内部检查制度

内部检查制度创建：审计：批准：北京三精日化有限公司2016年内部检验是质量部检验评价企业内部管理设计的健全性和合理性，以及实施的有效性。 周期是一年两次。 主要包括企业资质、采购、生产过程、质量检测、销售情况、标准执行、产品召回、员工及安全生产自我调查。1、企业素质自我调查主要包括检验企业营业执照、生产执照和卫生执照以及相关产品的行政执照，确保证书合法有效，有变化的，应当立即继续或变更申报。2、自我调查购买情况根据企业采购质量控制制度，检验企业合格交货人目录和合格交货人文件合理，采购原料证据和采购形式是否完善。3 .生产过程的自我调查3.1按照企业卫生管理制度检查工厂、生产场所、生产设备的卫生和消毒情况3.2是否按照物料出库管理制度接收物料，按照生产技术投入物料3.3生产过程中质量的关键控制点是否记入记录3.4生产过程中是否发生人流、物流交叉以及原料、半成品、成品交叉现象3.5生产过程中设备运行和人员保护状况是否符合设备设施管理制度和企业卫生管理制度4 .质量检查的自我检查4.1实验室检验设备是否按时进行计量检验，检验必要的化学药品是否有效4.2检查员是否有检查资格没有定期受教育训练4.3产品检验项目按企业标准检验是否完整，有相应的记录和检验报告4.4根据样本制度保留样本4.5定期进行产品发行证明细则的重要控制检查项目委托检查、自我检查及自我检查的比较5 .根据不合格品管理制度处置不合格品6、产品标志符合化妆品标志管理规定7 .正在建立详尽完善的销售登记册8 .严格执行企业标准和相关行业和国家标准九.投诉和召回管理制度的执行情况10 .编制企业职工健康管理文件，定期进行质量安全培训11 .定期检查企业各项安全措施，保证生产安全。附件：企业内部自我调查表(附后)北京三精日化有限公司2016/3/23企业内部自我调查表企业名称产品名称生产地址自我调查日期自我调查项目序列号亲自调查情况自我检查自我调查不符合项目的说明企业素质变化的情况1.1工商营业执照符合规定()不合规定()1.2相关产品生产许可证符合规定()不合规定()1.3实际生产方式和范围符合规定()不合规定()1.4如果条件变了，就报告情况符合规定()不合规定()购买进货检查实行情况2.1要求收货企业生产资质，设立合格供货方目录符合规定()不合规定()2.2购买重要物资和一般物资符合规定()不合规定()2.3定期评估供应商并创建供应商文件符合规定()不合规定()2.4创建和存储相关采购表单和数据符合规定()不合规定()生产过程控制器情况3.1工厂内环境清洁卫生状况自我调查记录符合规定()不合规定()3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自我调查记录下来符合规定()不合规定()3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自我调查记录下来符合规定()不合规定()3.4清洗企业所需生产设备、设施的维护和消毒记录符合规定()不合规定()3.5产品投入记录符合规定()不合规定()3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定()不合规定()3.7生产中人流、物流交叉污染状况符合规定()不合规定()3.8原料、半成品、成品的交叉污染状况符合规定()不合规定()3.9设备、设施运行情况符合规定()不合规定()3.10现场人员卫生防护状况符合规定()不合规定()自我调查项目序列号亲自调查情况自我检查自我调查不符合项目的说明有关系产品出货检查实行情况4.1检查中使用的设备状况符合规定()不合规定()4.2检测的辅助设备和化学试剂情况符合规定()不合规定()4.3检查员必须有相应的能力符合规定()不合规定()4.4出厂检查项目状况符合规定()不合规定()4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告符合规定()不合规定()4.6产品样本记录符合规定()不合规定()4.7委托出货检查符合规定()不合规定()4.8对产品发行细则规定的重要控制检查项目进行委托检查的，委托检查的完成情况(与此类检查无关的产品将被清空)。符合规定()不合规定()4.9控制产品发行细则规定的重要检查项目自检的，自检的完成情况(与此类检查无关的产品不在此限)。符合规定()不合规定()4.10自行检验产品发行细则规定的重要检验项目时，定期进行检验核对的完成情况(与此类检验无关的产品为空)。符合规定()不符合规定()不合适品格管理情况5.1采购不合格的重要物资和一般物资的处理记录符合规定()不合规定()5.2不合格半成品的处理记录符合规定()不合规定()5.3不合格品的处理记录符合规定()不合规定()有关系产品路标加注释一致情况6.1产品名称、规格、生产日期符合规定() 不符合规定()6.2生产者的姓名、地址符合规定() 不符合规定()6.1产品标准代码符合规定() 不符合规定()6.2如果有等级请求，则必须显示产品等级符合规定()不合规定()6.3生产许可证编号及QS标志符合规定()不合规定()6.4产品标准代码符合规定()不合规定()6.5符合国家相应产品标准、标签标志规定的；符合规定()不合规定()有关系产品销售台帐记录下来情况7.1产品名称符合规定()不合规定()7.2数量符合规定()不合规定()7.3生产日期/生产批号符合规定()不合规定()7.4检查合格证号码符合规定()不合规定()7.5购买者姓名和联系方式符合规定()不合规定()7.6发售日期符合规定()不合规定()7.7发货日期符合规定()不合规定()7.8地点符合规定()不合规定()标准的双曲馀弦值情况8.1企业标准记录符合规定()不合规定()8.2收录并执行最新标准符合规定()不合规定()对消收费者的投诉登记和记录处理9.1申诉人姓名和联系方式符合规定()不合规定()9.2产品名称符合规定()不合规定()9.3数量符合规定()不合规定()9.4生产日期/生产批号符合规定()不合规定()9.5投诉问题符合规定()不合规定()9.6企业采取的措施符合规定()不合规定()9.7处理结果符合规定()不合规定()9.8企业的反应符合规定()不合规定()产品召回记录下来情况10.1产品名称符合规定()不合规定()10.2批次和数量符合规定()不合规定()10.3发生的原因符合规定()不合规定()10.4召回产品处理记录符合规定()不合规定()10.5处理结果的执行情况符合规定()不合规定()10.6向当地政府和监督部门报告召回处理情况符合规定()不合规定()干活儿人员11.1企业直接接触相关产品人的健康管理记录符合规定()不