书（报告）编号 申诉、投诉内容： 受理人签字： 年 月 日 处理意见： 质量负责人： 年 月 日 - 35 余庆县超前机动车综合检测有限公司 申诉、投诉处理表（YQCQ/QT-04-27） 申诉、投诉单位 联系电话 申诉、投诉 投诉 投诉日期 代表姓名 方式 送检日期 证书（报告）编号 申诉、投诉内容及处理结果简述： 受理人签字： 年 月 日 质量负责人评价： 质量负责人（签字）： 年 月 日 - 36 偏离对方针、程序或标准的处理程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-28 - 37 余庆县超前机动车综合检测有限公司 例外允许偏离申请报告 (YQCQ/QT-04-28) 委托书号或合同 检测项目 号 偏离原因 偏离内容 偏离方案和控制措施： 检测室负责人： 日期： 技术验证： 检测室负责人： 日期： 审批意见： 技术负责人： 日期： 委托方意见： 委托方代表： 日期： - 38 文件编号 作业指导书 版本号：第二版 开展新项目的评审程序所使用的表格： YQCQ/QP-JL-29 YQCQ/QP-JL-30 - 39 余庆县超前机动车综合检测有限公司 新项目申请表(YQCQ/QT-04-29) 依据的 新项目 技术规 名称 范 新项目工作内容及条件： 先进性及效益分析： 名 型号 准确度 生产厂 价格 附件 称 所需仪器 设备 检测室负责人意见： 技术负责人意见： 检测站站长意见： 签字： 签字： 签字： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 - 40 余庆县超前机动车综合检测有限公司 新项目评审表(YQCQ/QT-04-30) 新项 评审 职务或 目名 组长 职称 称 评审组意见： 姓名 职务 职称 评审 组 成员 评审组长（签名）： 日期： 检测站站长意见： 检测室负责人意见： 技术负责人意见： 签字： 签字： 签字： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 - 41 人员培训和考核程序使用的表格： YQCQ/QP-JL-31 YQCQ/QP-JL-32 YQCQ/QP-JL-33 YQCQ/QP-JL-34 - 42 余庆县超前机动车综合检测有限公司 年度培训计划 (YQCQ/QT-04-31) 培训培训 培训内容 送培单位 负责人 日期 人数 批准: 编制: - 43 余庆县超前机动车综合检测有限公司 教育培训申请表 （YQCQ/QT-04-32） 申请人 所在部门 性别 年龄 学历 从事专业 申请培训 的原因 申请培训的起止时间 所需经费(元) 业余/半脱产/全脱产 所在部门负责人意见 日期: 年 月 日 批准人意见 日期: 年 月 日 - 44 余庆县超前机动车综合检测有限公司 员工简历表 （YQCQ/QT-04-33） 姓 名 性 别 年 龄 民 族 政治面貌 婚姻状况 照片