内审检查表表填写范例

Q3/8.2.2-03审核清单编号：审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果4.2.1有书面的质量政策吗在质量手册的第5页，已经准备好了一份文件化的质量方针。是否准备文件化的质量目标质量手册第5页列出了记录的质量目标。是否准备了书面质量手册？记录质量手册，编号：是否编制了标准要求的程序文件编制了17个程序文件，包括标准要求的文件。计划、运行和控制文件是否准备好相关程序、操作程序和管理制度已经制定。标准要求的记录准备好了吗编译这个记录控制程序。每个程序文件都规定了要保存的质量记录，包括标准要求的所有记录。4.2.2手册是否包括质量管理体系的范围和删除质量手册的第4.1章描述了质量管理体系的范围和删除的原因。手册是否包括或涉及程序文件手册包括所有的程序文件。质量管理体系过程之间的相互作用被表达了吗手册编制了流程图、组织结构图和责任分配表，并描述了质量管理体系过程之间的相互作用。Q3/8.2.2-03审核清单编号：审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果5.1如何向企业传达满足客户和法规要求的重要性通过会议、文件、标语、板报等形式向企业传达满足顾客和法规的信息需求的重要性有质量政策吗质量手册已经编制了一份质量方针文件。有质量目标吗质量手册记录了质量目标。是否进行了管理评审尚未进行管理审查。是否提供质量管理体系所需的资源配备必要的建筑、设备和通讯设施，以建立、实施和维护质量管理体系。石，人力资源，工作环境及相关信息。5.2目的是提高顾客满意度，这一点清楚吗总经理有明确的目标、先进的管理意识和科学的管理方法来为客户实现价值。提高客户满意度。5.3质量方针是否与企业的经营相适应质量方针适应我们办公室的实际运作和管理。如何承诺满足要求和持续改进参见质量手册中的质量政策。它是否为制定和评审质量目标和目的提供了框架它为制定和评估质量目标和目的提供了一个框架。企业内部的沟通如何通过会议、文件、标语、板报等形式进行沟通是否已经对其持续适宜性进行了评审通过管理评审。Q3/8.2.2-03审核清单编号：审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果5.4.1质量目标是否分为不同的功能和层次该部门的质量目标已被编制并分解成不同的职能和层次。看见目标是否包括满足产品要求的指标参见质量手册质量目标，质量目标是否可测量并与政策一致质量目标是可测量的，并且与政策一致5.4.2质量管理体系是否按照质量目标的要求进行策划设立职能部门，分配职责和权限，制定工作程序和相关规定。质量管理体系的计划和实施是否完整？目前的计划符合标准的要求，质量管理体系没有发生变化。5.5.1企业内部的职责和权限是否明确质量手册第5章规定了职责和权限，并准备了职责分配表。5.5.2已经任命管理代表了吗？质量手册第0.2章指定了一名管理代表乙方主管的职责和权限是否符合标准要求质量手册第0.2章规定了管理者代表的四项职责和权限。询问管理者代表的职责和权限答：确保质量管理体系过程的建立、实施和保持；向总经理汇报报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；在我们公司推广满洲形成充分的顾客需求意识；质量管理体系认证相关事宜的外部联络；行使总经理授权的职责。Q3/8.2.2-03审核清单编号：审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录审查结果5.5.3企业如何传达质量管理体系的有效性通过会议、文件、标语、板报等形式进行沟通5.6.1管理评审有时间间隔吗质量手册第5.6章规定管理评审的时间间隔至少为一年一次。审查，必要时随时进行管理审查。管理评审记录是否保存目前尚未进行管理评审，但已编制并发布了管理评审计划，澄清了管理评审。安排了评审的目的、依据、内容、时间、地点和要求，批准人为总经理。5.6.2管理评审的输入是否全面检查管理评审计划 Q3/5.6-01。预定评审内容包括：顾客反馈、过程绩效、产品质量、纠正和预防措施、系统变更和改进建议5.6.3审查的结果是否全面尚未形成管理审查报告。Q3/8.2.2-03审核清单编号：审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录审查结果6.1是否提供实施、维护和持续改进的设施？配备必要的建筑、设备和通讯设施，以建立、实施和维护质量管理体系。设备运输、通信等。提高客户满意度石，人力资源，工作环境及相关信息。8.1监控、测量、分析和修改是否计划和实施顾客满意度测量程序 内部审核程序 内部审核程序已编译在活动和安排中质量检验程序 不合格控制程序 数据分析程序 纠正措施程序预防措施程序，计划的职责和工作程序，以及上述程序均经过内部审核。有效实施8.5.1如何持续改进通过质量方针的宣传，所有员工都得到了宣传质量目标的制定、分解和评价包括总体目标、部门目标和评价结果。内部审计，持续内部审计数据分散、客户满意度分析、质量体系、产品质量、供应商质量状况根据分析结论，采取了相应的纠正和预防措施。将进行管理审查定期的质量分析和总结会议，现场质量分析会议，竞争产品的比较分析，交货后，反馈质量问题的分析和总结，更新和改造设备，跟踪最新的技术趋势。Q3/8.2.2-03审计清单序列号审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果5.5.1职责和权限负责人回答说质量手册规定了部门职责和权限的完整性。5.4.1质量目标询问部门的质量目标。总经理回答得很全面。5.3质量方针向总经理询问质量方针。回答：完整，理解符合现实Q3/8.2.2-03审计清单序列号审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果4.2.3在文件发布之前，是否由负责人控制的文件记录与受控文件清单一起提供。获得批准受控文件进行了登记，其中3份得到了检查和批准。文件审查是否及时，这些文件多久审查一次？每年审查哪些文件：质量方针 质量目标质量手册审核记录：文件审核表审核人：各部门负责人文件的修订是否及时？是使用证书后，审核后没有文件修改。没有重新批准，文件受控文件有版本号和修改时间，质量手册包含手动修改页。的变更和修订状态为不清楚部门是否得到适用的文件？发文登记表提供了发放给负责人的文件记录，文件已发放并登记，所有文件已发送给负责人。版本的相关部门相关领导和部门。文件清晰且易于识别吗文件控制程序规定了文件的编号规则，包括企业代码、文件类别、发布年份号、版本号等。如何识别外国文件？检查法律法规、国家标准和规范等外来文件的使用情况，抽查3种外来文件，对照状态，检查“发并控制其分布文的表格，已经登记保留的作废文件是否目前，没有无效文件。带有适当的标识Q3/8.2.2-03审计清单序列号审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果4.2.4记录是否编号很容易检索。检查质量记录清单记录均有编号，符合程序文件的规定，便于检索记录是否及时填写，抽查质量记录清单中的3种记录，填写及时、准确、完整，并符合程序文件的规定准确完整记录清晰且易于识别吗抽查质量记录清单中的3种记录，填写清楚，便于识别是否规定了保质期检查质量记录清单。每份记录的保存期限为3年。抽查质量记录截止日期前保存单中的三种记录应按规定的保存期限保存记录的存储、保护和定位记录被分类并存储在文件夹中，并集中存储在数据柜中。它们完好无损。是否符合要求Q3/8.2.2-03审计清单序列号审核部门：负责人：审核员：审核日期：月、年条款审计内容审计记录结果6.2人力资源准备人力资源控制程序你确定每个位置都是对的吗？准备好每个