供应商选择与评估

第一章供应商选择和评价管理第一节供应商管理系统一.一般规定1.配方的目的选择合格的供应商并持续监控他们，以确保他们能够为公司提供合格的产品和服务。2.适用范围本程序适用于向公司提供产品和服务的所有供应商。3.权力和责任范围(1)采购部、质量部和财务部负责对供应商进行评估。(2)采购部和质量部负责评估供应商。(3)总经理负责合格供应商的审批。二。合格供应商的标准1.合格供应商的评估公司相关人员在评估合格供应商时，应综合考虑以下标准。(1)供应商应具有合法的营业执照和必要的财务能力。(2)按照国家标准建立质量体系并通过认证的供应商优先考虑。(3)对于关键原材料，应检查供应商的生产能力和质量保证体系，包括以下五项要求。A.来料检验是否严格。生产过程中的质量保证体系是否完善。C.工厂检验是否符合我们的要求。D.生产配套设施、生产环境和生产设备是否完好。检查供应商的历史表现和主要客户。产品质量应长期稳定、合格、信誉良好。主要客户最好是知名的大企业。(四)有足够的生产能力满足公司的持续需求和进一步扩大生产的需要。(5)能有效处理紧急命令。(6)有令人满意的具体售后服务措施。(7)以同样的价格选择最好的，以同样的质量选择最便宜的，以同样的价格和质量选择最接近的。(8)样品通过试验并通过。三。供应商评估程序1.对供应商的初步评估(1)质量部、采购部、技术开发部等部门应根据企业的实际需要寻找合适的供应商，收集质量、服务、交货期、价格等各种数据作为选择的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本数据表”。(2)采购部对供应商基本数据表进行初步评审，选择值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量部、技术开发部相关人员对供应商进行现场评审。“供应商现场审查表”应用于现场审查。(3)在对供应商进行初步评估时，采购部门应确定采购的材料是否符合政府法律法规和安全要求。对于药品和危险品，要求供应商提供相关证明文件。2.供应商现场评审(1)根据外购材料对产品质量的影响程度，外购材料可分为三个层次：关键材料、重要材料和普通材料，不同层次可实施不同的控制层次。(2)对于提供关键和重要材料的供应商，采购部组织质量部和技术开发部对供应商进行现场评审，采购部填写供应商现场评审表。质量部和技术开发部签署意见，供应商现场评审的合格分达到70分。(3)对于常用材料的供应商，不需要现场评审。四.供应商质量保证协议签名1.采购部负责与重要材料和普通材料的供应商签订供应商质量保证协议。2.供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的合同。五、提出样品需求1.如果公司相关单位有样品要求，应填写样品需求申请单，并报部门负责人审批。审批后，采购部采购人员通知供应商送样。质量部相关人员应对样品提出详细的技术和质量要求，如名称、规格、包装方法等。2.样品应具有代表性3.合格样品应至少有两个，其中一个应返还给供应商，作为供应商生产的依据。一件留在质量部门作为将来检验的基础。七、确定合格供应商名单1.完成“供应商基本信息表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”和“样品检验确认表”后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，并提交公司总经理审批。2.原则上，应临时选择两个或两个以上合格的供应商进行采购。3.对于独家供应商或具有独家市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4.接收生产订单时，如果客户指定了供应商清单，采购部采购人员必须根据客户提供的供应商清单进行采购。客户提供的供应商名单直接包含在“合格供应商名单”中。5.及时评估供应商，根据评估结果修改“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”应由公司总经理批准并生效。八、供应商咨询1.向C级以下的供应商提供必要的指导，等等。2.不合格的供应商应从名单中删除。3.对希望再次向公司供货的不合格供应商应进行咨询和重新调查。九、供应商奖惩1.奖励方法优秀供应商有以下奖励方式：(1)像A这样的供应商可以优先获得贸易机会。(2)甲等供应商可以优先支付货款或缩短售票时间。(3)像A这样的供应商可以免于检查或放宽限制。(4)价格合理化、方案改进、质量管理和生物技术改进将分别给予奖励。(5)a、b、c等供应商可以参加公司组织的各种培训和学习活动。(6)年底，A等供应商将获得“优秀供应商”奖励。2.惩罚方法(1)供应商应负责赔偿因其质量低劣或交货延迟而造成的损失。(2)C、D等供应商应接受订单减少、各种检查和改进咨询措施。(3) E等供应商将立即停止交易。(4)如果供应商d在三个月内未达到供应商c或以上的标准，则视为供应商e，交易停止。(5)因上述原因已经停止交易的供应商，如果要恢复交易，并进行增量交易，需要重新调查和评估。(6)信誉不佳的供应商应自行决定因延迟付款而受到处罚。第二节对供应商的监督和评估一、评估对象供应商评估人员是“合格供应商名单”中列出的所有供应商。二。评估方法该公司对供应商实行评分和评级制度。供应商的评估项目包括质量、交货日期、服务、价格水平等。三。评估频率每月对关键和重要材料的供应商进行一次评估。对于常用材料的供应商，每季度进行一次评估。四.评估结果的处理1.评估结果在90分以上的供应商优先采购。2.要求评定结果为80 89分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果，供应商评价小组应对所提交的整改措施和结果进行确认。3.要求评定结果为70 79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。