海兴2017年财政决算情况报告

海兴郡2017年会计报告2018年8月30日县第11次全国人大常委会第10次会议海兴县财政部长杨伟东董事、副总经理、委员：我受现政府委托，在这次会议上报告了2017年财政结算情况，请审议。一、2017年财政最终账户2017年，所有各级各部门以习近平新时代的中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的19大精神，密切当前党委的决策部署，积极应对经济下行压力增加、财政收支矛盾等突出问题，增加组织收入强度，持续优化支出结构，全面加强收支管理，全面落实全军预算，推进海兴县经济的高质量发展。(a)一般公共预算收支决算2017年前军队一般公共预算收入37850万韩元，预算101%，同比增长16.3%。县第十一届人民代表大会第一次会议批准的县一级普通公共预算支出一万元，预算执行，要求县人大常委会批准，普通公共预算支出调整为一万元，年初从一万元调整为一万元。全县普通公共预算收入37850万元，返还收入5604万元，普通转移支付收入64928万元，专项转移支付收入32764万元，转移资金20236万元，预算稳定调整基金6248万元，全年余额7828万元，债务兑换收入1000万元，总收入1000万元一般公共预算支出万韩元，经常支出3388万韩元，债务偿还支出1000万韩元，追加预算稳定金7757万韩元，一般公共预算支出总额万韩元。收支相抵，结转用了8341万韩元。(b)政府基金预算收支2017年政府性基金收入预算28000万元，实际完成额32921万元，完成预算的117.5%主要是国有股权进口增加。上级辅助收入2917万元；上年度余额9705万元；负债贷款收入27200万元；收入共72743万元。2017年政府性禁产预算34478万韩元，转移出资11000万韩元，实际出总额45478万韩元，年末余额27265万韩元，其中：转移上一年土地转让金5540万韩元；2016年特别债券结转2756万元；2017年特别债券结转18083万元；结转下一年使用上级预算886万韩元。(c)社会保险基金收支最终账户根据相关法规规定，社会保障金相互独立，不能调整使用。2017年前，现社会保险基金收入53000万元，社会保险基金支出36145万元，当年收支余额16855万元，年末累计余额17236万元。(d)“三球”资金情况2017年前，军队“三工”经费支出476万韩元，同比减少42%，其中因对0万韩元的公共出国支出；事业车运营维持费支出额为409.6万韩元，同比减少了45.89%。官方招待费支出额为31.4万韩元，同比减少了49.77%。(e)地方政府债务情况2017年政府特别债券收入为27200万韩元，因此支出了27200万韩元。其中市政建设项目12641万元，教育科学文化项目8559万元，土地储备项目6000万元。二、2017年预算执行效果2017年，我们坚决执行县、县政府的决策部署，按照县人民代表大会有关决议和批准预算，推进调整结构、增长，保障民生、稳定，确定政策方向，加强财政预算执行管理，关注收入目标，努力克服收入减少点突出矛盾，密切关注组织收入任务的实施。(a)综合税收管理，财政收入稳定增长面对2017年经济下行压力、结构性减税、非税比重过剩等不利局面，全军财政、税收部门加强征管力度，科学地通过分拆任务、优化税收征管环境、加强税收征管调度等措施履行征收责任。加强非税收入的征收和管理，坚持依法征收，全额领取收入，全年普通公共预算完成37850万元，比上年增长16.3%。(b)加强资金整合，竭尽全力消除贫困。2017年，全县统筹中央和省、市、县四级财政农业相关资金和统一统一，按照财政部、国务院副扶贫办公室“统一使用范围内包含的财政相关资金实际整合率达100%”，整合了各类农业相关资金21344万元，实现了贫困县农业生产开发、基础设施建设、保险扶贫、金融贫困消除产业贫困在光伏发电、栽培及其他项目上投资了7000万元。公共服务和基础设施扶贫投资资金12330万元，支持公路建设、土地整理、危房改造、文化广场、村庄照明、村卫生室建设、旅游扶贫事业；保障资金776万韩元、2014-2016年退出及2017年贫困和低保险、误保区退出，每人300元商业医疗补充保险，实现医疗援助四中稳定。