大渡口区卫计委2018年部门预算情况说明

大渡口区卫计委员会2018年部门预算情况说明一、单位基本情况部门的主要职能。1、贯彻执行党和国家卫生和计划生育和中医药工作的法律、法规和方针、政策，协调推进执行卫生和计划生育地方标准和技术规范的全区医疗卫生体制改革和医疗保障，统一规划卫生和计划生育服务资源配置，制定和实施区域卫生和计划生育。2、制定全区疾病预防控制计划、免疫计划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施，根据组织执行的国家检疫传染病和传染病监测清单，制定全区卫生应急和应急医学救援计划、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，全区突发公共卫生事件预防控制和各种突发公共事件医疗卫生救援3、依法组织职业卫生、辐射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评价、监督全区感染病防治监督组织实施食品安全风险监测、评价，贯彻食品安全标准， 负责食源性疾病和食品安全事故相关流行病学调查的同区安监局、区人力社会保险局等有关部门将贯彻落实国家和地方职业病防治法规、规章、职业病防治计划和职业卫生标准。 监督管理职业病的诊断和鉴定。 组织开展重点职业病监测和专业调查，开展职业健康风险评估，定期对职业病防治情况进行统计和调查分析，提出职业病防治对策。 审查负责个人剂量监测技术服务机构资质认定和监督管理的职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构，进行监督管理，与负责组织规范职业病防治机构行为的急性职业病危害事故医疗急救的有关部门合作，加强职业病防治机构建设。 负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。 负责医疗机构放疗建设项目“三同时”的审查和监督检查、医疗机构放疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检查等技术服务机构的资质认定和监督管理。 负责职业病报告的管理，开展职业病防治科研工作。 组织开展职业病预防、法律法规和预防知识宣传教育，开展促进职业人员健康的工作。4、组织制定和实施基础卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责建设基础卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基础卫生计划生育运行新机制和乡村医师管理制度。5 .监督执行医疗机构和医疗服务行业总体管理办法的组织与实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及供血机构管理规范和标准的有关部门合作，贯彻国家卫生专业技术人员的参与、资格标准，实施卫生专业技术人员执行规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系6、推进公立医院改革，建立重视公益性的绩效评价和运行机制，建立和谐医患关系，落实医疗服务和药品价格政策。7 .贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物清单，选定全区基本药物购买清单，执行药品、消耗品、医疗器械购买、配送、结算、使用等有关规章制度。8 .贯彻生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合管理，组织负责监测计划生育发展动态，管理提出计划生育安全预报的生育技术服务，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推进计划生育健康促进计划的实施，减少出生缺陷人口。九、贯彻计划生育利益取向、计划生育特殊困难家庭援助和促进计划生育家庭发展等机制的有关部门、大众团体协调推进计划生育工作责任，建立与经济社会发展政策的联系，落实稳定的低生育水平政策措施。10 .实行流动人口卫生和计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。11 .加强卫生和计划生育人才队伍建设。 加强全科医师等缺乏的专业人才培养，贯彻国家住院医师和专业医师规范化培训等制度。十二、推进卫生与计划生育科研，加强开展卫生与计划生育科研项目的医学教育继续。13 .完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督法律法规和政策措施的执行，指导有组织打击重大违法行为的城镇卫生和生育计划，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督法律法规和政策措施的执行，打击违法行为的监督实行计划生育的单一拒绝制。14 .开展全区卫生和计划生育宣传、健康教育、促进健康和信息化建设等工作，依法组织统计调查，按照全区人口基础建设上级的要求，组织卫生和计划生育国际交流合作和卫生援助工作，开展与港澳台的交流与合作。十五、制定和实施全区中医中长期发展规划，纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。16 .负责区级保健人员医疗管理的我区召开的国际、国家、市和区重要会议，负责重大活动的医疗卫生保障工作区委员会，负责区政府委托或指定的有关保健医疗的工作和相关事项。17 .接受区域委员会、区域政府提出的其他事项。