2018年7月份预算执行情况报告

2018年1月至7月预算执行情况报告阿荣旗财政局刘兆铭今年以来，在旗工委和旗政府的正确领导下，在旗人大的监督和支持下，财政部门继续实施积极的财政政策，提高收入质量，优化支出结构，增加民生投入，加强财务管理，紧紧围绕旗帜各项重点工作，全力支持预防和化解重大风险、精确脱贫、防治污染的“三大攻坚战”。按照建设“三区两市一基地”的总体要求，财政部门确保了重点支出的需要，促进了旗内各项经济和社会事业的发展。一、1月至7月国旗一般公共预算收支完成情况(一)一般公共预算收入完成情况2018年1-7月，全旗一般公共预算收入总计1.2684亿元，占年初预算的50.74%，同比下降6161万元，下降32.69%。其中，税收收入8379万元，占年初预算的45.76%，比上年同期减少7297万元，占46.55%。非税收入达到4305万元，占年初预算的64.37%，同比增长1136万元，增长35.85%。非税收入占一般公共预算收入的33.94%，收入质量比去年同期进一步提高。分部门完成：国税部门完成2171万元，占年初预算的39.83%，同比下降922万元，下降29.81%。地方税务部门完成6534万元，占年初预算的48.04%，减少6452万元，减少49.69%；财政部门完成3979万元，占年初预算的66.87%，同比增长1213万元，增长43.85%。(二)完成一般公共预算支出2018年1-7月，全旗一般公共预算支出17.8735亿元，占年初预算的67.17%，同比增长7，272万元，增长4.24%。在一般公共预算支出中，科教、医疗卫生、社会保障、城乡社区、农林水和住房保障等民生支出合计13.8084亿元，占一般公共预算支出的77.26%。二。完成1月至7月所有船旗国政府基金的预算收支(一)完成收入政府性基金预算收入5225万元，占年初预算的58.06%，同比增长1663万元，增长46.69%。主要原因是城市基础设施配套费收入1232万元，同比增长970万元，增长370.23%。国有土地使用权出让收入3862万元，同比增长603万元，增长18.50%。(二)支出完成情况政府性基金预算支出1506万元，同比下降1773万元，降幅54.07%。主要是城乡社区事务263万元，同比下降1574万元，降幅为85.68%。三。1-7月预算执行情况分析收入方面，一般公共预算收入12684万元，占年初预算的50.74%，同比下降6161万元，下降32.69%。同比下降的主要原因是，一方面，2017年，呼伦贝尔市财政局的保保保联工作组为了完成财政收入任务，被迫通过国有资源和资产有偿使用，虚增耕地占用税、房产税、土地使用税等虚增闲置非税收入5000万元，虚增闲置税收7027万元。另一方面，财政部认真落实第二次中央检查组“回顾”检查的要求。2017年6月和7月，虚增的闲置收入被退还。2018年，船旗委员会和船旗政府做出了科学决策，实现了财政收入。根据对纳税的分析支出方面，一般公共预算支出17.8735亿元，占年初预算的67.17%，同比增长7，272万元，增长4.24%。今年以来，已及时拨出资金，用于各旗机关和机构工作人员、林业系统工作人员、社区工作人员、环卫工人、村干部、大学生村官和各单位聘用人员的工资、保险和其他人员。已经划拨了各种公共资金，如差旅费、水电费、办公费用以及公共汽车运营和维护费用。但是，由于融资租赁贷款的还本付息资金数额巨大，他们不得不从上级和同级挤出专项资金。到目前为止，除了充分保障扶贫、环保、社会保障、民政等民生领域的专项资金外，一些上级和相应的专项资金无法足额、按时拨付。四.2018年完成政府债务解决2018年，阿荣旗的全面债务化解任务为3.74亿元。截至7月，累计解决2.59亿元，占全年解决任务的69.3%。其中，通过一般公共预算收入解决100万元；审核评审减少2.05亿元(10个项目减少1.5亿元，“延伸项目减少5500万元)；利用中国建设银行贷款解决人居项目5297万元。在“十大全覆盖”债务中，“十大工程”共需支付项目资金7.48亿元，至今已化解5.97亿元，占总额的79.81%。其中，通过减债将4.3亿元从“十大工程”转化为用于农村牧区基础设施建设的债务。其余建设银行住宅环境项目贷款化解1728万元。审核并减免“十大工程”债务1.5亿元。根据上级要求，“十大工程”债务将于2018年前解决。其次，通过激活政府现有资源、减少一般性支出、积极争取上级转移支付资金、统筹使用上级可返还收入和补贴等方式，偿还“十个全覆盖”项目的债务。积极探索省际补充耕地和城乡建设用地增减挂钩储蓄指数省际转移。与此同时，我们将全面培育税源，逐步提高我国自主经济发展和政府偿债能力。五、下一步工作计划一是通过项目建设发展后劲。坚持新的发展理念，全面落实优质发展要求，以供给侧结构改革为主线，以建设“三区两市一基地”为目标，加快经济结构战略性调整，提振产业，优化结构，培育一批优势和特色的生态友好型工业企业，帮助农民增收和扩大金融资源。重点推进呼伦贝尔肉业集团150万头羊深加工、有机肥加工、中央厨房、饲料加工、宠物食品加工等系列项目，双洼乳业有机食品产业园奶牛加工、大豆粉加工、奶牛基地等项目，新增博润30万吨燃料乙醇、100万吨甜菜加工项目，北京蓝色科技智能农业系列项目，不断提高当地资源转化率， 建设绿色有机食品产业集群，通过高质量的产业发展，充分培育税源，逐步提高我国自主经济发展和政府偿债能力。二是运用综合税收管理水平提高征管水平。根据呼伦贝尔市人民政府关