投入军队本级财政资金146万元，为全军所有农民购买了政府综合结构家庭财产保险。目前，郑出资149万元，为全县5.5万农业人口支付了农业(小麦、玉米)福利保险。农业遭灾的时候，玉米每亩赔偿400元，小麦每亩赔偿500元，最大限度地防止农民因病致贫和因灾致贫的回归，保证解除贫困的空白。2017年，支付累积补助金281万韩元，对建设文件、利卡贫困家庭的学生实施了“3比1补充”政策，有效缓解了贫困学生的生活困难。(c)保护主要项目，促进县域经济发展；第一，保障县内重大项目建设。投资2751万元支持军队新区道路及排水项目建设；投资728万元，完成了旧城改造、绿化照明项目的改建。支付1536万元促进人民公园项目建设。分配1277万韩元，确保城市中央供暖项目的顺利实施。投入1431万元，用于旧住宅区中央供热管网建设。向港口、深黄路、海郭路等绿地化工程支付1280万元。为增加风渠、葫芦草干沟景观河道管理项目，支付资金550万元；为支援光荣医院、养老院建设，筹集956万元。支付200万元促进县“三级服务四级平台”建设。为保证“4管2元”项目的建设，安排特别债券5500万元。确保了低廉的住房事业特别补助基金707万韩元，棚户区改造基金1387万韩元，确定了低廉的住房政策。二是加强企业支持。分配了374万元，重点支持河北省科技型中小企业的著名商标奖励、高新技术企业奖励、科技3费、沧州市重点研究开发和创新能力提高、科技创新等项目，提高了我县科技型企业的造血功能。执行234万元的项目资金，为调整和升级我军企业结构，提高国际化经营能力提供资金支持。第三，促进金融企业服务经济的发展。普惠金融特别基金确保172万韩元，金融机关农协增加额补偿，贷款增加9826万韩元，我们县2000多户农户受益。小额担保贷款420万韩元，财政贴息资金34万韩元，直接支持57名个体户的145人就业。投入3000万韩元“企业家庭保险”风险保证金，通过8倍扩大系数，可以对全军贫困家庭利用2.4亿韩元扶贫贷款，享受贷款优惠和保险再保险优惠。(d)增加财政投资，提高生计保障水平。一、惠农政策的有效实施。2017年耕地补贴2775万韩元，每英亩支付90.4韩元。棉对象价格补贴79.8万韩元，棉花面积4310亩，补贴标准179.24韩元/无；发放退耕还林补贴171万韩元，补贴面积10000亩；将向拖拉机和联合收割机、秸秆粉碎机等214台支付717万韩元的农机购置补助金。二是社会保障水平稳步提高。基础养老金由每人每月85元提高到95元。城乡居民基本医疗人均财政支持标准将从人均年420韩元提高到450韩元。城市特困者的年救助标准为8580元，农村特困者的年救助标准为5600元。城市低保年标准为6600元，农村低保年标准提高到3500元。基本公共卫生服务财政支持标准由人均45元提高到50元。支出3829万元资金，全面实施国家基本药物制度补贴、公立医院改革、基本公共卫生服务等补贴资金，建立和完善基本医疗保障制度和城乡卫生服务体系。第三，所有社会工作的顺利发展。安排海上转移8559万元作为特别债券资金。义务教育弱小学校运营条件改善特殊基金2400万韩元；实行资金675万元，从2017年秋季开始，每名学生4元，实施中小学营养饮食计划，全县农村学生1.6万人受益。义务教育保障制度资金分配1975万元，其中现本级支持基金分配200万元，保证了中学的正常运行。推进地下水超收综合管理，水利建设资金2543万韩元，种植结构资金1280万韩元，林业栽培事业资金906万韩元，物价改革资金36万韩元，支持农业种植结构调整，加强乡镇轻工址、管道排水管建设。给村级经济发展试点项目拨款390万元，促进村级集体经济的持续发展和增长。现本级投入2500万元，支持全县125个重点村的美丽农村建设。拨出农村厕所经费300万元，提高农民的生活质量。筹集资金1307万韩元，提高村级运行经费保障标准，改善村级干部基本报酬，改善村级组织的办公条件。第四，实行军队退役军人政策。根据政府制定的工作条件，积极确保军队退役军人的政策执行，2017年实施资金1559万韩元，努力实现我军的和谐稳定。(e)利用社会资本作为财政资金，创新的财务管理模式第一，积极推进政府和社会资本合作(PPP)项目的顺利实施。