(二)部门机构的设置。 重庆市大渡口区卫生计划生育委员会成立办公室，组成人事科(挂监察室招牌)、财务审计科、医政医管理科(挂中医科招牌)、公共卫生科、计划生育服务指导科、计划生育家庭发展科7个业务科。二、部门预算情况说明2018年区卫生规划委员会一般公共预算财政资金收入2067.79万元，比2017年减少240.36万元。 其中，基本支出460.79万元，比2016年增加62.64万元，主要原因是员工工资标准的调整。 主要用于卫生计划委员会职工的工资福利和社会保险费、退休人员的退休费和生活补助、保障部门的正常运转和日常业务运转的各种商品服务支出和规定标准支付给员工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。 项目支出1607万元，比2016年减少303万元。 主要由地区卫生规划委员会履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标安排的年度项目支出包括基本公共卫生服务、基本药品目录零差率销售补助、村卫生室特别补助、重大公共卫生项目、卫生计划生育信息化建设项目、计划生育特别补助项目等。区卫计委会因2018年没有政府性基金预算收入，政府性基金预算收支为0元。三、“三公”的经费状况说明2018年“三公”经费预算14.89万元，比2017年下降22.11万元。 其中，公共出国费用为0万元，与2017年一致的公务招待预算为0万元，比2017年减少22万元，是因为根据中央8项规定、市委7项实施意见和区委作风建设工作意见，严格控制了公务招待费用，公务车运行费为14.89万元，比2017年减少0.11 因为改造车后剩下一辆车，支出也相应减少，公务车的购买费为0万元，与2017年一致。四、其他重要事项的情况说明1 .部门的运作经费(即公共经费)。 2018年经营经费一般公共预算财政资金142.12万元，主要用于办公费和印刷费、邮费、修理费、研修费、劳务费及其他商品和服务支出。2 .政府采购情况。 我部门政府采购预算405万元，其中政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算360万元。3 .绩效目标设定情况。 2018年项目支出实施业绩目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1607万元。五、专业术语的解释(一)财政资金收入：指本年度从本级财政部门收到的财政资金。 包括一般公共预算财政资金和政府性基金预算财政资金。(二)其他收入：公司取得的“财政资金收入”、“事业收入”、“经营收入”等除外的收入。(三)基本支出：指机构正常运作、执行日常业务所产生的人员经费和公共经费。(四)项目支出：除基本支出外，为实现特定行政任务和事业发展目标而产生的支出。(五)“三公”经费：指按一般公共预算财政资金安排的公务出境费、公务车购买和运行维持费、公务招待费。 其中，公出国费用反映了职场公务出国的国际旅费、海外城市间旅费、住宿费、饮食费、研修费、公费等支出的公用车购买费用反映了公司的公用车购买支出(包括车辆购买税)，公务车的运行维护费用反映了公司按规定保留的公用车的燃料费、修理费、街道费、保险费、 反映安全奖励费等支出的公务招待费反映公司按规定支出的各种公务招待(包括外国招待)支出。附表12018年部门收支总体情况表单位名称：区卫计委机关单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共财政资金收入2067.79社会保障和就业支出68.94政府资金预算医疗卫生和计划生育费用1980.60国有资本经营预算收入住房保障支出18.25事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计2067.79本年度支出总额2067.79用事业基金弥补收支差额转入下一年上年结转总收入2067.79支出总额2067.79附表22018年部门收入总体情况表单位名称：区卫计委机关单位：万元帐户合计上年结转一般公共预算的预算收入政府资金预算的资金收入国有资产经营预算的岁入事业收入帐户代码帐户名称金额其中，教育费用合计2067.792067.79208社会保障和就业支出68.9468.9420805行政事业单位退休68.9468.94归化管理的行政机关退休10.8610.86机构事业单位基本养老保险缴费30.4130.41机构经营者的职业年金缴费支出12.1712.17其他行政事业单位退休支出15.5015.50210医疗卫生和计划生育费用1980.601980.6021001医疗卫生和计划生育管理事务485.13485.13行政管理351.63351.63其他医疗卫生和计划生育管理事务支出133.50133.5021003基础医疗卫生机构630.00630.00其他基础医疗卫生机构的支出630.00630.0021004公共卫生518.50518.50基本公共卫生服务170.00170.00重大公共卫生专家213.00213.00其他公共卫生支出135.50135.5021007计划生育325.00325.00计划生育服务325.00325.0021011行政事业所医疗21.9721.97行政机关医疗16.1316.13公务员医疗补助5.845.84221住房保障支出18.2518.2522102住房改革开支18.2518.25住房公积金18.2518.25附表32018年部门支出总体情况表单位名称：区卫计委机关单位：万元帐户合计基本支出项目支出上缴上级的开支事业单位的经营支出向下级补助支