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文档简介

內部稽核人員訓練,1,流程問答,你參與流程的哪一個活動？請描述一下你執行的活動？那個活動的目的為何？你的活動可為客戶創造價值嗎？你為這個價值做了什麼？和你一起工作的同仁又做了哪些努力？在你之前及之後的流程執行人員，為達成客戶目的做了什麼？公司以何種標準評量你的效能？現在評量達成的水準如何？你如何知道何時表現良好與不好？有哪些其他流程與你的流程連結或在一起或相關？這些連結或相關的流程需要你的流程幫他們做什麼事？你的流程需要他們幫你做什麼事？為了改善你的流程而正在進行的努力是什麼？,內部稽核人員訓練,2,稽核追蹤方式,由上往下追蹤（Topdown）由下往上追蹤（Bottomup）隨機抽樣追蹤（Sampling）備註：以上稽核方式各有優缺點，應充分應用這三種方法的組合,內部稽核人員訓練,3,收集證據4M1D1E,內部稽核人員訓練,4,問話技巧,封閉式：以“是“及”否”來回達開放式：以5W1H方式發問澄清式：請被稽核者進一步解釋,
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