共投资10000万元的海兴经济开发区基础设施建设项目实施方案已经通过军政府批准，完成了合作资本方政府采购。投资总额5200万韩元的海兴郡国民健身中心项目已经评估了物品价格，准备了财政能力论证、项目执行方案，正在网上投标主持人本方。二是促进金融企业服务经济的发展。确保富惠金融特别资金172万韩元，补偿金融机关农协增加额，增加贷款资金9826万韩元，使我们县2000多户农户受益。小额担保贷款420万韩元，财政贴息资金34万韩元，直接支持57名个体户的145人就业。第三，开展政府采购服务。2017年拨款719万元，在全县197个村庄实行城乡环境卫生一体化，实现了“全方位、严密对接、综合管理”。(六)深化财政改革，全面推进绩效预算。一是全面推进部门绩效预算管理。整理部门角色活动目录，规范“部门角色-工作活动-预算项目”三个层次的绩效预算管理结构，实施全口径预算，进一步完善绩效预算编制机制。使用综合金融集成系统，县100个预算单位的电子支付全部在线，预算部门和财务部门实现了业务网络、数据联通。二是预算结算公开正常化。县级人民代表大会批准预算报告、政府门户网站、部门网站依法公开，进一步细化公开内容，保持长期公开状态，接受公开咨询监督。第三，财政投资审查取得了惊人的成果。政府投资项目全范围，全过程跟踪审查，2017年项目306个审查，共58100万元，共5286万元。第四，加强政府采购努力。严格执行县级政府资金限额调整标准要求，完成了年度政府资金项目57件，资金预算6905万元，实际完成资金金额6348万元，资金557万元，资金节余率8.06%。第五，加强财政监督职能。做好财政部主导的“1责任8清理”工作，实施“小金库”，违反财经纪律监督检查，执行自我检查和检查问题的纠正q效果，进一步严肃履行财经纪律，提高财务管理水平。第六，推进公务汽车制度改革。完成了68台营业用车辆监督电话喷雾，设置了卫星定位系统，配合军机检查监督厅，加强了对工作车的日常监督。董事、副总经理、委员、2017年预算执行顺利的同时，还存在一些需要解决的问题，我们将认真贯彻预算法，进一步深化预算管理改革。第一，加强预算管理。加强部门全口径预算管理，增加当年预算和结转资金的总力量。完善预算支出定额标准制度，加强项目支出预算管理，加强项目预算审查。二是全面实施预算绩效管理。将绩效管理与预算管理紧密结合，实施监督预算编制、执行、整个过程的绩效管理工作机制。加强预算绩效目标管理，提高绩效目标的质量，加强绩效评价结果的应用，将预算资金支出绩效财政重点评价结果应用于预算编制。第三，加强预算执行管理。明确预算案执行进展情况及时限，以支出进展速度为正常工作，将支出责任履行到有关单位，通知周及月末执行。第四，增加库存资金。根据财政经济部和地方财政厅的统一规定，对不到两年的馀额资金和结转资金，将收回所有补充预算稳定调整基金。对不到两年的结转资金，加快预算执行速度，执行进度慢，可以按照规定调整为用于其他紧急领域，尽快配置实际支出。扩大财政储备资金和预算安排的联系，对去年年末财政储备资金规模较大的部门或单位，相应压缩明年财政预算编制规模。第五，防止地方政府解除债务风险。发行海兴县政府隐性债务化解方案，积极稳妥地解决政府债务，坚决遏制隐性政府债务增长，加强监督查询效率，建立政府债务风险预警和解决机制，严格防范地方政府债务风险。主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代的中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的19代及19代二中、三中整体精神，切实做好财政预算工作，促进经济社会的高质量发展，为建设沿海的强军、美丽海兴做出更大的贡献。附表1: 2017年海兴县一般预算收入决算草案附表2: 2017年经常预算支出决算草案附表3: 2017海兴县一般公共预算收支平衡最终帐户草案附表4: 2017海兴县政府基金收入最终账户草案附表5: 2017年海兴县政府基金支出决算草案附表6: 2017海兴县政府基金收支平衡决算草案附表7: 2017海兴县社会保险基金收入决算草案附表8: 2017海兴县社会保险基金支出决算草案附表9: 2017海兴县国有资本管理收支草案附录12017年海兴县普通预算收入最终账户草案单位：万韩元角质目年初预算数累计