供应商评估小组确认他们提交的纠正措施和结果，并决定是继续采购还是减少采购量。4.评估结果低于69分的供应商将从“合格供应商名单”中删除，并终止其采购。5.买方应书面通知供应商评估标准和结果。6.监督合格供应商的交货期。采购人员应要求供应商按时交货，并记录供应商造成的批量发货的超额费用。五、合格供应商的质量监督1.质量部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录。如果产品不合格，应警告供应商。如果第三节供应商政策的实施、反馈和变更一、供应商政策的实施和反馈供应商管理相关部门接到供应商政策执行通知后，应按照规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行过程中，如发现任何问题，应立即反馈给采购部。二。供应商政策的临时变化1.在下列情况下，经公司执行副总裁书面同意，部分供应商的政策可能会暂时调整。(1)供应商的发展战略或区域销售政策发生了对公司有利或不利的重大调整。(2)一家供应商决定将我们公司视为重要客户。(3)主要供应商陷入商业危机。(4)市场供应价格剧烈波动，导致供应风险急剧增加，供需双方相应做出重大政策调整。(五)其他需要临时调整的情况。2.临时供应商级别调整还应填写“供应商级别变更申请表”，并在表格右上角注明“临时”字样和调整时限。3.一旦调整完成，应立即恢复原坡度。如仍需保留临时等级，应报总经理特别批准，并在季度供应商评审会议上批准。第四节供应商质量体系的建立一、供应商质量体系的发展每年，采购部组织供应商学习质量体系标准，要求供应商制定质量体系实施计划并通过质量体系认证。二。供应商质量体系评价1.重要和关键材料的供应商应每年评估一次，普通材料的供应商应每两年评估一次。2.质量部应制定评价计划，采用评价小组(采购、开发和质量)现场评价或供应商自我评价。3.根据质量体系制定“供应商质量体系评价表”，并列出评价内容。4.如果供应商通过了质量体系第二方或第三方的认证，并提供了认证证明材料(证书或报告)，则可免于评估。第五节供应商选择系统一.一般规定1.配方的目的为确保采购的材料满足公司要求，有效评价材料供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。2.适用范围该系统适用于所有为公司提供产品或服务的供应商。3.权力和责任范围(1)采购部和质量管理部负责供应商的选择和评估。(2)总经理负责审批相关部门选择的供应商。二。供应商信息收集和调查1.公司采购部负责收集和调查供应商信息，其他相关部门应予以配合。2.供应商调查的内容(1)材料供应状况。(2)材料质量。(3)专业技术能力。(4)机械设备状况。(5)管理水平。(6)财务和信用状况。3.任何与公司建立供货关系并符合条件的供应商应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。4.如果供应商的生产经营状况发生变化，公司应要求供应商及时修订和补充供应商调查表。5.采购部应随时组织相关人员对供应商的动态和产品质量进行调查。“供应商调查表”应每年审查一次，以了解供应商的动态，并根据变化更新原始数据内容。6.供应商信息收集的方法可以采用问卷调查、现场调查和委托验证等不同的方法。三、供应商评价管理1.成立一个审查小组评审小组成员可由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门的人员组成。2.供应商评审管理(1)对供应商的评价主要从基因方面进行(4)对于长期合作采购的供应商，采购部至少每季度进行一次评估，并根据评估结果分配下一期的采购比例，由采购部经理审核，报副总采购员批准。供应商名单应不断更新，并应关注供应商的发展和增加。四.供应商文件管理1.采购部负责建立供应商档案，使用部门应予以配合。每个选定的供应商都必须有详细的供应商文件。2.供应商档案由采购部指定的人员管理。未经采购部经理允许，不得随意咨询。3.供应商文件包括供应商调查表、供应商审批表、供应商质量文件、资质证书、价格表以及供应商提供的相关信息。第六节供应商评价一.一般规定1.配方的目的为了规范合格供应商的日常评价，使供应商管理更加合理、公平，特制定本规定。2.适用范围除非另有规定，对仍在采购的合格供应商的评估应按照本条例进行。3.权力和责任单位(1)采购部负责本规定的起草、修订和废止。(2)总经理负责批准本章程。二。供应商评估程序1.评估项目供应商交货绩效的评价项目和百分比如下(满分100分):(1)质量评价：40分。(2)交付评估：25分。(3)价格：15分。(4)服务评价：15分。(5)其他评价：5分。2.评分方法(1)质量评估质量控制部每月根据来料验收情况对批次合格率进行评分。A.计算：进货批次合格率=(合格批次数/提交批次总数)100%B.评级：得分=40饲料批次合格率(2)交付评估根据订单中规定的交货日期，采购部将对产品进行如下分级：A.及时交货得25分。每批延迟1-2天扣2分。每批延迟3-4天扣5分。延迟5-6天每批扣10分。E.超过7天的延迟不算在内。该项目的最低分是0分。采购部每月对同一供应商的每批订单的交货得分进行平均，以获得当月的交货评估得分。(3)价格评估采购部将提供如下的高价格水平分数：A.公平合理的价格，快速报价：10分。b价格仍然合理，报价缓慢：8分。价格稍高，报价快：6分。D.价格稍高，报价缓慢：3分。E.价格不合理或报价无效：0。(4)服务评估投诉处理分数质量控制部将对供应商的投诉处理进行如下评分：A.真诚改善：8分。B.诚信可以提高：5分。C.缺乏改善的诚意：2分。D.忽略：0。3.返回交换操作分数采购部应对不良退货的交换行为进行评分：(1)按期更换：7分。(2)偶尔延误：5分。(3)经常性延误：2分。(4)忽略：0。4.其他评价采购部收集数据，制造部、财务部或其他单位对供应商的评价和投诉进行评分，满分为